反恐内审检查记录

1、XX有限公司反恐内审检查记录审核组长：审核员：审核日期：审核结果：、检查点：货柜安 全检杳情况改进措施完成时间行动 负责人备注是否有准确、完整的货物文件 或装箱单？装运码头是否只允许经授权的 人员进入？装运点是否有防止外来物品进 入的安全控制设施？是否有装货核查程序，以防止 未列入载货清单的货物被装 载？在装运前，是否检查所有集装 箱是否有改装、假层、及其它 非法进入的迹象？集装箱的装运和出厂是否有安 全主管或其它专门主管进行监 督？这些检查是否都有记录？离厂的集装箱/货车是否有安 全封条？是否有相应程序规范集装箱、 卡车和拖车圭寸条号码的加贴、 更换、记录和追踪？是否只有经授权的员工才能接

2、触和使用尚未使用的封条？工厂是否在记录封条号码、卡 车牌照、司机姓名、装运的日 期和时间、集装箱/货物的号 码？当集装箱转至下一个供应链环 节时，是否要对封条号码的完 好性进行检杳？离厂前最终贴封条时，是否对 圭寸条号码进行检查？如果发现破裂的封条和货物的 锁闭装置断开，是否会对集装 箱里的东西进行检查？当集装箱转至下一个供应链环 节时，是否会将封条号码与随 附的文件进行核对？当集装箱转至下一个供应链环 节时，是否要对封条号码的完 好性进行检杳？发货/收货的停车区是否与其 它停车区分开？二、检杳点：门岗控制检杳情况改进措施完成时间行动 负责人备注销售商来访之前是否需要预先 提供相关信息？是否有

3、来访者进出纪录？是否对员工的出入进行监控， 以防可疑行为？员工进出是否有纪录？工厂所有进出口是否均有保安 人员看守？是否有相应程序，对来访者和 销售商进行分别登记？是否有进授权的员工引导来访 者及销售商进入工厂建筑？来访者是否需要佩戴临时牌证是否有单独的程序检查进出的 货车？汽车司机是否需要出示个人身 份证明？卡车进出时，司机是否需要出 示卡车证明？纪录的内容是否有卡车牌照， 司机姓名，进出的时间和日期， 证件核查纪录，集装箱号码， 保安人员的姓名，封条号码？出场货物的封条：是否经过检 查？出场货物的封条：封条号码是 否经过登记？有人员进入工厂时是否需要出 示公司员工证？员工证上是否有生统标志

4、，如 身体特征标志，如头像？员工证是否由特疋的部门集中 发放和管理？丢失的员工证是否要进行更换 并做遗失纪录？是否会将证章的丢失情况（姓 名、证件号等）通知保安人员？是否有禁区，进入禁区是否需 要出示员工证件？员工证件上是否注明可以或不 可以进入装运/包装区？疋否有限制区域，保安人员疋 否会检查进入该区域的员工的 身份证明？工厂向员工分发钥匙、号牌、 证卡是否有纪录？三、检查点：人事安全检杳情况改进措施完成时间行动 负责人备注工厂是否有书面的针对新员工 的人员安全指南？是否会对相关指南进行定期评 估，以考核其有效性？相同的安全要求是否适用于临 时聘用员工？职位申请人是否需要填写聘用 申请表？是

5、否对所有申请人进行背景调 查？工厂是否检查并核实申请人的 正式身份？工厂是否依据员工职位的敏感 性对在职的员工做定期查核和重新调查？工厂是否保存了每位员工的个 人档案？员工离开企业后是否需要归还 证章和厂区钥匙并取消其进入 电脑系统的资格？员工离开公司后，钥匙/证卡是 否归还，编码是否更改，这些 是否纪录在案？四、检查点：人事安全检杳情况改进措施完成时间行动 负责人备注工厂是否实施了安全措施，避 免不明物品进入装配区？工厂是否实施了安全措施，避 免不明物品进入停车场？是否有发现和汇报缺超或超量 的程序？是否员工仅限于进入与其职责 相关的区域？公司是否有相应程序，规定哪 些员工有权接触并使用公司

6、文 件,运输表格,运输数据,安全 性封条？是否有专门的公司代表负责向 经纪人/运输业者提供公司产 品的准确信息?.是否有专门的公司代表负责向 承运商提供公司产品的准确信息？上述人员是否接受过出口美国 的产品信息要求培训？五、检查点：安全培训和警觉意识检杳情况改进措施完成时间行动 负责人备注可能安全设施出现的问题（门、 窗锁闭装置破损、电脑病毒等）是否有针对所有员工安全意识 教育。是否进行定期培训，并传达最 新安防资讯。是否要求员工汇报异常情况、 可疑行为及/违反安全法规的 行为。工厂是否制定了书面的员工行 为守则。保安人员是否接受过安防培 训。六、检查点：实体安全检杳情况改进措施完成时间行动 负责人备注门禁锁闭装置是否正常？是否有专人负责和保管钥匙/证件？员工离岗时，是否有相应的程 序立即中止其进入某些区域的 权利？工厂的建筑物是否由可以防止 非法入侵的材料建筑而成？工厂建筑是否妥善管理及维 修？广场周边是否安