企业质量管理体系自查报告

1、进贤县医疗器械生产企业质量管理体系年度自查报告（2017年度）企业名称：*公司企业负责人： *电话：手机：联 系人：* 电话：_手机：16日填报日期： 2017 年 11 月、企业基本情况南昌伟达为有限责任公司（自然人投资或控股）、南昌伟达的组织机构代码（*）、企业管理类别（I、U类医疗器械）。*公司地处*医疗器械注册（备案）明细序号产品名称规格型号注册（备案）证号注册（备案）时间变更及延续情况1*/赣洪械备*/2*/赣洪械备*/3*/赣洪械备*/4*/赣洪械备*t*/5*/赣洪械备*/6*赣洪械备*7*/赣械注准*/二、委托生产情况委托或受托生产医疗器械的基本情况以及合法性。 我公司未委托生

2、产，我公司所有产品均为自产。三、生产活动基本情况1、全年医疗器械产品生产的品种和数量：多功能电动理疗床*张，手摇病床：*张，普通病床：*张，病人推车：*台，医用转移 车：*台，妇科检查床：*张，普通产床：*张。2、 全年医疗器械生产产值（委托或受托生产的医疗器械单独列出）、销售产值、上缴税金、出 口涉及国家地区及出口产值与出口销售产值。生产产品相比同类型企业在国内市场所占份额。2016年销售产值：*万元，生产产品相比同类型企业在国内市场所占6%3、是否存在医疗器械生产监督管理办法第四十二、四十三条“生产条件发生变化，不再符 合医疗器械质量管理体系要求的”或“医疗器械产品连续停产一年以上且无同类

3、产品在产的” 情况。没有存在此类情况。4、企业转让、重组、融资及上市等情况。没有存在此类情况。四、重要变更控制情况1. 医疗器械生产许可（备案凭证）变更情况。没有变更情况。2. 医疗器械注册（备案）证书新增、变更情况。没有变更情况3. 主要人员变化情况，包括企业最高管理层、管理者代表、联络人、生产、质量、研发、销售 各部门主要负责人员。各部主要负责人员无变化。4. 产品生产工艺变更及验证情况。没有变更情况5. 关键生产设施设备、生产条件变更及验证情况。新增加了一台光纤激光切割机、机器人焊接设备一台。6. 产品说明书、标签变更及审批（备案）情况。没有变更情况五、生产质量控制情况1、按照规定生产工

4、艺组织生产情况。严格按照ISO13485 : 2003、£09001:2008质量管理体系的生产工艺流程制作2、生产设备、工艺装备和检验仪器等设施设备的维护保养情况。严格按照ISO13485 : 2003、£09001:2008质量管理体系规定，针对生产设备、工艺装备和检验仪器等设施设备进行日常人维护和保养，并且每日对维护和保养进行登记记录。3、按照经注册或者备案的产品技术要求组织生产及生产记录完成情况。我公司注册及备案的产品均按技术要求进行生产。4、出厂医疗器械检验情况。我公司针对出厂医疗器械产品，均采用抽检方式进行产品的检验，并在每次检验时都做好检验记录。5、委托检验情

5、况。我公司没有委托生产产品。6、不合格产品情况及处理情况。对不合格品进行识别和控制，以防止不合格品流入下工序或交付至客户手中；并规定对不合 格品处置的有关职责和权限。六、采购管理和对供应商审核的情况1、供应商审核、评价情况。采购人员针对供应商价格、产品规格与生产能力、样品检验、样品试用、服务和质量管理水 平并制定供方评价表。2、供应商变更情况。按照规定进行主要原材料变更的验证确认或者申请变更注册情况。3、采购记录情况。3.1、请购：生产部根据生产需要，如是正常生产所需物资，查询库存状况，如无库存或库存不 够，应通知采购部编制采购单，须注明采购的品名、规格、数量、交货日期、质量要求等内容。3.2

6、、 审批：采购部将采购单报总经理批准后由相关采购人员实施采购。采购：依据审批后的采购单向合格供应商采购本公司所需物资。供应商的选择参照供应商控 制程序。3.3、验收：对采购回公司原材料，由质检部根据检验控制程序进行验收，合格方可入库。3.4、仓储：验收合格的物资由仓管员及时入库，分类、合理、有序摆放，并采用适当的标识对 产品种类和状态进行标识，并按规定记录。七、管理评审和内部审核情况1. 企业进行管理评审的情况、评价结果、发现的主要问题以及采取预防纠正措施的情况。评审时间2017年10月6日，问题存在 现有质量方针和目标，质量，环境体系现状具备持 续适应性、有效性和充分性，可按照预期时间接受公

7、告机构实施的质量、环境管理体系的年度 审核。内审员的培训工作还需要加强。2. 企业进行内部审核的情况、检查结果、发现的主要问题以及采取预防纠正措施的情况。2.1、问题1组装现场发现一批医用转移车的半制品，现场放置无任何产品标识。原因分析：该批半制品，未放在指定位置，导致未看见产品标识。纠正措施：生管人员每日监督每批次产品的制作程序及产品摆放归类是否正确。纠正情况：已完成2.2、问题2车间打磨工序粉尘较大，作业人员未佩戴口罩，锯床噪声很大，作业人员未戴耳塞 原因分析：仓库的口罩及耳塞用完了。未及时联系采购员采购，导致部门作业人员未佩戴口罩和耳塞。纠正措施：采购部采购口罩及耳塞，仓库与采购部每日对

8、接沟通，避免此事件再次发生。 纠正情况：已完成3. 售后管理（包括重大投诉、重大维修、三包服务）情况及处理。对客户提出的意见和建议进行及时、合理、满意的解决，最大程度地满足客户的要求，提高 企业信誉。产品售后服务由销售部负责，质检部协助，售后服务根据合同要求或按照不同的客 户而提供，服务范围可包括：提供产品说明，广告宣传，跟踪产品质量，处理客户反馈。八、人员培训和管理情况1. 对管理者代表履职的评价情况。管理者代表履职情况良好。2. 对质量负责人、生产负责人、技术负责人等相关负责人进行培训和评价的情况。我公司于每年度对在岗负责人至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。并记录培训签到记 录，公司由

9、人事部组织，对公司主要负责人进行至少每年一次的业绩考评。考评成绩将作为升 职，调薪之重要依据。3. 对与质量相关的人员进行培训、考核、检查的情况。对涉及健康要求的人员的检查情况。对与质量相关的人员进行培训、考核、检查，由所在部门负责人负责培训，培训合格后方能 上岗工作。公司由人事部组织，对全公司所有岗位员工进行至少每年一次的业绩考评。考评成 绩将作为升职，调薪之重要依据。对涉及健康要求的人员进行每年至少一次的健康体检，确保 工作人员的身体健康状态。九、不良事件监测情况不良事件监测情况。发生严重不良事件情况。为了更好地开展医疗器械不良事件监测工作，及时发现可疑医疗器械不良事件，及时、有效 地对存

10、在安全隐患产品米取控制措施，确保使用安全。十、重大事故情况企业发生重大生产事故或质量事故、产品召回、产品抽验不合格、以及受到相关行政处罚等情 况。未发生生重大生产事故或质量事故、产品召回、产品抽验不合格、以及受到相关行政处罚 等情况。卜一、接受监管或认证检查及承担社会责任情况 1、接受各级行政管理部门的监督检查，检查的性质和检查结果。合格2、接受第三方机构的检查或认证，检查情况和检查结果。我公司于*年*月*日接受*公司的评审老师针对我公司ISO13485 : 2003、£09001:2008质量管理体系进行检查，检查结果良好。3、企业受到各级各种表彰或奖励。无4、企业承担的社会责任情

11、况报告。我公司法定代表人*先生于今年向南昌洪达江华助学基金会捐赠陆万元。5、企业是否完成质量信用自评报告，自评的信用等级情况。5.1、产品生产一次性合格率 98%以上。5.2、品质检验及时率：100%。5.3、客户投诉率为0.5%。十二、其他需要说明的问题 无十三、自查报告真实性承诺企业按照医疗器械监督管理条例以及医疗器械生产质量管理规范进行自查，确保生产质量管理体系有效运行。所报告的内容真实有效，并愿承担一一切法律责任。法定代表人（或企业负责人）：管理者代表：2017年11月16日物业安保培训方案为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化，最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教

12、材大纲。一、课程设置及内容 全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识g、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。2、培训要求1）保安理论培训通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的