油田物资就厂代储业务实施细则

1、胜利油田物资就厂代储业务实施细则（草案）第一章 总则第一条 为了深入推行精细化管理，有效降低采购成本，依据胜 利油田物资供应、 物流配送服务工作的规章制度， 在符合就厂代储条 件的企业实施就厂代储业务， 切实服务于油田生产。 特制订本实施细 则。第二章 相关单位及其职责第二条 物资供应处供办业务科室（以下简称业务科室）负责物 资就厂代储各环节的协调。根据生产需求组织就厂代储企业生产产 品；协调、处理就厂代储中发生的供货质量、数量等相关问题；定期 开展物资计划、生产、配送等环节检查。第三条 物资供应处物资检验所（以下简称物资检验所）负责物 资质量的监管。 建立就厂代储物资的质量管理制度， 考核就

2、厂代储产 品质量控制机制，定期开展现场质量监督检验。第四条 物资供应处胜利物流中心（以下简称胜利物流中心）负 责就厂代储的管理流程、 制度建立，以及物资仓储、 配送的管理监督。 组织物流管理系统、条形码、 GPS 等设备投用、人员培训和技术支 持。第五条 物资供应处物资配送中心（以下简称物资配送中心）负 责物资实物的监管。根据物流管理系统中的实物库存，创建 ERP 系 统中的内向交货以保证后期流程运行； 定期对现场开展库存、 收发账 务盘点；通过 GPS 系统监控运输车辆配送过程。第六条 二级单位物资供应科负责就厂代储库存物资管理；汇总 并反馈就厂代储企业需求计划、 产品使用效果评价； 派驻专

3、人实施就 厂代储的现场物资管理、监督；及时办理物资领用、结算业务。第七条 就厂代储企业负责物资生产， 仓储保管。 依据用料计划， 及时组织生产， 搞好库房维修和安全管理， 配合相关部门做好仓储和 配送实施工作。第三章 实施就厂代储的标准第八条 仓储达标标准： 就厂代储企业需建立专属代储库，代储库需具备如下代储条件：1. 库房、料场必须是全封闭式。 库房必须是由基础、 地面、墙体、 屋顶等构成的全封闭建筑，料场必须有封闭式外墙。2. 库房、料场设有标准的存货区及合理的作业通道，便于机力、 人力装卸和收发、盘点作业。3. 库房要通风、防潮、防淹溺、防火；料场要排水系统畅通，无 积水现象。库房、料场

4、要有明显标志，能明显划分物资的种类，按代 储物资性质分区、 分类、分批次、分厂家存储， 物资符合五五化堆码、 四号定位摆放要求。4. 库房、料场要有照明设施，保证夜间收发作业。5. 库房、料场要有相应的消防、安全设施和标志。代储库物资实 物由就厂代储企业负责治安保卫， 防止物资被盗丢失， 保证物资的安6. 在库房、料场显著位置设立平面示意图和仓储管理规定。7. 有毒、有害、易爆等化学危险品物资必须设立专库单独存放， 并加强管理。第九条 实施信息化管理的标准：就厂代储企业实现信息化的前提条件是能够应用 “胜利油田物资 供应物流管理系统”，对库区库位进行固化。1.就厂代储企业需连接油田局域网，配备

5、条形码打印机，能够接 入“胜利油田物资供应物流管理系统” 。2.就厂代储企业完成专属代储库的库区、库位规划，确保信息系 统内实现物资准确四号定位。第十条 配送车辆标准：就厂代储企业实施配送的运输车辆需具备油田入网资质， 并办理 物资配送入网资质，加装 GPS 设备后方能使用。配送车辆数量需具备日常和物资急用等配送能力， 确保物资配送 及时率。第十一条 物资计量保障：对于需要过磅计量的物资， 就厂代储企业需具备合适吨位的地磅 作为计量工具。第十二条 人员配备标准：相关二级单位物资供应科派专人驻就厂代储企业实际操作物资 代储及收发料工作第四章 就厂代储物资配送流程入库流程：第十三条 业务科室根据入

6、库计划在物流管理系统中制作采购 物流委托通知单，指定代储库房，向就厂代储企业下达入库卸到货 通知。第十四条 代储库业务岗在物流管理系统中接收入库卸到货通 知，根据入库计划进行任务指派，制作卸到货通知单 ，将信息传 给代储库仓管员。第十五条 物资到达代储库后， 代储库仓管员核实到货物资与 卸 到货通知单 是否相符，并记录物资名称明细、 规格型号、实收数量、 四号定位、箱件数、验收日期、外观检验情况及物资吨位数等相关内 容。第十六条 代储库仓管员将物资存放的四号定位和实收数量等信 息记录到物流管理系统中， 在系统中完成收货操作。 代储库仓管岗在 物流管理系统中打印条码， 粘贴在收货物资包装上， 并

7、对待验收物资 存放区做好标识。第十七条 对于必检物资，就厂代储业务岗通知业务科室，业务 科室在 ERP 系统中制作检验通知单传递给物资检验所，通知检 验所到就厂代储库抽检。物资检验所根据检验通知单制作抽样 报告单 并到代储库房进行抽检。 就厂代储业务岗在物流管理系统中 将待抽检物资信息传递给物资供应处检验所，等待检验人员抽检。第十八条 代储库仓管员接收 抽样报告单，根据抽样报告单信息在物流管理系统中记录样品处理方式、 检验批号、 抽检人以及抽 检时间等信息，并依据抽样报告单配合检验人员进行取样检验。 检验完成后将检验的相关信息反馈至代储库业务岗， 在抽样报告单 上签字确认。第十九条 检验人员抽

8、检完成后，在物流管理系统中记录检验结 果。第二十条 代储库业务岗接收检验报告、质量证明书。质检合格物资业务科室在ERP系统中完成收货过账，打印物资器材购入单。第二十一条 对于质检不合格的物资，代储库业务岗根据业务科 室传递的“退货单”在物流管理系统中对不合格物资进行标识，完成 对不合格物资入库审核。并根据业务科室开具的“退货单”在物流管 理系统中完成退货分配出库操作（同出库流程） ，对于换货物资的入 库流程与上述入库流程相同。第二十二条 代储库业务岗根据业务科室传递的物资器材购入 单在物流管理系统中录入物料凭证号等信息 ,完成物资的入库审核； 代储库仓管员根据物资器材购入单完成入库建账工作，并

9、在合格 物资存放区做好标识。出库流程：第二十三条业务科室根据二级单位需求计划在 ERP系统中开具 物资器材移库单 ，通过物流管理系统下达胜利物流中心。第二十四条 胜利物流中心将业务科室开具的 物资器材移库单导入或者手工录入到物流管理系统中， 并通过物流管理系统向代储库业务岗下达配送任务。第二十五条 代储库业务岗在物流管理系统中接收配送任务，在 系统中对任务单进行指派、拆分形成物资配送作业单 。第二十六条 仓管员根据物资器材移库单和物资配送作业 单在物流管理系统中选择所发物资及货位分配，并入库房装车。第二十七条 物资配送到现场后，承运司机与收料人员认真清点 交接物资，检验无误后，二级单位收料人员

10、在物资配送作业单上 签字，加盖二级单位收料章，完成物资交接手续。第二十八条 配送完成后，承运司机返回就厂代储企业，将物 资配送作业单 交就厂代储业务岗， 就厂代储业务岗在物流管理系统 中进行回单确认，在物流管理系统中完成配送业务。第五章 就厂代储考核标准第二十九条 就厂代储企业需严格按照就厂代储物资配送流程执 行配送，保证物资供应的及时性、准确性。第三十条 就厂代储企业未贴条码的物资不得实施配送，如出现 违规现象经查实第一次给予警告，第二次取消就厂代储资格。第三十一条 就厂代储企业实施配送的车辆及所载物资必须与 物资配送作业单相符，出现与单据不符现象，经查实第一次给予 警告，第二次取消就厂代储资