施工过程控制程序

1、 施工过程控制程序 第 7 页 共 7页中铁六局集团有限公司企业标准 Q/ZTLJ 2.22-2004 施工过程控制程序 2004-05-08发布 2004-05-08 实施 中铁六局集团有限公司 发布中铁六局集团有限公司 企业标准标准号：Q/ZTLJ 2.22-2004施工过程控制程序 第 1 页 共 7 页版本：第二版 修订号：0目的 对工程施工生产中直接影响质量的过程进行控制，使施工生产作业按规定的程序和方法进行，始终处在受控状态下，确保工程质量符合设计、施工规范和技术标准，满足业主要求，特制定本程序。 适用范围本程序适用于集团公司、分公司承包工程的施工过程控制。 3 引用标准 a) G

2、B/T190012000 idt ISO9001:2000质量管理体系 要求 b) GB/T240011996 idt ISO 14001:1996环境管理体系 规范及使用指南 c) GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范 d)管理手册4术语和定义 a）采用GB/T190002000 idt ISO9000:2000质量管理体系 基础和术语、GB/T24001-1996 idt ISO 14001:1996环境管理体系 规范及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范、管理手册中的有关的术语和定义。b）重点工程：指一级项目工程及有新技术、新工艺及其它特殊要

3、求的集团公司确定的工程。重点工程一般由集团公司组建项目部实施管理。c）非重点工程：工程规模较小，对铁路行车无影响或影响较小，技术工艺要求为集团公司常规技术能力就能满足的工程。5 职责5.1 集团公司主管生产副总经理是本程序的主管领导。5.2 集团公司工程管理及技术开发中心是本程序的归口管理部门，负责编制、修改及实施情况的监督检查。5.3 分公司工程科负责本单位施工过程的管理与控制。5.4 集团公司工程管理及技术开发中心/分公司物资设备科按工程项目的有关材料计划，适时组织物资的调运、进场工作，按工程项目的有关机具使用计划，适时组织机具设备的调运、进场工作，按有关设备管理规定，适时组织设备的检查维

4、修及装备、调试。 5.5 集团公司安全质量部/分公司工程科负责对产品监视和测量，集团公司安全质量部根据检验和试验计划，对外购产品、半成品、成品的监视和测量工作进行监督、检查和认定。 5.6 项目经理部负责按批准的施工组织设计、创优规划组织施工，对施工全过程控制和防护负全面责任，直到工程交付。6 工作程序6.1 项目经理部认真执行施工组织设计、创优规划，保证施工生产过程的有效实施与控制。 6.2 施工准备过程的控制6.2.1 现场调查和设计文件审核6.2.1.1项目经理组织有关部门人员对施工现场进行调查并做好记录。6.2.1.2集团公司工程管理及技术开发中心负责组织相关专业对重点工程的施工图纸进

5、行审核，由项目部形成审核记录。集团公司工程管理及技术开发中心/分公司工程科（非重点工程）项目部有关人员参加建设单位的设计交底会。6.2.2设计交底和交桩 项目经理部根据现场调查和设计文件审核记录提出问题进行跟踪并对答复做好记录，会议形成的会议纪要及时发放到相关部门及人员。6.2.3复测 重点工程由集团公司工程管理及技术开发中心组织复测，由项目部技术部门具体实施并形成记录。非重点工程由分公司工程科组织复测，由项目经理部技术负责填写水准点及基线控制桩交接记录，做好施工定位控制测量，经复测认可，形成记录，并对主要控制桩及水准点等加以围护，同时绘制控制测量桩位图。6.2.4项目部根据产品实现的策划程序

6、在开工前完成施工组织设计、创优规划的编制和报批工作。 6.2.5施工队伍、物资、机具、临时工程施工 a）项目部按劳动力使用计划配备相应工种，组织进场，所有作业人员培训合格后方能上岗。行车主要工种、特工种作业、施工机械操作人员、检验、测量、试验人员应经考核、考试合格后持证上岗。b) 项目部物资设备部门根据工程技术部门提报的材料计划（含时间、数量、规格、型号）按采购的控制程序组织材料进场。主要工程材料提供产品合格证件。c) 项目部物资设备部门根据机械需求计划配置相应的机具设备，执行机械设备管理程序。d) 配备适宜的检验、测量和试验设备，施工前按监视测量装置控制程序要求执行。e) 合理选择、安排适宜

7、的生产、工作环境，搞好施工现场布置规划。6.2.6原材料送检、选择配合比、施工测量放线6.2.6.1对施工中的主要原材料、配件、成品、半成品应按计划和规定适时检验、试验并加以标识,对大型构件的验收集团公司工程管理及技术开发中心应在厂家发货前组织集团安全质量部到厂家验收方可发货，对技术含量高的产品、半成品工程管理及技术开发中心应督促厂家到现场指导并服务，对出现的不合格品应按不合格品控制程序处理。6.2.6.2项目经理部工程技术部门根据物资部门的材料到场通知书提材料送检、选择配合比计划，填写委托书。工地试验员按过程和产品监视测量程序程序、试验管理办法取样、标识，送检。委托试验室进行试验，及时索取实

8、验报告并保管。不合格品执行不合格品控制程序。6.2.6.3 对特大桥、大桥、曲线桥、隧道、房建高层项目部技术部门应编制测设方案和控制方案，组织工地技术人员按测量规范进行施工测量放线、评定，符合规范标准，请上级技术部门审核后方可使用。6.2.7 施工过程的准备工作完成后，由项目经理组织填写开工报告，申请开工。6.3一般过程控制6.3.1根据工程特点和施工需要，项目部编制季节性及特殊条件下的专项技术安全措施，以保证施工的顺利进行。对工程中科技含量高、技术复杂、施工难度大的单项工程的施工方案和技术安全措施项目部应报上级技术部门审核。6.3.2根据工程施工的不同阶段由项目经理部技术人员向班组进行安全技

9、术交底，交底发放至施工班组或直接操作人员并由接受人签字，交底中明确工序安全技术要求、主要控制点、作业注意事项，由集团公司工程管理及技术开发中心、安全质量部/分公司工程科对所管项目技术交底实施情况进行抽验。6.3.3 施工中对工程的质量控制实行“三检制”。项目部按工程部位或分项进行自检，工序交接时进行互检，填写分项工程（工序）自检（互检）表，分公司工程科进行验证，对施工组织设计中确定的关键工程，应按工序流程合理配置资源，精心组织，规范施工，做好质检记录。工程质量检验执行有关施工验收评定标准。6.3.4 加强隐蔽工程质量的检查与管理；隐蔽前必须进行检查并记录，确认合格后报请监理验证签字，方可进行下

10、一工序施工，施工中的不合格，执行不合格品的控制程序，施工的不合格工序不作例外放行。对需经试验方能验证的隐蔽工程检查项目，项目经理部应制定试验计划。6.3.5 施工半成品（正在施工的部位）和成品应保护完好，进行必要的防护以防损坏。重点工程/非重点工程由工程管理及技术开发中心/分公司工程科对不同施工阶段的防护情况进行检查指导。6.3.6 如采用新材料、新技术、新设备、新工艺时，应根据需要对相关工序的材料、工艺、设备及检验、试验等方面作出专门的控制规定。6.3.7 施工过程中的变更设计的处理路内工程按铁路基本建设工程变更设计办法执行，其它工程应视合同规定或地方政府的有关规定执行。6.3.8 施工过程

11、中贯彻执行环境保护法等国家有关法律、法规，做到文明施工，执行绩效监视和测量程序，保持良好施工生产环境。6.3.9 项目技术部门根据工程实际情况和规定的内容逐日详细填写工程施工日志。6.4 关键过程控制 a)项目部依据施工组织设计中所明确的关键过程规定的内容及特殊作业要求，对其施工过程进行连续监控并严格执行。除执行一般过程的控制外需制定专项技术措施；积极开展QC小组科技攻关活动。 b)在关键过程施工中，需配备具有一定专业技能的人员。 6.5特殊过程控制6.5.1项目部依据施工组织设计中所明确的特殊过程作业要求，对施工过程进行连续监控严格执行（如特殊地基处理、地下深基础施工、明挖桥基、架桥机架梁、

12、行车线下顶桥、地下电缆隐蔽工程、受力构件焊接施工、主体承重混凝土施工、预应力张拉施工、防水施工等）。6.5.2 对特殊过程控制要求a）对施工中采用的施工及验收规范、工程质量检验评定标准应在施工组织设计中做出规定,对采用的施工方案、施工方法应在施工组织设计中明确，并进行方案技术交底。b）凡从事特殊过程操作的员工，按技术交底的要求进行施工；c）使用的机具设备进行鉴定认可；使用的物资材料要有出厂合格证，并严格进行检验、试验。d）对过程参数进行监视和控制，并记录。 6.6 项目部工程技术部门在施工过程控制中，按照项目的创优规划和质量保证措施组织创优工作，对专业性技术难题成立技术攻关小组，按相应的创优管

13、理办法要求形成完整的创优资料（包括音像、图片资料、文字资料）工程竣工后报集团公司安质部备案，工程总结报集团公司工程管理及技术开发中心/分公司工程科备案。6.7 对分包工程的过程控制：项目部经理必须明确由专人负责对分包工程的施工全过程进行检查、指导监督。6.8 工程进度控制和管理6.8.1月度施工计划的制定与执行a）项目部技术主管根据工程的合同工期和施工组织设计结合集团公司经营开发管理中心下达的季度计划制定月施工计划。 b）项目部经理依据月施工计划合理组织劳力、机械设备、物资并做出整体安排，将施工任务下达给作业队或班组。c）物资部门依据月度材料计划组织物资进场。d）对不能完成月施工计划的项目部经

14、理要组织项目部各部门分析查找原因，落实责任，提出解决办法，保证月度施工计划的严肃性，确保合同工期的实现。6.8.2 工程进度的管理a）项目部调度根据重点工程/非重点工程每日完成情况分向集团公司工程管理及技术开发中心/分公司调度汇报。 b）分公司调度对各项目部调度汇报的施工进度动态汇总，在当日晚报集团公司工程管理及技术开发中心，遇有重大问题随时汇报。c）分公司调度每周向集团公司工程管理及技术开发中心报周报，遇有重大问题随时汇报。6.9 半成品、成品标识6.9.1工程项目施工、半成品、成品生产全过程中所需的标识方法视需要，可采用：a）标记；b）标签；c）印章；d）标牌、标石（桩）；e）履历卡；f）

15、记录6.9.2 工程项目施工过程中，当半成品和成品不标识则容易混淆和误用时，应进行标识；标识的内容应包括：名称、数量、部位、制作日期、制作负责人，并做好记录和维护。6.9.3 项目部工程技术部门应对隐蔽工程、特殊工程，除按规定标识外，还应做好记录和维护，满足可追溯性要求。6.9.4 工程项目施工生产过程中原标识被破坏或消失时，由项目部工程技术部门负责在下一步的施工过程中恢复其相应标识，并做好记录和维护。6.9.5交付标识和记录工程竣工以工程验收记录为标识。6.10 交 付6.10.1 交付前的准备要求： a）项目部技术部门做好竣工测量，填写测量记录。 b）项目经理部做好交付前所需的全部竣工、验

16、收资料的准备工作。 c) 工程竣工交付前，项目部组织自验，在自验合格的基础上，重点工程、非重点工程向集团公司工程管理及技术开发中心、分公司工程科申请最终检验，复验合格后向甲方申请验收。 d) 项目部经理负责对最终检验和交付过程中提出的工程不合格品执行数据分析与纠正预防措施控制程序。6.10.2 交付的实施a）重点工程由集团公司工程管理及技术开发中心负责审核由项目经理部提报的竣工申请表、竣工验交工程目录、施工总结，非重点工程报分公司工程科，向工程建设单位（顾客）提出申请初验；b) 工程初验后向接受单位提交全部竣工文件，双方办理交接手续并履行签字。c）工程经最终检验和初验，在尚未交付给业主之前，项目经理部应对工程承担防护责任。7 相关文件和记录表格7.1相关文件及记录表格a）材质试验报告单、合格证b）隐蔽工程检查证c）工程质量检验评定表（分项、分部、单位工程）d）预应力钢筋张拉施工记录表e）预应力钢筋孔道压浆记录表f）先张法预应力梁钢筋制作、张拉、和放张记录表 受力构件焊接施工记录，钢构件焊接试验报告单g）受力构件焊接施工记录，钢构件焊接试验报告单h）砂浆、混凝土试块配合比报告单i）砂浆、混凝土试块抗压强度试验报告7.2 施工过程控制程序形成的记录包括：a）设计文