内部教育审计管理系统

1、广州工程技术职业学院广州工程技术职业学院内部教育审计管理系统内部教育审计管理系统账号：密码：内部教育审计管理系统内部教育审计管理系统首页审计计划审计实施审计成果业绩考核后台管理审计项目审计项目XXXX年年XX月月XX项年度计划项目XX项临时计划项目XX项已完成进行中XX项XX项已完成XX项进行中XX项审计日志审计日志审计通知审计通知审计方案审计方案审计调查审计调查XX篇XX份XX份XX份审计底稿审计底稿XX份审计建议书审计建议书审计决定书审计决定书整改意见书整改意见书审计报告审计报告XX份XX份XX份XX份反馈XX份 未反馈 XX份未启动的审计项目XX项审计组长审计组长XXX审计员审计员XX人

2、审计业绩排名第一审计业绩排名第一XXX已发布XX份已发布XX份已发布XX份已审阅XX份已评价XX份已评价XX份已发布XX份已评价XX篇已评价XX份文件管理内部教育审计管理系统内部教育审计管理系统首页审计计划审计实施审计成果业绩考核后台管理XXXX年年XX月月文件管理新增内部教育审计管理系统内部教育审计管理系统首页审计计划审计实施审计成果业绩考核后台管理XXXX年年XX月月文件管理新增文件名称：文件号：文件类型：文件版本：附件：上传内部教育审计管理系统内部教育审计管理系统首页审计计划审计实施审计成果业绩考核后台管理审计项目审计项目XXXX年年XX月月XX项年度计划项目XX项临时计划项目XX项已完

3、成进行中XX项XX项已完成XX项进行中XX项未启动的审计项目XX项审计计划审计计划年度审计计划年度审计计划临时审计计划临时审计计划年度审计计划项目年度审计计划项目临时审计计划项目临时审计计划项目审计项目审计项目临时审计计划临时审计计划XX个年度审计计划年度审计计划XX个新增新增新增新增审阅评价审阅评价审阅评价审阅评价审阅审阅文件管理内部教育审计管理系统内部教育审计管理系统首页审计计划审计实施审计成果业绩考核后台管理XXXX年年XX月月年度内部教育审计计划XXXX文件管理内部教育审计管理系统内部教育审计管理系统首页审计计划审计实施审计成果业绩考核后台管理XXXX年年XX月月年度临时内部教育审计计

4、划XXXX编号：文件管理内部教育审计管理系统内部教育审计管理系统首页审计计划审计实施审计成果业绩考核后台管理XXXX年年XX月月年度内部教育审计项目XXXX文件管理内部教育审计管理系统内部教育审计管理系统首页审计计划审计实施审计成果业绩考核后台管理XXXX年年XX月月审计实施审计实施审计调查审计调查审计方案审计方案审计通知审计通知审计日志审计日志审计方案审计方案XX份审计调查审计调查XX份新增新增新增新增审阅评价审阅评价审阅评价审阅评价审计底稿审计底稿审计通知审计通知审计日志审计日志审计底稿审计底稿XX份XX份XX份新增新增新增新增新增新增文件管理内部教育审计管理系统内部教育审计管理系统首页审

5、计计划审计实施审计成果业绩考核后台管理XXXX年年XX月月审计实施审计实施审计调查审计调查审计方案审计方案审计通知审计通知审计日志审计日志审计底稿审计底稿审计调查问卷审计调查问卷审计调查记录审计调查记录审计调查报告审计调查报告X份份X条条X篇篇新增新增审阅审阅发布发布评价评价上传上传评价评价已发布：X份未发布：X份已评价：X份未评价：X份新增新增文件管理内部教育审计管理系统内部教育审计管理系统首页审计计划审计实施审计成果业绩考核后台管理XXXX年年XX月月审计实施审计实施审计调查审计调查审计方案审计方案审计通知审计通知审计日志审计日志审计底稿审计底稿XXX年审计调查问卷年审计调查问卷新增新增文

6、件管理内部教育审计管理系统内部教育审计管理系统首页审计计划审计实施审计成果业绩考核后台管理XXXX年年XX月月审计实施审计实施审计调查审计调查审计方案审计方案审计通知审计通知审计日志审计日志审计底稿审计底稿调查项目：调查项目：问题问题X：新增新增编辑编辑删除删除保存保存调查目的：调查目的：调查范围：调查范围：选项选项A：选项选项B：选项选项C：选项选项D：关于关于XXXX的调查问卷的调查问卷一、调查目的一、调查目的XXXXX二、调查范围二、调查范围XXXXX三、问题三、问题 1、XXXXA、XXX B、XXX C、XXX D、XXX文件管理内部教育审计管理系统内部教育审计管理系统首页审计计划审

7、计实施审计成果业绩考核后台管理XXXX年年XX月月审计实施审计实施审计调查审计调查审计方案审计方案审计通知审计通知审计日志审计日志审计底稿审计底稿内部审计实施方案内部审计实施方案新增新增文件管理内部教育审计管理系统内部教育审计管理系统首页审计计划审计实施审计成果业绩考核后台管理XXXX年年XX月月审计实施审计实施审计调查审计调查审计方案审计方案审计通知审计通知审计日志审计日志审计底稿审计底稿XXXX项目内部审计实施方案项目内部审计实施方案新增新增审计目的审计目的根据审计项目内容自动生成审计范围审计范围根据审计项目内容自动生成审计时间审计时间根据审计项目内容自动生成审计方法审计方法XXXX编辑保

8、存审计步骤审计步骤XXXX编辑保存提交提交文件管理内部教育审计管理系统内部教育审计管理系统首页审计计划审计实施审计成果业绩考核后台管理XXXX年年XX月月审计实施审计实施审计调查审计调查审计方案审计方案审计通知审计通知审计日志审计日志审计底稿审计底稿审计通知审计通知新增新增文件管理内部教育审计管理系统内部教育审计管理系统首页审计计划审计实施审计成果业绩考核后台管理XXXX年年XX月月审计实施审计实施审计调查审计调查审计方案审计方案审计通知审计通知审计日志审计日志审计底稿审计底稿内部审计通知书内部审计通知书关于对关于对 项目进行审计的通知项目进行审计的通知（项目名称自动生成或录入）（项目名称自动

9、生成或录入）XXXX部门：根据学院年度审计计划安排，决定派出审计组，自年月日至年月日对你部门年度项目进行内部审计，必要时可追溯其他年度或延伸审计其他部门。请予积极配合，并提供有关资料及必要的工作条件。特此通知广州工程技术职业学院审计室年月日发布发布新增新增编辑编辑保存保存字第号抄报：XXX抄送：XXX文件管理内部教育审计管理系统内部教育审计管理系统首页审计计划审计实施审计成果业绩考核后台管理XXXX年年XX月月审计实施审计实施审计调查审计调查审计方案审计方案审计通知审计通知审计日志审计日志审计底稿审计底稿审计日志审计日志新增新增文件管理内部教育审计管理系统内部教育审计管理系统首页审计计划审计实

10、施审计成果业绩考核后台管理XXXX年年XX月月审计实施审计实施审计调查审计调查审计方案审计方案审计通知审计通知审计日志审计日志审计底稿审计底稿审计日志审计日志新增新增编辑编辑保存保存审计时间：审计时间：XX年年X月月XX日上午（下午）日上午（下午）3（1、2、4）节）节审计项目：审计项目：XXXXXXX审计方法：审计方法：XXXXX审计情况：审计情况：审计备忘：审计备忘：附件：附件：上传上传文件管理内部教育审计管理系统内部教育审计管理系统首页审计计划审计实施审计成果业绩考核后台管理XXXX年年XX月月审计实施审计实施审计调查审计调查审计方案审计方案审计通知审计通知审计日志审计日志审计底稿审计底

11、稿审计底稿审计底稿新增新增文件管理内部教育审计管理系统内部教育审计管理系统首页审计计划审计实施审计成果业绩考核后台管理XXXX年年XX月月审计实施审计实施审计调查审计调查审计方案审计方案审计通知审计通知审计日志审计日志审计底稿审计底稿审计底稿审计底稿新增新增索引号索引号:金额单位金额单位:共共 页页 第第 页页编辑编辑审核审核评价评价被审计单位被审计单位:审计项目审计项目:实施审计时间实施审计时间:审计过程记录：审计过程记录：上传附件：上传附件：审计结论或者审计查出问题摘要及其依据：审计结论或者审计查出问题摘要及其依据：组长：组长： 组员：组员：xxxx年年x月月x日日复核意见：复核意见： 复

12、核员：复核员： XX年年XX月月XX日日审计事项审计事项:文件管理内部教育审计管理系统内部教育审计管理系统首页审计计划审计实施审计成果业绩考核后台管理XXXX年年XX月月审计成果审计成果审计建议书审计建议书审计决定书审计决定书整改意见书整改意见书审计报告审计报告审计决定书审计决定书XX份审计建议书审计建议书XX份新增新增新增新增审阅评价审阅评价整改意见书整改意见书审计报告审计报告XX份XX份新增新增新增新增文件管理内部教育审计管理系统内部教育审计管理系统首页审计计划审计实施审计成果业绩考核后台管理XXXX年年XX月月审计成果审计成果审计建议书审计建议书审计决定书审计决定书整改意见书整改意见书审

13、计报告审计报告审核审核XXX建字建字XXXX第第XXXX号号被审计单位：被审计单位：审计项目：审计项目：学院领导：学院领导： 我们根据学院领导批准的年度审计计划，学院内部审计的有关规定和本月的审计计划，对我们根据学院领导批准的年度审计计划，学院内部审计的有关规定和本月的审计计划，对 部门部门 年度年度 实施实施 审计，审计的主要内容：审计，审计的主要内容： 。因为我们。因为我们是对部门是对部门 年度年度 实施实施 审计，不可能全面了解学院的全面控制，所以我们提供的这份管理建议审计，不可能全面了解学院的全面控制，所以我们提供的这份管理建议书仅是我们在进行审计过程中注意到的书仅是我们在进行审计过程

14、中注意到的 的方面，不应视为对内部控制的鉴定意见，所提建议不具有强的方面，不应视为对内部控制的鉴定意见，所提建议不具有强制性。制性。 在审计过程中，我们了解了在审计过程中，我们了解了 ，并做了分析研究。我们认为，并做了分析研究。我们认为 。现。现将发现的将发现的 方面的问题及改进建议提供给你们，希望引起你们的注意，以便完善方面的问题及改进建议提供给你们，希望引起你们的注意，以便完善 。审计建议书审计建议书一、发现的问题一、发现的问题二、我们的建议二、我们的建议审计室审计室年年 月月 日日编辑编辑转发转发删除删除新增新增文件管理内部教育审计管理系统内部教育审计管理系统首页审计计划审计实施审计成果

15、业绩考核后台管理XXXX年年XX月月审计成果审计成果审计建议书审计建议书审计决定书审计决定书整改意见书整改意见书审计报告审计报告审核审核XXX决字决字XXXX第第XXXX号号被审计单位：被审计单位：审计项目：审计项目：XXXXX： 自自X年年X月月X日至日至X年年X月月X日，审计室组织审计员对你部门日，审计室组织审计员对你部门 进行了审计，进行了审计， 发现存在发现存在 问题。根据问题。根据 做出如下审计决定：做出如下审计决定： 本决定自送达之日起生效，如果对本决定不服，可以在收到本决定之日起本决定自送达之日起生效，如果对本决定不服，可以在收到本决定之日起60日内，向日内，向 申请复议。申请复

16、议。复议期间本决定照常执行。复议期间本决定照常执行。 关于关于XXX的审计的决定的审计的决定审计室审计室年年 月月 日日编辑编辑转发转发删除删除新增新增审计内容：审计内容：审计方法：审计方法：审计时间：审计时间：文件管理内部教育审计管理系统内部教育审计管理系统首页审计计划审计实施审计成果业绩考核后台管理XXXX年年XX月月审计成果审计成果审计建议书审计建议书审计决定书审计决定书整改意见书整改意见书审计报告审计报告审核审核XXXXXXX第第XXXX号号被审计单位：被审计单位：审计项目：审计项目：XXXXX： 自自X年年X月月X日至日至X年年X月月X日，审计室组织审计员对你部门日，审计室组织审计员

17、对你部门 进行了审计，进行了审计， 总体看，审计情况总体看，审计情况是是 。但依然存在。但依然存在 问题。现将审计意见告知你部门，希望你部门积极整问题。现将审计意见告知你部门，希望你部门积极整改，认真落实。改，认真落实。 一、现场审计中发现的具体问题。一、现场审计中发现的具体问题。 二、对上述问题的评价判断。二、对上述问题的评价判断。 三、对上述问题的整改意见和要求。三、对上述问题的整改意见和要求。 你部门要在本意见送达之日起你部门要在本意见送达之日起XX个工作日内将上述整改意见及落实情况书面报告审计室。个工作日内将上述整改意见及落实情况书面报告审计室。 本审计意见自送达你部门之日起生效。本审

18、计意见自送达你部门之日起生效。 关于关于XXX的审计整改意见的审计整改意见审计室审计室年年 月月 日日编辑编辑转发转发删除删除新增新增审计内容：审计内容：审计方法：审计方法：审计时间：审计时间：文件管理内部教育审计管理系统内部教育审计管理系统首页审计计划审计实施审计成果业绩考核后台管理XXXX年年XX月月审计成果审计成果审计建议书审计建议书审计决定书审计决定书整改意见书整改意见书审计报告审计报告审核审核XXXXXXX第第XXXX号号被审计单位：被审计单位：审计项目：审计项目： 关于关于XX内部审计报告内部审计报告审计室审计室年年 月月 日日编辑编辑转发转发删除删除新增新增审计内容：审计内容：审

19、计方法：审计方法：审计时间：审计时间：前言：目的：总体情况：审计发现和审计意见：附件：审计组：组长：组员：文件管理内部教育审计管理系统内部教育审计管理系统首页审计计划审计实施审计成果业绩考核后台管理XXXX年年XX月月文件管理内部教育审计管理系统内部教育审计管理系统首页审计计划审计实施审计成果业绩考核后台管理XXXX年年XX月月后台管理审计计划审计计划审计实施审计实施审计成果审计成果业绩考核业绩考核权限设置权限设置统计查询统计查询审计计划审阅审计计划审阅审计员管理审计员管理审计调查审阅审计调查审阅审计方案审阅审计方案审阅 审计调查审阅审计调查审阅 审计日志审阅审计日志审阅 审计底稿审阅审计底稿审阅审计通知审计通知审计建议审计建议审计决定审计决定审计意见审计意见审计报告审计报告考核指标设置考核指标设置考核结果考核结果审计项目审阅审