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文档简介

1、关键控制点管理制度1. 目的为加强对质量关键控制点的管理， 使所要控制的过程始终处于受控状 态，以确保稳定地生产合格产品，特制定本制度。2. 范围适用于公司对关键过程的质量控制。3. 职责3.1. 生产技术部负责关键控制点的管理，编制工艺说明书、安全操作 规程等关键控制点管理文件。3.2. 质量部负责为关键控制点编制作业指导书、 关键控制点管理制度3.3. 生产车间负责按关键控制点文件的规定具体组织实施。4. 工作程序4.1. 关键控制点的设点原则4.1.1. 工艺文件有特殊要求，对下道工序的加工、操作有重大影响的项目。4.1.2. 内外部质量信息反馈中出现质量问题较多的薄弱环节。4.2. 关

2、键控制点涉及的控制文件4.2.1.工艺说明书；4.2.2. 作业指导书；4.2.3. 关键控制点安全操作规程；4.2.4. 关键控制点管理制度。4.2.5. 关键控制点的各种控制文件分别由技术部、 质量部负责编制并经其部门负责人批准后实施4.3.关键控制点人员职责分工 参与关键控制点日常工作的人员主要有：操作者、质检员、机修员、 组长、车间主任，其职责分工如下：操作者 熟练掌握操作技能和本工序质量控制方法；明确控制目 标，正确测量，认真自检，自做标记并按规定填写原始记录；做好设 备的维护保养工作； 发现工序异常，迅速向质管人员报告，请有关 部门采取纠正措施。质检员 按作业指导书对控制点进行重点

3、检查， 把检查结果及时报 告操作者，并做好记录。 同时监督检查操作者是否遵守工艺纪律和工 序控制要求，并向技术人员报告重要信息。机修员 按规定定期对控制点设备进行检查和维护，督促检查设 备，及时对设备进行检修和调整，并做好设备维修记录。 组长做好控制点的现场监督、 检查和指导， 把掌握的质量异常情 况及时反馈，研究纠正措施。车间主任 贯彻实施工艺部门下达的工序质量控制文件， 对各类 人员进行现场指导， 参加控制点的验收和日常检查， 负责对异常质量 波动的分析和研究纠正措施。4.4.检查和考核4.4.1.按关键控制点文件的规定由操作者和班组长进行自检。4.4.2. 由车间主任组织进行控制点的抽检。4.4.3. 质检员结合控制点产品进行检查。4.4.4. 由质量部对控制点组织的抽查。4.4.5. 每次抽查或检查均应做好记录并作为考核的依据。当关键控制点

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