北京甲房地产开发公司花园项目土地增值税纳税申报表

1、索索 引引委托单位名称：北京甲房地产开发公司委托单位联系电话：索引号项目名称页号索引号项目名称1附件2：土地增值税纳税鉴证表（主表）2土地增值税纳税（普通住宅）鉴证表3土地增值税纳税（其他商品房）鉴证表4附表一 与收入相关的面积明细鉴证表5附表二 转让房地产收入明细鉴证表6附表三 扣除项目及成本结转明细鉴证表7附表四 取得土地使用权所支付的金额明细鉴证表8附表五 前期工程费明细鉴证表9附表六 建筑安装工程费明细鉴证表10附表七 基础设施费明细鉴证表11附表八 公共配套设施费明细鉴证表12附表九 开发间接费用明细鉴证表13附表十 利息支出明细鉴证表14附表十一 扣除项目汇总鉴证表15附表十二 与

2、转让房地产有关的税金明细鉴证表16附表一 土地增值税清算税款鉴证主表17附表二 土地增值税清算税款鉴证明细表一：普通住宅18附表三 土地增值税清算税款鉴证明细表二：其他商品房19附表四 房地产转让收入鉴证表20附表五（1） 清算中面积审核调整明细表（普通住宅）21附表五（2） 清算中面积审核调整明细表（其他商品房）22附表六（1） 扣除项目汇总表（普通住宅）23附表六（2） 扣除项目汇总表（其他商品房）24附表七（1） 取得土地使用权所支付的金额鉴证表（普通住宅）25附表七（2） 取得土地使用权所支付的金额鉴证表（其他商品房）26附表八（1） 土地征用及拆迁补偿费鉴证表（普通住宅）27附表八（

3、2） 土地征用及拆迁补偿费鉴证表（其他商品房）28附表九（1） 前期工程费鉴证表（普通住宅）29附表九（2） 前期工程费鉴证表（其他商品房）30附表十（1） 建筑安装工程费鉴证表（普通住宅）31附表十（2） 建筑安装工程费鉴证表（其他商品房）32附表十一（1） 基础设施费鉴证表（普通住宅）33附表十一（2） 基础设施费鉴证表（其他商品房）34附表十二（1） 开发间接费用鉴证表（普通住宅）35附表十二（2） 开发间接费用鉴证表（其他商品房）36附表十三（1） 公共配套设施费鉴证表（普通住宅）37附表十三（2） 公共配套设施费鉴证表（其他商品房）38附表十四（1） 利息支出鉴证表（普通住宅）39附

4、表十四（2） 利息支出鉴证表（其他商品房）40附表十五 与转让房地产有关的税金鉴证表41附表十六 土地增值税缴款情况汇总表页号索索 引引附件2：土土地地增增值值税税纳纳税税鉴鉴证证表表（从事房地产开发的纳税人适用）税款所属时间：2000年1月16日至2011年10月31日 填表日期：2011年11月7日纳税人编码：*金额单位：人民币元面积单位：平方米纳税人名称北京甲房地产开发公司项目名称花园项目项目地址东城区和平里业别房地产业纳税人地址*经济性质有限责任公司（自然人投资或控股）邮政编码*开户银行*银行账号*主管部门东城地税局电话*项目行 次企业填列数中介确认数一、转让房地产收入总额123179

5、3,352,319.59其中货币收入2759,227,168.49实物收入及其他收入334,125,151.10二、扣除项目金额合计4561316204707,417,464.361.取得土地使用权所支付的金额5106,499,627.402.房地产开发成本67891011126408,155,263.33其中土地征用及拆迁补偿费7161,733,488.93前期工程费87,813,173.88建筑安装工程费9194,201,270.64基础设施费1026,400,465.73公共配套设施费111,924,278.42开发间接费用1216,082,585.733.房地产开发费用13141513

6、51,481,852.90其中利息支出 14其他房地产开发费用1551,481,852.904.与转让房地产有关的税金等161718191638,317,014.92其中营业税1734,833,649.93城市维护建设税182,438,355.49教育费附加191,045,009.505.财政部规定的其他扣除项目20102,963,705.81三、增值额21142185,934,855.23四、增值额与扣除项目金额之比（）222142212.15%五、适用税率（）23六、速算扣除系数（）24七、应缴土地增值税税额2521234242525,780,456.57八、已缴土地增值税税额26九、应补

7、（退）土地增值税税额272526272,393,144.07审核人：受理填报日期：复核人：中介机构盖章：514,654,890.730.1000317960.0439069110.070.030.200063591附附件件2 2土土地地增增值值税税纳纳税税（普普通通住住宅宅）鉴鉴证证表表（从事房地产开发的纳税人适用）税款所属时间：2000年1月16日至2011年10月31日 填表日期：2011年11月7日纳税人编码：*金额单位：人民币元面积单位：平方米纳税人名称北京甲房地产开发公司项目名称花园项目项目地址东城区和平里业别房地产业纳税人地址*经济性质有限责任公司（自然人投资或控股）邮政编码*开户

8、银行*银行账号*主管部门东城地税局电话*项目行 次企业填列数中介确认数一、转让房地产收入总额1231478,814,494.59其中货币收入2478,814,494.59实物收入及其他收入3二、扣除项目金额合计4561316204400,856,786.251.取得土地使用权所支付的金额557,650,018.952.房地产开发成本67891011126230,839,329.79其中土地征用及拆迁补偿费791,471,196.25前期工程费84,418,876.79建筑安装工程费9109,833,916.62基础设施费1014,931,243.97公共配套设施费111,088,309.23开

9、发间接费用129,095,786.933.房地产开发费用1314151329,116,460.05其中利息支出 14其他房地产开发费用1529,116,460.054.与转让房地产有关的税金等161718191625,018,057.34其中营业税1722,743,688.49城市维护建设税181,592,058.20教育费附加19682,310.655.财政部规定的其他扣除项目2058,232,920.12三、增值额21142177,957,708.34四、增值额与扣除项目金额之比（）222142219.45%五、适用税率（）2330.00%六、速算扣除系数（）24七、应缴土地增值税税额25

10、21234242523,387,312.50八、已缴土地增值税税额26九、应补（退）土地增值税税额27252627审核人：受理填报日期：复核人：中介机构盖章：458,506,805.200.0635027870.04750.070.030.127005574附附件件2 2土土地地增增值值税税纳纳税税（其其他他商商品品房房）鉴鉴证证表表（从事房地产开发的纳税人适用）税款所属时间：2000年1月16日至2011年10月31日 填表日期：2011年11月7日纳税人编码：*金额单位：人民币元面积单位：平方米纳税人名称北京甲房地产开发公司项目名称花园项目项目地址东城区和平里业别房地产业纳税人地址*经济性

11、质有限责任公司（自然人投资或控股）邮政编码*开户银行*银行账号*主管部门东城地税局电话*项目行 次企业填列数中介确认数一、转让房地产收入总额1231314,537,825.00其中货币收入2280,412,673.90实物收入及其他收入334,125,151.10二、扣除项目金额合计4561316204306,560,678.111.取得土地使用权所支付的金额548,849,608.452.房地产开发成本67891011126177,315,933.54其中土地征用及拆迁补偿费770,262,292.68前期工程费83,394,297.09建筑安装工程费984,367,354.02基础设施费1

12、011,469,221.76公共配套设施费11835,969.19开发间接费用126,986,798.803.房地产开发费用1314151322,365,392.85其中利息支出 14其他房地产开发费用1522,365,392.854.与转让房地产有关的税金等161718191613,298,957.58其中营业税1712,089,961.44城市维护建设税18846,297.29教育费附加19362,698.855.财政部规定的其他扣除项目2044,730,785.69三、增值额2114217,977,146.89四、增值额与扣除项目金额之比（）22214222.60%五、适用税率（）233

13、0.00%六、速算扣除系数（）24七、应缴土地增值税税额252123424252,393,144.07八、已缴土地增值税税额26九、应补（退）土地增值税税额272526272,393,144.07审核人：受理填报日期：复核人：中介机构盖章：附附表表一一与与收收入入相相关关的的面面积积明明细细鉴鉴证证表表项 目行次普通住宅非普通住宅商 铺车 库办公楼会 所学校等公共配套设施其 他合 计123456789=1+2+3+4+5+6+7+8使用土地面积1总建筑面积278,237.8314,628.6712,405.0715,652.5516,135.093,915.0210,401.211,731.7

14、7153,107.21可售建筑面积378,237.8314,628.6712,405.0715,652.5516,135.093,915.02140,974.23已售建筑面积475,591.8712,656.8311,894.006,721.99361.263,915.02111,140.970.788378未售建筑面积52,645.961,971.842,233.061,623.368,474.22自用建筑面积62,645.961,971.842,233.061,623.368,474.22附附表表二二转转让让房房地地产产收收入入明明细细鉴鉴证证表表项 目金 额备 注转让收入形式货币形式取得

15、的收入759,227,168.49非货币性收入34,125,151.10视同销售收入合 计793,352,319.59转让收入类别销售货币金额759,227,168.49换取非货币性资产作价金额分配股东作价金额分配投资人作价金额用于职工福利作价金额用于职工奖励作价金额用于赞助作价金额对外投资金额抵偿债务金额取得其他收益金额34,125,151.10合 计793,352,319.59附附表表三三扣扣除除项项目目及及成成本本结结转转明明细细鉴鉴证证表表项 目总成本费用可售建筑(土地)面积单位造价累计已售建筑(土地)面积已售面积占总可售面积(已售土地面积占总土地面积)%销售成本账面已结成本差异数12

16、3=1/2456=1*578=6-7一、取得土地使用权所支付的金额113,519,261.56140,974.23805.25132,500.0193.99% 106,499,627.40106,499,627.40二、房地产开发成本434,390,263.28140,974.233,081.35132,500.0193.99% 408,155,263.33408,155,263.33 土地征用及拆迁补偿费172,129,234.02140,974.231,221.00132,500.0193.99% 161,733,488.93161,733,488.93 前期工程费8,315,381.34

17、140,974.2358.99132,500.0193.99%7,813,173.887,813,173.88 建筑安装工程费206,683,947.66140,974.231,466.11132,500.0193.99% 194,201,270.64194,201,270.64 基础设施费28,097,408.73140,974.23199.31132,500.0193.99%26,400,465.7326,400,465.73 公共配套设施费2,047,965.28140,974.2314.53132,500.0193.99%1,924,278.421,924,278.42 开发间接费用1

18、7,116,326.25140,974.23121.41132,500.0193.99%16,082,585.7316,082,585.73三、房地产开发费用54,790,952.48140,974.23388.66132,500.0193.99%51,481,852.9051,481,852.90 利息支出140,974.23132,500.0193.99% 其他房地产开发费用54,790,952.48140,974.23388.66132,500.0193.99%51,481,852.9051,481,852.90合 计602,700,477.32140,974.234,275.26132

19、,500.01566,136,743.63566,136,743.63140,974.23附附表表四四取取得得土土地地使使用用权权所所支支付付的的金金额额明明细细鉴鉴证证表表项目名称有效凭证金额本次扣除金额本次未扣除金额备 注支付土地价款支付情况支付的土地出让金109,618,652.00102,830,431.856,788,220.15支付地价款金额3,900,609.563,669,195.55231,414.01交纳的有关税费其中：合 计113,519,261.56106,499,627.407,019,634.16支付土地征用费用情况土地征用费用34,125,151.1032,064

20、,162.612,060,988.49耕地占用税劳动力安置费安置动迁用房支出拆迁补偿款138,004,082.91129,669,326.328,334,756.59其他费用其中：合 计172,129,234.01161,733,488.9310,395,745.08附附表表五五前前期期工工程程费费明明细细鉴鉴证证表表项目名称有效凭证金额本次扣除金额本次未扣除金额总 计其中：非招投标合同金额规划费用472,166.00443,649.5328,516.47设计费用5,823,868.485,472,135.95351,732.53项目可行性研究费用311,950.00293,109.7818,

21、840.22水文费用地质费用勘探费用184,000.00172,887.3211,112.68测绘费用633,672.95595,402.2738,270.68七通一平支出489,080.00459,542.0129,537.99前期工程费用其他400,643.90376,447.0224,196.88其中：400,643.90376,447.0224,196.88合 计8,315,381.337,813,173.88502,207.45附附表表六六建建筑筑安安装装工工程程费费明明细细鉴鉴证证表表项目名称有效凭证金额本次扣除金额本次未扣除金额总 计其中：非招投标合同金额建筑工程费用116,36

22、4,437.02109,336,606.857,027,830.17安装工程费用52,132,198.5348,983,674.403,148,524.13其他建筑安装工程费用38,187,312.1135,880,989.402,306,322.71其中：38,187,312.1135,880,989.402,306,322.71合 计206,683,947.66194,201,270.6512,482,677.01附附表表七七基基础础设设施施费费明明细细鉴鉴证证表表项 目 名 称有效凭证金额本次扣除金额本次未扣除金额总 计 其中：非招投标合同金额开发小区内道路1,530.001,437.6

23、092.40供水工程支出3,182,517.932,990,309.76192,208.17供电工程支出9,075,749.498,527,619.60548,129.89供气工程支出2,235,101.502,100,112.55134,988.95排污工程支出31,200.0029,315.671,884.33排洪工程支出通讯工程支出38,961.0036,607.962,353.04照明工程支出307,250.00288,693.6318,556.37环卫工程支出140,613.52132,121.168,492.36绿化费用1,171,210.001,100,474.7870,735.

24、22其他设施工程发生的支出11,913,275.2811,193,773.02719,502.26其中：11,913,275.2811,193,773.02719,502.26合 计28,097,408.7226,400,465.731,696,942.99附附表表八八公公共共配配套套设设施施费费明明细细鉴鉴证证表表项 目 名 称有效凭证金额本次分配扣除金额本次未扣除金额 总 计 其中：非招投标合同金额物业管理用房费用11,080.0010,410.82669.18变电站费用1,000,270.00939,858.6960,411.31热力站费用水厂费用居委会用房费用派出所用房费用幼儿园用房费

25、用学校用房费用托儿所用房费用公共厕所费用自行车棚用房费用邮电通讯用房费用其他非营业性公共设施费用1,036,615.28974,008.9062,606.38其中：1,036,615.28974,008.9062,606.38合 计2,047,965.281,924,278.41123,686.87附附表表九九开开发发间间接接费费用用明明细细鉴鉴证证表表项 目 名 称有效凭证金额本次扣除金额本次未扣除金额备 注管理人员工资3,765,439.453,538,025.73227,413.72职工福利费146,411.88137,569.338,842.55折旧费1,981,064.221,861

26、,417.85119,646.37修理费126,648.30118,999.397,648.91办公费238,424.20224,024.5714,399.63水电费8,350,811.757,846,464.47504,347.28劳动保护费300.00281.8818.12周转房摊销费其他发生的间接费用2,507,226.442,355,802.50151,423.94其中：2,507,226.442,355,802.50151,423.94合 计17,116,326.2416,082,585.721,033,740.52附附表表十十利利息息支支出出明明细细鉴鉴证证表表行次金融机构名称借款

27、金额借款期限利率允许列支利息金额123467合 计附附表表十十一一扣扣除除项项目目汇汇总总鉴鉴证证表表项 目有效凭证金额本次扣除金额本次未扣除金额备 注1、取得土地使用权所支付的金额113,519,261.56106,499,627.407,019,634.162、房地产开发成本434,390,263.28408,155,263.3326,234,999.95其中土地征用及拆迁补偿费172,129,234.02161,733,488.9310,395,745.09前期工程费8,315,381.347,813,173.88502,207.46建筑安装工程费206,683,947.66194,20

28、1,270.6412,482,677.02基础设施费28,097,408.7326,400,465.731,696,943.00公共配套设施费2,047,965.281,924,278.42123,686.86开发间接费用17,116,326.2516,082,585.731,033,740.523、房地产开发费用54,790,952.4851,481,852.903,309,099.58其中利息支出其他房地产开发费用54,790,952.4851,481,852.903,309,099.584、与转让房地产有关的税金38,317,014.9238,317,014.92其中营业税34,833,

29、649.9334,833,649.93城市维护建设税2,438,355.492,438,355.49教育费附加1,045,009.501,045,009.505、财政部规定的加计20%扣除数109,581,904.96102,963,705.816,618,199.15合 计750,599,397.20707,417,464.3643,181,932.84附附表表十十二二与与转转让让房房地地产产有有关关的的税税金金明明细细鉴鉴证证表表项 目行次应缴纳税款金额实际缴纳税款金额备 注营业税139,667,615.9834,833,649.93城市维护建设税22,776,733.122,438,35

30、5.49教育费附加31,190,028.481,045,009.50456789合 计1043,634,377.5838,317,014.92土土地地增增值值税税清清算算税税款款鉴鉴证证主主表表清算截止日期：2011年11 月29日 金额单位：元纳税人名称北京甲房地产开发公司计算机代码*项目名称花园项目地址东城区和平里项目行 次鉴证确认额一、转让房地产收入总额 1793,352,319.59其中转让土地收入2转让地上建筑物及其附着物收入3793,352,319.59二、扣除项目金额合计4707,417,464.361.取得土地使用权所支付的金额5106,499,627.402.房地产开发成本6

31、408,155,263.33其中土地征用及拆迁补偿费7161,733,488.93前期工程费87,813,173.88建筑安装工程费9194,201,270.64基础设施费1026,400,465.73公共配套设施费111,924,278.42开发间接费用1216,082,585.73按核定标准扣除的四项成本数133、房地产开发费用1451,481,852.90其中利息支出15其他房地产开发费用1651,481,852.904、与转让房地产有关的税金1738,317,014.92其中营业税1834,833,649.93城市维护建设税192,438,355.49教育费附加201,045,009.

32、505、财政部规定的其他扣除项目21102,963,705.81三、增值额2285,934,855.23四、增值额与扣除项目金额之比（%）23五、适用税率（%）24六、速算扣除系数（%）25七、应缴土地增值税税款2625,780,456.57八、免缴土地增值税税款2723,387,312.50九、已缴土地增值税税款28十、项目清算应补（退）土地增值税税额292,393,144.07十一、项目单位建筑面积成本费用304,972.15土土地地增增值值税税清清算算税税款款鉴鉴证证明明细细表表一一：普普通通住住宅宅清算截止日期：2011年11月29 日金额单位：元、平方米纳税人名称 北京甲房地产开发公

33、司计算机代码*项目名称花园项目地址东城区和平里项目容积率2.84项目所在土地级别该级别普通住宅单价上限楼号总套数住宅总建筑面积户均建筑面积总售价平均单价326114,628.67239.81112,464,757.007,687.972716418,276.15111.44116,676,470.686,384.082818720,814.42111.31126,084,002.906,057.532918820,871.58111.02134,976,524.006,467.003016418,275.68111.44119,733,769.006,551.54项目行 次鉴证确认额一、转让房

34、地产收入总额 1478,814,494.59二、扣除项目金额合计2400,856,786.251.取得土地使用权所支付的金额357,650,018.952.房地产开发成本4230,839,329.79其中土地征用及拆迁补偿费591,471,196.25前期工程费64,418,876.79建筑安装工程费7109,833,916.62基础设施费814,931,243.97公共配套设施费91,088,309.23开发间接费用109,095,786.93按核定标准扣除的四项成本数113、房地产开发费用1229,116,460.05其中利息支出13其他房地产开发费用1429,116,460.054、与转

35、让房地产有关的税金1525,018,057.34其中营业税1622,743,688.49城市维护建设税171,592,058.20教育费附加18682,310.655、财政部规定的加计20%扣除数1958,232,920.12三、增值额2077,957,708.34四、增值额与扣除项目金额之比（%）2119.45%五、适用税率（%）2230.00%六、速算扣除系数（%）23七、应缴土地增值税税款2423,387,312.50八、免缴土地增值税税款2523,387,312.50九、已缴土地增值税税款26十、项目清算应补（退）土地增值税税额27土土地地增增值值税税清清算算税税款款鉴鉴证证明明细细表

36、表二二：其其他他商商品品房房清算截止日期：2011年11月 29日金额单位：元纳税人名称 北京甲房地产开发公司计算机代码88888项目名称花园项目地址东城区和平里已售面积清算的其他商品房面积其他商品房应分配成本比例项目行 次鉴证确认额一、转让房地产收入总额 1314,537,825.00二、扣除项目金额合计2306,560,678.111.取得土地使用权所支付的金额348,849,608.452.房地产开发成本4177,315,933.54其中土地征用及拆迁补偿费570,262,292.68前期工程费63,394,297.09建筑安装工程费784,367,354.02基础设施费811,469,

37、221.76公共配套设施费9835,969.19开发间接费用106,986,798.80按核定标准扣除的四项成本数113、房地产开发费用1222,365,392.85其中利息支出13其他房地产开发费用1422,365,392.854、与转让房地产有关的税金1513,298,957.58其中营业税1612,089,961.44城市维护建设税17846,297.29教育费附加18362,698.855、财政部规定的加计20%扣除数1944,730,785.69三、增值额207,977,146.89四、增值额与扣除项目金额之比（%）212.60%五、适用税率（%）2230.00%六、速算扣除系数（%

38、）23七、应缴土地增值税税款242,393,144.072393144.067八、免缴土地增值税税款25九、已缴土地增值税税款26十、项目清算应补（退）土地增值税税额272,393,144.07房房地地产产转转让让收收入入鉴鉴证证表表取得收入起止日期： 年 月 日至 年 月 日金额单位：元纳税人名称北京甲房地产开发公司计算机代码*项目名称花园项目地址东城区和平里开发商品房收入类别 普通住房其他商品房其他项目合计销售货币金额478,814,494.59280,412,673.90759,227,168.49换取非货币性资产作价金额分配股东作价金额分配投资人作价金额用于职工福利作价金额用于职工奖励

39、作价金额用于赞助作价金额对外投资金额抵偿债务金额取得其他收益金额34,125,151.1034,125,151.10合 计478,814,494.59314,537,825.00793,352,319.59清清算算中中面面积积审审核核调调整整明明细细表表（普普通通住住宅宅） 单位：平方米纳税人名称 北京甲房地产开发公司计算机代码*项目名称花园项目地址东城区和平里项目行次面积数据来源备注一、总建筑面积1=2+6188,111.58二、可售面积2=3+4+5280,883.7980,883.79其中已售面积375,591.87已自用面积42,645.9693.46%未售（用）面积52,645.96

40、三、不可售面积6=7+867,227.79其中允许扣除的公共配套设施面积75,890.10其他面积81,337.69四、清算成本分摊比例9=3/2993.46%-五、本期清算面积10=3+7*91081,096.76-清清算算中中面面积积审审核核调调整整明明细细表表（其其他他商商品品房房） 单位：平方米纳税人名称 北京甲房地产开发公司计算机代码*项目名称花园项目地址东城区和平里项目行次面积数据来源备注一、总建筑面积1=2+6169,613.43二、可售面积2=3+4+5264,708.24其中已售面积356,908.14已自用面积41,971.84未售（用）面积55,828.26三、不可售面积

41、6=7+864,905.19其中允许扣除的公共配套设施面积74,511.11其他面积8394.08四、清算成本分摊比例9=3/2987.95%-五、本期清算面积10=3+7*91060,875.66-扣扣除除项项目目汇汇总总表表（普普通通住住宅宅）金额单位：元纳税人名称北京甲房地产开发公司计算机代码*项目名称花园项目地址东城区和平里项目有效凭证金额清算成本分摊比例本次扣除金额本次未扣除金额1.取得土地使用权所支付的金额59,666,755.2896.62%57,650,018.952,016,736.332.房地产开发成本238,914,644.7896.62%230,839,329.798,

42、075,314.99其中土地征用及拆迁补偿费94,671,078.7196.62%91,471,196.253,199,882.46前期工程费4,573,459.7396.62%4,418,876.79154,582.94建筑安装工程费113,676,171.2196.62%109,833,916.623,842,254.59基础设施费15,453,574.8096.62%14,931,243.97522,330.83公共配套设施费1,126,380.9096.62%1,088,309.2338,071.67开发间接费用9,413,979.4396.62%9,095,786.93318,192

43、.50按四项成本核定数扣除96.62%3.房地产开发费用30,135,023.8696.62%29,116,460.05其中利息支出96.62%其他房地产开发费用30,135,023.8696.62%29,116,460.05*4.与转让房地产有关的税金25,018,057.34*25,018,057.34*其中营业税22,743,688.49*22,743,688.49*城市维护建设税1,592,058.20*1,592,058.20*教育费附加682,310.65*682,310.65*5.财政部规定的加计20%扣除数60,270,047.7396.62%58,232,920.12*合计4

44、14,004,528.99*400,856,786.2510,092,051.3257,650,018.95-0.00230,839,329.790.0091,471,196.250.004,418,876.79-0.00109,833,916.62-0.0014,931,243.97-0.001,088,309.230.009,095,786.930.0029,116,460.05-0.0029,116,460.05-0.00扣扣除除项项目目汇汇总总表表（其其他他商商品品房房）金额单位：元纳税人名称北京甲房地产开发公司计算机代码*项目名称花园项目地址东城区和平里项目有效凭证金额清算成本分摊比

45、例本次扣除金额本次未扣除金额1.取得土地使用权所支付的金额53,852,506.2890.71%48,849,608.455,002,897.832.房地产开发成本195,475,618.5090.71%177,315,933.5418,159,684.96其中土地征用及拆迁补偿费77,458,155.3190.71%70,262,292.687,195,862.63前期工程费3,741,921.6190.71%3,394,297.09347,624.52建筑安装工程费93,007,776.4590.71%84,367,354.028,640,422.43基础设施费12,643,833.939

46、0.71%11,469,221.761,174,612.17公共配套设施费921,584.3890.71%835,969.1985,615.19开发间接费用7,702,346.8290.71%6,986,798.80715,548.02按四项成本核定数扣除90.71%3.房地产开发费用24,655,928.6290.71%22,365,392.85其中利息支出90.71%其他房地产开发费用24,655,928.6290.71%22,365,392.85*4.与转让房地产有关的税金13,298,957.58*13,298,957.58*其中营业税12,089,961.44*12,089,961.

47、44*城市维护建设税846,297.29*846,297.29*教育费附加362,698.85*362,698.85*5.财政部规定的加计20%扣除数49,311,857.2390.71%44,730,785.69*合计336,594,868.21*306,560,678.1123,162,582.79取取得得土土地地使使用用权权所所支支付付的的金金额额鉴鉴证证表表（普普通通住住宅宅）金额单位：元纳税人名称北京甲房地产开发公司计算机代码*项目名称花园项目地址东城区和平里项目有效凭证金额清算成本分摊比例本次扣除金额本次未扣除金额支付的土地出让金57,450,975.0096.62%55,509,

48、132.041,941,842.96支付地价款金额2,215,780.2896.62%2,140,886.9174,893.37交纳的有关税费96.62%其中：96.62%96.62%96.62%合计59,666,755.2857,650,018.952,016,736.33取取得得土土地地使使用用权权所所支支付付的的金金额额鉴鉴证证表表（其其他他商商品品房房）金额单位：元纳税人名称北京甲房地产开发公司计算机代码*项目名称花园项目地址东城区和平里项目有效凭证金额清算成本分摊比例本次扣除金额本次未扣除金额支付的土地出让金52,167,677.0090.71%47,321,299.814,846,

49、377.19支付地价款金额1,684,829.2890.71%1,528,308.64156,520.64交纳的有关税费90.71%其中：90.71%90.71%90.71%合计53,852,506.2848,849,608.455,002,897.83土土地地征征用用及及拆拆迁迁补补偿偿费费鉴鉴证证表表（普普通通住住宅宅）金额单位：元纳税人名称北京甲房地产开发公司计算机代码*项目名称花园项目地址东城区和平里项目有效凭证金额清算成本分摊比例本次扣除金额本次未扣除金额土地征用费用18,768,833.1196.62%18,134,446.55634,386.56耕地占用税96.62%劳动力安置费

50、96.62%安置动迁用房支出96.62%拆迁补偿款75,902,245.6096.62%73,336,749.702,565,495.90其他费用96.62%其中：96.62%96.62%96.62%96.62%合计94,671,078.71*91,471,196.253,199,882.46土土地地征征用用及及拆拆迁迁补补偿偿费费鉴鉴证证表表（其其他他商商品品房房）金额单位：元纳税人名称北京甲房地产开发公司计算机代码*项目名称花园项目地址东城区和平里项目有效凭证金额清算成本分摊比例本次扣除金额本次未扣除金额土地征用费用15,356,318.0090.71%13,929,716.061,426

51、,601.94耕地占用税90.71%劳动力安置费90.71%安置动迁用房支出90.71%拆迁补偿款62,101,837.3190.71%56,332,576.625,769,260.69其他费用90.71%其中：90.71%90.71%90.71%90.71%合计77,458,155.31*70,262,292.687,195,862.63前前期期工工程程费费鉴鉴证证表表（普普通通住住宅宅）金额单位：元纳税人名称 北京甲房地产开发公司计算机代码*项目名称花园项目地址东城区和平里项目有效凭证金额清算成本分摊比例本次扣除金额本次未扣除金额规划费用259,691.3096.62%250,913.73

52、8,777.57设计费用3,203,127.6696.62%3,094,861.95108,265.71项目可行性研究费用171,572.5096.62%165,773.355,799.15水文费用96.62%地质费用96.62%勘探费用101,200.0096.62%97,779.443,420.56测绘费用348,520.1296.62%336,740.1411,779.98七通一平支出268,994.0096.62%259,902.009,092.00前期工程费用其他220,354.1596.62%212,906.187,447.97其中：220,354.1596.62%212,906.

53、187,447.9796.62%96.62%96.62%合计4,573,459.73*4,418,876.79154,582.94前前期期工工程程费费鉴鉴证证表表（其其他他商商品品房房）金额单位：元纳税人名称 北京甲房地产开发公司计算机代码*项目名称花园项目地址东城区和平里项目有效凭证金额清算成本分摊比例本次扣除金额本次未扣除金额规划费用212,474.7090.71%192,735.8019,738.90设计费用2,620,740.8290.71%2,377,274.00243,466.82项目可行性研究费用140,377.5090.71%127,336.4313,041.07水文费用90.

54、71%地质费用90.71%勘探费用82,800.0090.71%75,107.887,692.12测绘费用285,152.8390.71%258,662.1326,490.70七通一平支出220,086.0090.71%199,640.0120,445.99前期工程费用其他180,289.7690.71%163,540.8416,748.92其中：180,289.7690.71%163,540.8416,748.9290.71%90.71%90.71%合计3,741,921.61*3,394,297.09347,624.52建建筑筑安安装装工工程程费费鉴鉴证证表表（普普通通住住宅宅）金额单位：

55、元纳税人名称 北京甲房地产开发公司计算机代码*项目名称花园项目地址东城区和平里项目有效凭证金额清算成本分摊比例本次扣除金额本次未扣除金额建筑工程费用64,000,440.3696.62%61,837,225.482,163,214.88安装工程费用28,672,709.1996.62%27,703,571.62969,137.57支付给承包方费用96.62%其他建筑安装工程费用21,003,021.6696.62%20,293,119.53709,902.13其中其中：21,003,021.6696.62%20,293,119.53709,902.1396.62%96.62%96.62%合计1

56、13,676,171.21109,833,916.633,842,254.58建建筑筑安安装装工工程程费费鉴鉴证证表表（其其他他商商品品房房）金额单位：元纳税人名称 北京甲房地产开发公司计算机代码*项目名称花园项目地址东城区和平里项目有效凭证金额清算成本分摊比例本次扣除金额本次未扣除金额建筑工程费用52,363,996.6690.71%47,499,381.374,864,615.29安装工程费用23,459,489.3490.71%21,280,102.782,179,386.56支付给承包方费用90.71%其他建筑安装工程费用17,184,290.4590.71%15,587,869.87

57、1,596,420.58其中其中：17,184,290.4590.71%15,587,869.871,596,420.5890.71%90.71%90.71%合计93,007,776.4584,367,354.028,640,422.43基基础础设设施施费费鉴鉴证证表表（普普通通住住宅宅）金额单位：元纳税人名称北京甲房地产开发公司计算机代码*项目名称花园项目地址东城区和平里项目有效凭证金额清算成本分摊比例本次扣除金额本次未扣除金额开发小区内道路841.5096.62%813.0628.44供水工程支出1,750,384.8696.62%1,691,221.8559,163.01供电工程支出4,

58、991,662.2296.62%4,822,944.04168,718.18供气工程支出1,229,305.8396.62%1,187,755.2941,550.54排污工程支出17,160.0096.62%16,579.99580.01排洪工程支出96.62%通讯工程支出21,428.5596.62%20,704.27724.28照明工程支出168,987.5096.62%163,275.725,711.78环卫工程支出77,337.4496.62%74,723.432,614.01绿化费用644,165.5096.62%622,392.7121,772.79其他设施工程发生的支出6,552

59、,301.4096.62%6,330,833.61221,467.79其中其中：6,552,301.4096.62%6,330,833.61221,467.7996.62%96.62%96.62%96.62%96.62%96.62%合计15,453,574.8014,931,243.97522,330.83基基础础设设施施费费鉴鉴证证表表（其其他他商商品品房房）金额单位：元纳税人名称北京甲房地产开发公司计算机代码*项目名称花园项目地址东城区和平里项目有效凭证金额清算成本分摊比例本次扣除金额本次未扣除金额开发小区内道路688.5090.71%624.5463.96供水工程支出1,432,133.

60、0790.71%1,299,087.91133,045.16供电工程支出4,084,087.2790.71%3,704,675.56379,411.71供气工程支出1,005,795.6890.71%912,357.2693,438.42排污工程支出14,040.0090.71%12,735.681,304.32排洪工程支出90.71%通讯工程支出17,532.4590.71%15,903.691,628.76照明工程支出138,262.5090.71%125,417.9112,844.59环卫工程支出63,276.0890.71%57,397.735,878.35绿化费用527,044.50