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文档简介
1、重庆XX股份有限公司物资仓库管理制度1、总则仓库管理是物资管理的一个重要组成部分,是公司各种物资周转储备的环节。仓库管理的基本任务是通过对物资的验收、保管、发放等环节,有效地维护物资的安全和完整,保质、保量、及时地供应各类物资,以满足生产需要。2、公司常用物资的分类2.1.1 原料和主要材料类:是指经过加工后构成产品实体的各种材料,如钢材、铜材、铝材等;2.1.2 辅助材料类:是指不构成产品主要实体,为生产过程服务所需要的各种材料;2.1.3 燃料类:是指为工艺制造、生产动力、运输等提供热能、动能的可燃性物资。3、物资验收入库3.1 物资进公司须由中间验收或保管人员,按凭据核对品种和数量,进行
2、外观检查验收。经核对准确后,与送货员办理交接手续,并按规定做好记录;3.2 物资入库前须由检验人员组织验证质保书或合格证,检质量、验规格、完备收料手续,验收时间从物资到货办理交接,直到凭证齐全,日期不允许超过三天。需交化验的物资一般不超过七天,特殊情况例外;3.3 在验收中,如发现不合格、盈亏、损坏等问题,应及时填写检验报告单,会同有关人员查明原因,并按规定作出处理。物资验收合格和入库定置后,应即时做好帐务处理。4、物资的保管、保养和清查盘点4.1.1 按要求做到“三清”、“二齐”、“三个一致”。 “三清”是数量清、规格清、质量清;“二齐”库容整齐、摆放整齐;“三个一致” 是帐、卡、物的数量一
3、致;4.1.2存放物资应在卡片上明确计算机编码,做到标识明显,帐、卡、物三相符。钢材合格入库应按规定做好涂色标记;4.1.3 金属材料保管免检年限为5年,其它物品免检年限为3年,有明确保质期的按说明书执行。4.1.4 严格贯彻执行仓库安全规定,切实做好三防工作。4.2.1 根据库存物资的性能、特点及自然因素对物的影响情况,采取相应的措施,使各类物资在一定时间和一定条件下保持质量完好。库存物资要求达到“十不”,即不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变、不烂、不漏、不混、不爆。4.2.2.必要时须组织物资保养,比如上油、除锈等,同时做好维护保养记录,以备查验;4.2.3 仓库及物资要做到“三洁”、“四
4、无”。“三洁”指物资清洁、料架清洁、地面清洁。“四无”指库区无杂草、料坯无垃圾、四壁无灰尘、门窗无脏痕。4.3 清查盘点4.3.1 储存物资必须坚持执行清查盘点制度,认真做到日常收发随时点,主要物资常抽点,半年或年终全面点,确保物资无差错。严格控制超储积压;4.3.2 盘点中发现问题,应查明原因,弄清责任,做好记录,分别按储耗、磅差、盈亏、调整、报废、事故等各种情况填制报表、清册,及时上报审批处理。5、物资发放和帐务处理5.1 物资发放5.1.1 发料要有依据,须凭领料单、限额领料单、销售发票提货单等凭证组织发料,执行“先进先出,推陈储新”的原则;5.1.2 各种发料单据内容必须填写完备(领用计量器具须先经计量部门确认,方可发料),审批手续齐全,不准私自涂改,对外销售发票的提货单须盖有财务部门收款专用章。在以上手续办妥后,方可发料;5.2 帐务处理5.2.1 在库房保管人员对收、发、退料事务及凭单票据处理完毕之后,应及时(或由计算机操作员)准确输入计算机,按月编制物资明细月报表(物资收发存明细账),并确保帐、物相符。
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