建筑安装工程公司库房物资管理制度建筑公司仓库管理

1、库房物资管理制度为了加强我公司库房物资规范管理，保证内部物流畅通、保证工程能顺利按期的完成，保证公司经营计划的顺利实施，公司特制定如下库房管理制度，库管员应严格按照制度进行日常材料物资的管理。一、材料的入库管理：1、材料物资应按使用频率、类别、型号整齐摆放，合理有序、方便领用。每发生一次进、出库事项，应立即按进、出库单具，据实登记记账。2、采购物资入库，库管员应对照供货清单核对物资的名称、规格、型号、数量等是否一致，核对无误后方可由采购员填写入库单，由库管员在供货清单和入库单上签字认可。对质量要求高或价值大的物资应由相关人员进行检验认可方可入库。不合格材料应隔离存放和做出明显标识，并通知采购人

2、员联系退货事宜。对于未经同意，擅自采购的物资不予入库。3、材料入库后应即时报告相关人员，以便施工及时使用。入库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查。4、库管员应认真把好入库关，切实做到三不收：无供货清单和入库单手续不收；材料名称、数量与入库名称、数量不符不收；材料质量不符合要求不收；5、库管员应对入库材料的领用情况进行统计，关注施工必需和消耗量大的材料，及时上报领用情况，以便即时采购，确保施工所需。二、材料的出库管理：1、材料领用由材料使用人填制出库单，部门负责人审核签字，项目经理审核签字，库管员才能领出材料。出库单为一式三联，库管员留存一联，项目部持一联，报送财务部一联。2、出库单填

3、制时必须填项目名称、材料名称、出库数量、用途。超过计划领用时必须报总经理审批3、库管员在发放材料时，应按领料单所列材料的品种、规格、数量逐项核准，逐项点发。如果缺货不得用替代品，不得更改单据上任何品名和数字。材料出库后要相应减掉账目数字，以保证账物相符4、库管员应认真把好出库关，切实做到三不发： 无领料单或出库单不发； 材料外观质量不符合要求不发； 损坏或报废的材料不发；三、工具、电器、备件类物资执行交旧领新的原则。施工中损坏的工具设备等，经主管领导签字批准，交回库房，重新领取新设备。对不适合施工要求或有质量问题的工具、配件、辅料，领用人员可以退回库房，库管员通知采购人退货更换或重新采购。四、

4、材料的盘存管理：1、每月末，物资库管员对管理范围内的物资自行盘存一次，发现库存材料的盈亏、损坏、品种、规格串混等情况，要分析原因，提出预防和纠正措施，并及时汇报。2、每年12月底，由公司财务部拟订盘存计划，报总经理审批后，对公司内所有材料、工器具进行清点；年末盘存应由以下人员参加：总经理委派的人员、项目部人员、财会人员、物资库管员和辅助工。3、总经理可根据需要，直接按排财会人员，不定期的到库房进行财务稽查。4、所有盘存结果，都要在盘存表上据实反映出来，对帐物不符的，主管领导应提出处理意见，报总经理审批。五、库房要保持整洁，业务无关人员不准进入，认真做好“三防”工作（防火、防盗、防破坏）。建立健全各类物资台帐和报表制度：六、库管员要主动与使用部门联系，了解物资的消耗情况，防止因缺少沟通造成物资的短缺而影响施工进度。七、 库管员应定员和指定专人专职负责。物资出入库管理工作和账物管理工作应由两人共同负责，管物不管账，管账不管物，不能因工作量小而由一个人同