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文档简介

1、原材料仓库领料程序及相关规定一、领料程序领料员填写领料单领料部门主管签字仓库保管员签字审批部门签字财务部签字、盖章仓 库 发 料 1、领料员填写领料单：领料员按每天生产、管理、技改、基建等工作所需领用物资填写料单（领料单位、日期、名称规格、计量单位、请领数及详细用途，在领料人处签字）。2、领料部门主管签字：对领料单审核签字。3、仓库保管员签字：对所领物资核对是否有库存，在发料处签字并填写实际单价和材料编号，在料单右上角处写上库别（每个账本名称）。4、审批部门签字：审核领料部门是否按生产消耗定额、办公用品定额和相关计划等，并在实领栏中填写实领数（大写）。（领料员按审批后的实领数算出实领金额后到财

2、务部签字、盖章）5、财务部签字、盖章：审核料单手续是否齐全及领料金额是否准确无误后盖章，并在料单记账处签字（年、月、日）留下料单财务联。6、仓库发料：按有效料单进行发料、做账。二、相关规定（一）领料部门1、认真填写料单、字迹清晰，所有料单一律不得涂改；2、当日料单当日到仓库领料；3、当日没有领料的料单：如财务未签字、盖章的自行作废；如财务已签字、盖章的当日带上仓库联料单到财务抽出财务联料单（财务、仓库和车间三联同时作废），另重新填制料单办理领料手续；当日未领的料单，最迟于次日上午9：00之前必须到财务部抽回财务联料单，否则财务部有权在重新办理手续时拒签。车间核算员将车间料单每天汇总金额、张数上

3、报财务部；5、领料部门在料单右上角填写部门编号： 如：电镀车间 （DD0109001）部 门序 号月 份年 份注：(1)、序号每天必须连号； (2)、各领料部门的编号统一按QS9000质量体系程序文件上的编号。（二）审批部门审批料单时字迹清晰，不得涂改；实领栏中实领数必须大写;生产物资领料严格按生产计划和消耗定额控制把关；办公用品按部门消耗定额控制；（三）财务部1、不办理隔日、有涂改现象或未按领料程序要求填写的料单；2、对料单财务联进行汇总并做结算日对账单，结合车间汇总金额、张数和仓库进行核对。以确保当天料单金额、张数的准确性；3、不定期对仓库物资账、卡、物进行抽查；4、结算业务章专人管理，不得擅自借于他人使用；5、所有料单（财务联）由专人每月记账后统一装订并妥善保管；（四）原材料库1、签字、填写实际单价和库别时不得涂改；2、发现料单有疑问及时通知财务部和领料部门；3、物

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