陕西通家生产一致性控制计划执行报告

1、陕西通家汽车股份有限公司生产一致性控制计划执行报告A008457工厂编号：N1A1 、车型系列：M1A1日年1月1执行时间:2014 31日年12月截止时间:2014编制：闫文强 日期：2015年2月11日审核：李平日期：2015年2月11日批准：时新立日期：2015年2月12日陕西通家汽车股份有限公司技术质量部目录综述1. 企业概况2. CCC车型申报及销售情况 43. COC证书打印及使用情况54. CCC标志领取和使用情况 65. 2014年企业通过监审情况66. 2015年监督审核时在产车型7二、关键零部件供应商的控制及进货检验1 .供应商的选择、评价和日常管理72 .零部件进货检验7

2、三、关键生产过程以及检验过程1 .关键生产过程作业规范72 .过程参数监控情况83 .工艺文件执行情况.84 .过程检验的控制8四、整车检验9五、产品一致性(COP)检查1 .试验设备及人员的控制情况92 .关键零部件、原材料确认检验103 .生产过程中一致性检查1112检查COP整车4.5.结构及技术参数核查情况13六、生产一致性变更情况1 .生产一致性控制计划变更控制132 .适用范围变更143 .关键零部件变更144 .其它变更情况说明15七、生产不一致情况的处理结果和措施15八、客户投诉（或召回等）相关情况说明 16一、综述1 .企业概况陕西通家汽车股份有限公司是西北地区唯一一家专业化

3、微型汽车制 造厂，位于宝鸡高新区汽车工业园区，占地面积1500亩，注册资本 5. 18亿。现有员工370名，技术人员是72名，管理类人员（含干部 科员）134名，技能人员是178名。公司拥有完整四大生产工艺，拥 有大型冲压线一条；焊装生产线一条、成套焊接设备300多台套；涂 装生产线一条；总装线一条、整车检测线一条；仓储物流区；具备双 班年产10万辆的生产能力。通家公司己通过了 GB/T19001-2008质量 体系认证和“3C”认证现场审查，并取得认证机构颁发的认证证书。2 . CCC车型申报及销售情况公司己完成CCC申报的车型分2个系歹lj 27种车型，按规定的时间完 成标准换版，无证书暂

4、停的情况发生。2014年度产、销量如下：.序号车型系列证书编号产品名称车型产量销量26 STJ6100A253 0 STJ6402A 22229乘用车M1A110 STJ6404A024 20 STJ6400B 乘用车 M1A1 2 243140 STJ6401A 0 乘用车 3M1A1207043 STJ5020XXY3. C0C证书打印及使用情况80 STJ5022XXY 照式运输车 232320 N1A140 0 STJ5023XXY0 232335N1A1邮政车 STJ5020XYZ 01515STJ1020B24520N1A16轻型我货汽车00STJ1022B .7N1A12027轻

5、型载货汽车底STJ1022B000STJ5020XBW08保温N1A12239201STJ1021C1852238多用途货STJ1021N1A195454多用途货26975STJ102CN44STJ5020XJH10 救护 N1A1222611195 车.用可卸式垃圾 11195N1A12225STJ5020ZXX自卸式垃圾02224STJ5020ZLJ120N1A1纯电动相式运输 022497X1AE313STJ5022XXYEV车贿可卸式垃圾N1A10141STJ5031ZXX27631总511526在完成产品CCC申报后，对车辆一致性证书信息备案，每辆车带一份 COC证书，车辆出库前，由

6、合格证打印人员打印COC证书作为随车资 料，并对实车进行核查，具体按合格证管理办法实施。2014年共 打印C0C证书466份： 2014年度CQC证书打印数量统计.车型C0C证书数量（份）车型C0C证书数量（份）3 STJ6402A STJ6400A 1437 0 STJ6400B STJ6404A4 0 STJ6401A STJ5020XXY0 STJ5022XXY STJ5023XXY 00 STJ1020B STJ5020XYZ 0 251 STJ1021C STJ5020XBW 0 0 STJ5020ZLJ157 STJ5020ZXX STJ5031ZXX04. CCC标志领取和使用情

7、况认证标志的领取、使用执行认证标志管理程序。2014年对认证 标志管理程序文件进行修订并，增加了二类底盘CCC标志的粘贴要 求。针对新车型较多的情况，对标识发放、使用人员进行培训，保证 在国内市场销售的车型均通过CCC认证并粘贴强制认证标识。2013年结余数量为6690枚，2014使用的总数量为412枚，剩余数量 为6278枚。月份 1月使用数量（枚）83月份使用数量（枚）5月月份52 9使用数量（枚）0月月23月50 956月月7102 1102月0月4月1138月12150月按车型统计如下:车型CCC标识数量车型CCC标识数量STJ6 400A STJ6 404A STJ6 401A20

8、0 0STJ6402A STJ6400BSTJ5020XXY0202STJ5 022XXY STJ5 020XYZ0 0STJ5023XXYSTJ1020B0 5STJ5 020XBW STJ5 020ZXX0 195STJ1021CSTJ5020ZLJ1680STJ5031ZXX 0 STJ5022XXYEV 25. 2014年企业监审情况2014年4月中国质量认证中心西安分中心对通家公司进行了监督工 厂检查和纯电动车初始工厂检查，检查内容包括：生产一致性审车厢 STJ5020ZXX查和工厂质量保证能力审查。检查当月在产车型有.可卸式垃圾车、STJ6400B乘用车和STJ5022XXYEV,

9、检查组现场试验抽 样车为STJ6400B和STJ5022XXYEV检查结果表明工厂能有效的控制批 量生产的认证产品的结构和技术参数已型式试验样品的一致性，工厂 质量保证能力符合规定要求，记录见工厂检查报告。6. 2015年监督审核时在产车型公司2015年监督审核的预期时间为4月，在产车型主要有STJ6400A、STJ5020ZXXo 可提供的样车型号为：STJ6400A 和 STJ5020ZXX。二、关键零部件供应商的控制及进货检验1 .供应商的选择、评定和日常管理公司形成了采购控制程序、供方选择与准入管理办法、新开发 零部件管理流程、配套件二供开发管理办法、供应商业绩考核管 理办法、二方审核

10、管理办法，规定了关键件和原材料的供应商的 选择、评定和日常管理程序，保证供应商具有满足要求的能力，并依 据CCC强制认证管理办法，对关重件供方等变更实施控制。2 .零部件进货检验编制检验指导书800余份，覆盖所有的的关重件，进货检验按照对应 的检验指导书进行批次检验，保存外购产品检测记录。检验 项目、方法、频次未发生变化。关键零部件不合格品标识、追溯及处 理按不合格品控制程序实施。三、关键生产过程以及检验过程1 .关键生产过程作业规范技术质量部编制了工艺规程和操作规程，明确规定特定的操作方法和 监测工艺参数，指导、规范生产操作。本年内开展了对现有生并结合 公司降本计划组织开展换版工作，产车型作

11、业指导书的优化、.了辅料优化项目，进行了各车型材料、辅料定额明细表的优化、换版。2 .过程参数监控情况对关键工序、特殊工序进行确认并进行日常监测，证实其过程能力足 够。焊装生产过程焊接工艺参数控制依靠焊点非破坏性检查进行检查 控制，见焊接非破坏检查单、焊接工序巡检卡。总装工艺参数 主要为力矩要求，操作者执行工艺文件进行操作，力矩复紧至工艺文 件要求值，检验员按照关键/重要力矩控制明细表中力矩重要度 级别进行力矩检查，记录见总装关键工序控制控制检查表。按设备管理制度对生产设备管理，设备主要精度指标不低于工艺 要求，设备处于完好状态，见设备安装验收移交单、设备保养记 录表。对关键工序按周期检查，形

12、成关键工序周期检查记录。当 生产工艺条件发生变化和设备工装大修后，应对关键工序、特殊工序 进行再确认，填写关键工序能力确认记录。3 .工艺文件执行情况技术质量部按工艺纪律检查考核制度每月对冲压、焊装、涂装、 总装进行一次工艺纪律检查，根据检查结果按考核细则进行打分，计 算出工艺纪律贯彻率，对较为严重的问题下发“工艺纪律整改监督表” 进行问题原因分析，监督整改。4 .过程检验的控制公司根据产品的监视和测量控制程序的策划，过程检验分：冲压 过程检验、焊装过程检验、涂装过程检验、总装过程检验。冲压检验 站依据冲压件检验规程检验。焊装检验站依据焊接件通用检验 规程、焊接工艺技术标准、车身焊装检验流程卡

13、对白车身进行 检验，记录见车身质量问题追踪卡、焊装工序巡检卡。涂涂 装、涂装电泳车身检验规程、装检验依据涂装完工检验规程 材料检验规程及涂装工艺卡要求检验，记录见而漆漆膜检查记录 表、而漆漆膜外观检查记录表、磷化膜检查记录表。总装检验 站依据该车型车型外观、装配、调整检验规程检验，记录见随 车路线卡。四、整车检验整车下线后进行100%的例行检验，项目包括：汽车标记、外观、装 配质量、侧滑、前轮前束、前轮转向角、动态路试、车速表指示误差、 制动、怠速排放、前照灯灯光测试、防雨密封性。按底盘检验规定、淋雨检验规定、检测线检验规程等规范检验。记录见汽车出 厂检验报告单。实施1年来检验规范无变更。,记

14、录见整车评入库整车评审按整车评审管理办法执行审缺 陷记录表。五、产品一致性（COP）检查L产品试验及相关检查的设备和人员2014年度，公司对整车COP试验设备及其人员的控制，严格按公司 制定的监测设备控制程序、人力资源管理程序质量管理体系文 件执行。全年对各单位计量管理员、操作人员、检验人员进行计量知 识、常用量具使用维护及三坐标检测、生产一致性培训等相关知识培 训，使人员满足岗位要求。监视和测量设备按照2014年计量器具周期检定/校准计划按时检 定，检定或校准结果均合格。全年对全公司测量设备进行抽查1次, 确保在用测量设备状态良好，计量合格，记录见测量设备抽查表。 设专人对测量设备周期检定、

15、校准和维修进行记录，建立测量设备档 案，见测量设备管理台帐。年主要检测设备无变化，检定情况如下：2015.序检 测设 备号规格型号操作规程 名称检定鉴定机构周期证书编号检定 （校准）期汽1.检验 台车前束汽车前束检验AT-150A台 操作规程陕西省计量科学1年研究院JA10151555Z2015.10. 15侧2. 台轴 3.台ASS-300F验车侧滑检验台滑试操作 规程重检验轴重、制动检验陕西省计量科学1年 研究院陕西省计量 科学SAJA10151548J2015.10. 15WT-300A1年研究院JA10151549J2015.10. 15制4.台操作规程验动试BT-300EA陕西省计量

16、科学1年研究院JA10151550J2015.10. 15台速汽车速度表检度表检陕西省计量科学5.验台SMT-300A验台操作规程1年研究院JA10151551J2015.10. 15前6. 测仪前照灯检测仪照灯检QD5-3CCD操 作规程陕西省计量科学1 年研究院JA10151552J2015.10. 15废7.汽车尾气分析气分析NHA-506陕西省计量科学1年JA10151553J2015.10. 15研究院仪仪操作规程汽车转向角检转陕西省计量科学向角检JA10151554Z 8.TRG-150A 1 年2015.10.15验台验台操作规程研究院2 .关键零部件、原材料确认检验2014年在

17、6月及n月对CCC件进行了 2次确认检验，形成CCC件确 认检验记录1和记录2.6月检查中发现陕西英朗科技发展有限公司提供的座椅CCC证书均己 暂停，靖江世博汽配有限公司提供的门锁的证书注销。公司对这两家 供应商提供的库存零件及己装车使用的零件进行追溯，发现库存零件 及装车使用的零件均为证书停用前生产。同时公司立即对这两家供应 商产品停止采购。供方名称证书编号证书暂停或注销 时间CCC户欣20271陕西英朗科技发展 有202752012限公司20276 2014月暂停3年2012 及靖江世博汽配有限 公20272 21313 2014月注销2年2014司.21314零件生产时m年11月检查中发

18、现，除了陕西英朗科技发展有限公司和靖江世博汽配 有限公司两家供方CCC证书无效外，成都蓝天实业总公司所供的座椅 的CCC证书暂停，西安天瑞汽车内饰件有限公司所供的门内护板和地 板材料的CCC证书注销，武汉东风佳华工业有限公司（十堰坤钱渝明 汽车零部件有限公司）所供的车顶内衬的材料和地板材料的CCC证书 注销。公司对证书无效的供应商提供的库存零件及己装车使用的零件进行 追溯，发现库存零件及装车使用的零件均为证书停用前生产。同时对 其产品停止采购。供方名 称CCC证书编 号证书暂停或注销时 间所供零件生产时间2155921560成都蓝 天实业 总公司21561年20148月暂停2014年6月18日

19、2104721598西安天瑞汽车内饰件810月日2012 21595有限公司2014年10月注销年武汉东风佳华工业 有26818限公司2681911年月注销2014日182014年2月3 .生产过程中一致性检查生产中零部件一致性检查由专人按计划抽查，2014年共进行零部件一致性抽查7次，未发现不一致情况发生，保留检查记录。具体检查安排及结果如下：序号时间安排整车 STJ1021C8 N1A1C0P实验报告8技 术质量部检查内容量参数检查记录检查结果2014. 10.21 9 10 111201 1月02 2月N1A1 STJ5020ZXXSTJ1021C STJ1020B 车速 表整车零部件致

20、性检 查衣零部件致 性检查表实验报 告COP致 1 致 2 2014 9 技术质量部月 3 03 N1A1STJ5020ZXX N1A1STJ5020ZXXSTJ5020ZXX燃油系统及排 气管整车安全玻璃整 车零部件致性检 查及COP实验报 告COP实验报 告致3 2014 10技术质 量部 2014. 10.21 11 技 术质量部04 4 月 STJ1021CN1A1STJ 6400B整车空调制 冷剂零部件-致性检 查表实验报告COP致4 技术质量部122014. 10 .21月505/06 6月STJ5022XXYEV零部件致性检查表5 致致 零部件致性检查表7月STJ6400A 07

21、 6/ /无生产计划808月/ / 9月无生产计划09/无生产计划10月/ 10/ /无生产计划月1111致12月零部件致性检查&7STJ5020XXY124.整车C0P检查按照生产一致性控制计划规定，须进行一致性检查的项目有16 项，检验结果均符合规定的接收准则。具体如下：.序车型型号检验项目检测报告编号检测单位日期号系列1 2014. 10. 22实验报告整车C0P1 N1A1 STJ5020ZXX技术质量部汽车号牌板（架）2 2014. 10 . 22N1A1整车COP实验报告2STJ5020ZXX汽车安全带固定点技术质量部汽车操纵件、指示3 N1A1 STJ5020ZXX器及信

22、号装 置的标整车COP实验报告3技术质量部2014. 10.21志汽车罩（盖）锁系整车COP实验报告4 STJ5020ZXX技术质量部2014. 10.214 N1A1统汽车前照灯光束照整车COP实验报告5技术质量部2014. 10.215 N1A1 STJ5020ZXX射位置及发光强度车身反光标识安装整车COP实验报告6技术质量部6 N1A1STJ1021C2014. 10. 22和粘贴要求标志及车辆识别代整车COP实验报告7 7 N1A1STJ1021C技术质量部2014. 10.21VIN号汽车外廓尺寸及.10. 21 . 10.21 .国家汽车质制动装置结构和性2014. 3. 7验检

23、量监督QC13471SA0341STJ1023C13 N1A1能中心14转向装置X1A1 STJ5020ZXX整车COP实验报行13技术质量部2014. 10. 22 质车国家汽验检量监督2014. 1. 8N1A1排放污染物15 STJ1023CQC13011SE0341中心质汽车国家汽车加速行驶车外验督检量监16 N1A1 STJ1023C QC135USA0341 2014. 3. 7 噪音中心5.结构及技术参数核查情况为了确保公司批量生产的3C认证产品与型式试验样品、上报CQC参 数的一致性，技术质量部2014年2月对车厢可卸式垃圾车STJ5020ZXX 进行产品一致性进行检查，记录见

24、STJ5020ZXX的结构及技术参数 一致性检查表。检查区域包括焊装车间、总装车间、商品车库房。 通过对对装配现场零件、半成品、成品车抽查，与工艺路线明细表 核对，未发现车辆结构及技术参数与申报的备案参数不一致情况。 六、生产一致性控制计划变更情况1 .生产一致性控制计划变更控制公司按照文件控制程序、CCC强制认证管理办法对生产一致 性控制计划实施变更控制。涉及整车COP试验或检查、关键件以 及产品的一致性和与标准的符合性的项目需要事先向认证机构申报, 应在变更前向认证机构中报，申报的内容包括：变更的项目、 变更前后的内容说明、变更前后的试验/验证（确认）报告等，获得 批准后方可实施。其他项目

25、如：一些关键过程控制方式的变更、人员 和设备的变更、生产不一致追溯和处理措施的变更等，只在此执行报 告中向认证机构每年提交一次说明，并提供一份新版本的生产一致性 年控制计划变更情况如下：2014控制计划。.序更改条款更改内容 号增加STJ1023c （多用途货车），证书号为： 26975STJ5022XXYEV纯电动厢式运输车，证书号为：224971范围STJ5031ZXX车厢可卸式垃圾车，证书号为：27631证书2238变更，增加STJ1021C加长版多用途货车。GB14167-2013代替GB14167-2006汽车安全带安2.执行标准 固定点 系统及上拉带固定点装固定点、ISOFIX发现

26、产品存在不一致情况时，主管部门应对不一致的具体问题进行分 析，将产品存在的不一致情况反馈认证机构，对己生产和销售的产品 进行追溯处理或申报变更，以尽快回复生产的一致性的相关规定，并 能按照生产一致性控制计划执行。2014年未发现产品存在不一致情 况，无证书注销。2 .适用范围变更N1A1系列车型增加STJ1021C加长版多用途货车，STJ1023C多用途货 车，STJ5022XXYEV纯电动厢式运输车，STJ5031ZXX车厢可卸式垃圾 车己向CQC申报并经批准。3 .关键零部件变更2014年关重件未发生供方、结构等变更。在3c件确认检验过程中发 现，共计7类关键零部件3c证书状态为注销或暂停，具体情况如下表，我公司己要求供应商恢复暂停或注销的3C证书。序 号零部件名 称生产厂证书编号变化时间确 认结果1左/右前门 锁组件1 左/右前门 锁组件左/ 右滑门锁 体总成2（中控）21313靖江世博 汽配有限公司注销2014. 2. 18 注销注销2左/右滑门 锁体213142014. 2. 18 注销前排座椅 前排座椅3（主驾及头枕） （副驾及头枕）21559 21560 成都 蓝天实2014. 8暂停暂停2014.83中排座椅 及头枕后 排座椅及 头枕业总公司2156121047暂停2014.