供应商现场评审表

1、供应商现场评审表编号： CF-QR-WG-010 版本： A1供应商名称： 主供物料： 评审日期：质量管理体系部分 （共 48 分）项目评审内容标准分数实得分数审查证据评定记录评分人1. 质量管理 体系建设1） 是否按照 ISO9000 或 ISO/TS 16949 建立 文件化的质量体系 ? 并是否已取得了第三方 的质量管理体系认证证书 ?证书是否在有效 期之内？一票 否决81） 质量管理体系认证证书2） 质量手册及程序文件2. 质量目标（8 分）1） 制定的质量目标是否具有可测量性 , 质量 目标是否分解到各层面及其相关职能?对目标完成情况是否定期做出评价 , 并采取相应 措施 ?是否分解

2、83） 形成文件的质量目标及 分解目标4） 目标完成情况的监控、 测 评记录、措施方案及记录3. 组织机构 及职责（8 分）1） 是否有专职检验员和质量检验机构以及 从事质量信息、质量改进和质量策划等工作 的岗位？对产品质量有重要影响的岗位是否 配置了适宜的人员41） 组织结构图 ;2） 部门职能分配表。3）岗位职责分配表。4） 查所提出的主要岗位人员 数量；5） 岗位标准；2）对影响产品质量的人员是否规定了相应职 责，且各职责的接口是否清晰、明确并履行 了职责？是否有评价和适宜的措施44. 质量策划（8 分）1）是否当其组织机构、产品、生产过程（ 设备、工艺、人员 ） 、生产场所等发生重大变

3、更 时，实施了质量管理体系策划41） 质量管理体系完善计划或 策划方案 ;2） 产品质量控制计划 ;3） 各计划完成结果的记录2）对新产品是否实施了质量策划 , 并制定了 产品质量控制计划。45. 内审、管 理评审（8 分）1）是否每年有最少一次内审， 内审不符合项 是否有采取措施4内审及管理评审记录2）是否每年有管理评审， 管理评审不符合项 是否有采取措施46. 持续改进（8 分）1）是否利用质量目标、 审核结果、 数据分析、 纠正和预防措施，对质量管理体系和产品质 量实施了持续改进。41）为完成质量目标所采取的 措施及实施记录 2）对市场 及生产过程突出问题所采取 的措施及记录。2）是否使

4、用适宜的方法验证了改进效果， 并 能证实改进效果是有效的。4、产品质量控制部分 （共 52 分）项目评审内容标准 分数实得 分数审查证据评定记录1）进料产品 质量控制 （12 分）1）是否有进料检验规程， 进货检验规程中是 否明确了每种采购产品的质量特性值、检测 方法、检测频次和检测手段等？41）抽查 3 4 种主要采购件 的检验规程及进货检验记录4）不合格品处理文件5）抽 2 3 批不合格品处理 的记录2）进料检验是否有按规程检测。 外购件的质量指标？43）对不合格的采购件是否按其文件规定实施了有效处理42）过程质量 控制（12 分）1）是否有制定关键工序和特殊工序检验规程 或控制计划，规程

5、与技术文件是否一致。41、? 特殊及关键工序明细表 及管理文件；3、? 特殊工序确认和关键工 序鉴定的记录；4、? 特殊及关键工序监控纪 录（控制图及 Cpk 值）5、控制计划及检验记录2）是否有按控制计划或规程要求首、 抽、 巡 检。是否对关键和主要特性着重监控，过程 能力指标怎样。43）是否对特殊过程、 关键过程实施有效监控， 控制有效性如何（包括人员、设备、材料、 参数、环境）43）最终检验 和型式试验 （12 分）1）是否有制定最终检验规程， 规程与技术文 件是否一致。是否关注到了产品特性，涉及 让步放行的产品有没有经授权人批准41）最终产品检验规程2）检验记录3）让步放行记录4）确认

6、检验记录， 台架试验 报告5）全尺寸检验记录， 产品审 核记录2 ）确认检验是否按规定的周期实施： 周期：满足顾客、法律、法规的要求；项 目是否齐全；结果是否合格43 ）新产品出厂前是否有进行全尺寸检验， 是 否有对入库及过程半成品进行产品审核44）不合格品 的 管 理 （8 分）1）是否对过程中发现的和最终的不合格产品 实施了标识、隔离、评审和处理和返工返修 品是不是有重新确认是否合格4现场查看不合格品处理记录2）是否对不合格及外部反馈的不良品进行原 因分析，采取必要的纠正预防措施，防止再 发生。4纠正预防措施单， 8D报告4）标识和可 追 溯 性 （8 分）1、重要、关键零件是否实行全过程（材料、 加工、装配、发货）的批次管理，其记录是 否能够在规定期限保存4加工记录查看产品项目评审内容标准 分数实得 分数审查证据评定记录2 、产品标识是否具备唯一性， 是否有厂家永 久性标识，是否有批次标识4查看现场产品结论性意见100考察人员评分办法： 无质量管理体系建设的一票否决， 60 分以下/不符合取消合格供应商资格； 6079 分/限期改善，但需跟踪整改； 80100 分/ 优先采购。单项评分办法