公司HSE管理体系记录表式汇编[1]

1、健康健康 安全安全 环环境境记记记记录录录录表表表表式式式式汇汇汇汇编编编编Health，Safety and EnvironmentalRecords Formats2008-06-30 发布 2008-07-10 实施中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司BGP Inc.，China National Petroleum Corporation健康健康 安全安全 环环境境记记记记录录录录表表表表式式式式汇汇汇汇编编编编文件编号：文件编号：BGP-HSE-JL5.3-15.6-8版版 本本 号：号：E 版版发布日期：发布日期：2008 年年 06 月月 30 日日实施日期：实施日期：200

2、8 年年 07 月月 10 日日批批 准：准： 分发号：分发号：1目目 录录BGP-HSE-JL5.3-1BGP-HSE-JL5.3-1 适用法律、法规和其他要求清单适用法律、法规和其他要求清单-2 2BGP-HSE-JL5.3-2BGP-HSE-JL5.3-2（ ）年）年 HSEHSE 事故（事事故（事件件）统计表）统计表 -3 3BGP-HSE-JL5.3-3BGP-HSE-JL5.3-3（ ）年年 HSEHSE 工作绩效评价表工作绩效评价表 -4 4BGP-HSE-JL5.3-4BGP-HSE-JL5.3-4（ ）年）年 HSEHSE 重重点工作落实运行表点工作落实运行表 -5 5BGP

3、-HSE-JL5.3-5HSEBGP-HSE-JL5.3-5HSE 管管理理方案方案-6 6BGP-HSE-JL5.4-1HSEBGP-HSE-JL5.4-1HSE 投入需求计投入需求计划划表表-7 7BGP-HSE-JL5.4-2BGP-HSE-JL5.4-2 员工（岗前员工（岗前/ /在岗）能力在岗）能力评评价表价表-8 8BGP-HSE-JL5.4-3BGP-HSE-JL5.4-3 职工培训职工培训档档案案-9 9BGP-HSE-JL5.4-4BGP-HSE-JL5.4-4HSEHSE 信息信息登登记表记表-1010BGPBGP- -HSEHSE- -JL5.4-5JL5.4-5 受控受

4、控文文件发放登记表件发放登记表-1111BGPBGP- -HSEHSE- -JL5.4-6JL5.4-6 受控文受控文件件清清单单-1212BGPBGP- -HSEHSE- -JL5.4-7JL5.4-7 文件变更单文件变更单-1313BGPBGP- -HSEHSE- -JL5.4-8JL5.4-8 文件文件/ /记记录录销毁清单销毁清单-1414BGPBGP- -HSEHSE- -JL5.4-9JL5.4-9 收文登记收文登记表表-1515BGP-HSE-JL5.5-1BGP-HSE-JL5.5-1 牵引作牵引作业业许可证许可证-1616BGP-HSE-JL5.5-2BGP-HSE-JL5.

5、5-2 工作工作安安全分析表全分析表-1717BGP-HSE-JL5.6-1BGP-HSE-JL5.6-1 合规性评合规性评价价记录表记录表-1818B BG GP P- -H HS SE E- -J JL L5 5. .6 6- -2 2 不符合不符合通通知单知单 -1919BGPBGP- -HSEHSE- -JL5.6-3JL5.6-3 记录记录清清单单-2121BGP-HSE-JL5.6-4BGP-HSE-JL5.6-4 审核实审核实施施计划表计划表-2222BGP-HSE-JL5.6-5BGP-HSE-JL5.6-5 会议签到会议签到表表-2424BGP-HSE-JL5.6-6BGP-

6、HSE-JL5.6-6 会会议议记录记录-2626BGP-HSE-JL5.6-7BGP-HSE-JL5.6-7 审核现场记审核现场记录录表表-2828BGP-HSE-JL5.6-8BGP-HSE-JL5.6-8 审审核核报报告告-30302适用法律、法规和其他要求清单适用法律、法规和其他要求清单BGP-HSE-JL5.3-1序号名称及文件号发布/修订日 期实施日期3（ ）年）年 HSE 事故（事件）统计表事故（事件）统计表单位名称： BGP-HSE-JL5.3-2指标类型死亡事故(FAT)残疾(PTD+PPD)失时工伤事件(LWC)工作受限事件(RWC)医疗处理事件(MTC)急救事件(FAC)

7、几乎事件(Near Miss)年度控制目标一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月实际发生起数合计填表人： 保存期限：三年4（ ）年）年 HSE 工作绩效评价表工作绩效评价表单位名称： BGP-HSE-JL5.3-3工作内容计划实施情况高层领导（处级以上）作业现场审计与检查次数召开 HSE 委员会（HSE 领导小组）会议次数举办 HSE 培训期数参加 HSE 培训人次应急计划演练次数各级 HSE 审核/检查次数各类 HSE 会议次数HSE 奖励金额（元）HSE 处罚金额（元）隐患识别数量管理评审（回顾总结）次数对承包商的审核次数累计工时数填表人： 保存期限：三年注：1、根据施工作业

8、队伍的变化， “计划”一栏数据可根据实际情况进行调整。2、本表涉及数据应随时更新、累计统计，以电子文本形式保存，年底形成纸质文档。5（ ）年）年 HSE 重点工作落实运行表重点工作落实运行表单位： BGP-HSE-JL5.3-4序号重点工作工作内容落实单位或部门完成时间保存期限：三年67HSE 管理方案管理方案单位: BGP-HSE-JL5.3-5目标： 指标： 序号方案措施计划/方法/规定责任班组/岗位职责要求投资预算(万元)完成时间进度计划验收要求监督验收人员保存期限：一年8HSE 投入需求计划表投入需求计划表单位： BGP-HSE-JL5.4-1序号项目单位项目名称数量单价（元）小计(万

9、元）备注保存期限：三年审批人： 填报人： 填报时间： 年 月 日9员工（岗前员工（岗前/在岗）能力评价表在岗）能力评价表单位： BGP-HSE-JL5.4-2姓 名岗位评 价 结 果评 价 内 容胜 任不 胜 任1身体状况2岗位资历要求（包括学历、工作经历等）3岗位培训情况（包括专业知识、技能、资格证书等）4工作表现（责任心、工作态度、工作业绩等）5理论考核结果6实际操作考核结果7岗位所需的应急处理能力891011综合评价：评价机构（人）：（签章）评价日期记录人保存期限：三年注：1、评价依据为岗位作业指导书或岗位能力评价标准。 2、评价内容的 1-7 项为否决项，一项不胜任即可认定能力评价不合

10、格。3、评价结果由评价单位留存。评价单位评价后，更新、替换之前的评价表。10BGP-HSE-JL5.4-3职工培训档案职工培训档案名 称时 间卷 号立卷人立卷时间检查人检查时间中国石油东方地球物理公司印制中国石油东方地球物理公司印制 (正文内容详见培训档案文本)11HSE 信息登记表信息登记表单位： BGP-HSE-JL5.4-4序号信息名称信息来源处理结果处理日期负责人备注保存期限：三年12受控文件发放登记表受控文件发放登记表BGP-HSE-JL5.4-5文件名称文件编号版本号序号文件接收部门数量接 收 人接收日期文件分发号备 注保存部门:文件发放部门 13受控文件清单受控文件清单单位/部门

11、： BGP-HSE-JL5.4-6序号名 称编 号版本号数量备注14文件变更单文件变更单BGP-HSE-JL5.4-7文件名称文件编号变更原因： 提议部门或个人： 年 月 日页码行号变 更 前 条 文 内 容页码行号变 更 后 条 文 内 容（变更前、后条文内容可附页）变更审核意见：（必要时附会签表） 审核人： 年 月 日领导审批意见： 批准人： 年 月 日15保存部门:变更实施单位/部门 保存期限:保存至该文件作废16文件文件/记录销毁清单记录销毁清单BGP-HSE-JL5.4-8序号名 称编 号销 毁 原 因销毁数备注文件管理部门审批意见： 审批人： 年 月 日执行销毁人员签名日期保存部门

12、:文件销毁单位/部门 保存期限:一年17收文登记表收文登记表单位： BGP-HSE-JL5.4-9序号文 件 名 称文件编号收文数发文部门接收人收文日期处理办法保存部门:收文单位/部门 18牵引作业许可证牵引作业许可证单位： BGP-HSE-JL5.5-1牵引设备被牵引设备行驶路线行驶距离（km）作业负责人作业人员作业日期：从 年 月 日至 年 月 日控制措施：牵引设备检查情况：作业负责人： 检查日期： 年 月 日被牵引设备检查情况：作业负责人： 检查日期： 年 月 日牵引装置及连接情况检查：机械师： 检查日期： 年 月 日审核意见：HSE 管理员： 年 月 日审批意见：审批人： 年 月 日保

13、存期限：一年注：1、本许可证以牵引车为单元，由牵引车驾驶员办理，一车一证，一式三份，分别由牵引车驾驶员、作业负责人、审批人各执一份，作业结束后交 HSE 管理员留存。2、作业负责人为具体组织牵引作业的负责人，审批人为基层单位主要领导。19工作安全分析表工作安全分析表编号： 任务/活动名称： 主管领导（签章）： BGP-HSE-JL5.5-2任务/活动 步骤隐患描述初始风险等级控制措施责任人控制后风险等级分析时间：年月日 保存期限：一年注：1、任务/活动步骤的划分不宜过多，一般不超过十个步骤；2、对于每个步骤所对应的控制措施，均应明确负责措施落实的责任人；3、当采取控制措施后，风险仍为高风险时，

14、应重新制定控制措施再次进行风险评价，多次重复后风险仍为高风险时，应中止该项任务或活动。20合规性评价记录表合规性评价记录表单位名称： BGP-HSE-JL5.6-1单位/部门日期参与评价人员：总体评价结论：不符合法律、法规和其他要求的情况法律、法规和其他要求（名称或条款）不符合事实描述保存部门:评价实施单位 保存期限:三年21不符合通知单不符合通知单被检查/审核单位：检查/审核日期： 年 月 日第 页，共 页 BGP-HSE-JL5.6-2 请你单位对以下存在的不符合，逐条进行原因分析，制定纠正措施和预防措施，并将原因分析、纠正和预防措施、验证结果同本通知单于 月 日前报 单位。以上问题委托

15、进行跟踪验证。验证情况： 验证人签字： 验证日期：审核/检查组成员：被检查/审核单位负责人：序号不符合描述不符合条款号整改建议/要求整改期限保存部门：审核/检查单位、被检查/审核单位各一份 保存期限：三年22不符合通知单（续）不符合通知单（续）第 页，共 页 BGP-HSE-JL5.6-2序号不符合描述不符合条款号整改建议/要求整改期限23记录清单记录清单单位： BGP-HSE-JL5.6-3序号编 号名 称持有者登记日期备注保存部门:产生记录单位 保存期限:与所记载的记录年限相同24BGP-HSE-JL5.6-4A编号：审核实施计划表审核实施计划表第 页，共 页目的准则范围审核组的组成日期编

16、制时间编 制 人审 核通知时间 批准： 年 月 日保存部门:审核实施部门 保存期限:三年25BGP-HSE-JL5.6-4B编号：审核实施计划表审核实施计划表第 页，共 页时间受审核部门及审核人员26BGP-HSE-JL5.6-5编号：会议签到表会议签到表第 页，共 页会议名称会议地点日 期 年 月 日会议承办部门会议协办部门序号姓 名部 门职务/职称序号姓 名部 门职务/职称120221322423524625726827928102911301231133214331534163517361837193827BGP-HSE-JL5.6-5编号：会议签到表（续）会议签到表（续）第 页，共 页序号姓 名部 门职务/职称序号姓 名部 门职务/职称28BGP-HSE-JL5.6-6编号：会议记录会议记录第 页，共 页会议名称日期年 月 日会议地点主持人记录人参加部门和人员（附会议签到表）会议记录：29BGP-HSE-JL5.6-6编号：会议记录（续）会议记录（续）第 页，共 页会议记录：30BGP-HSE-JL5.6-7编号：审核现场记录表审核现场记录表第 页，共 页受审核部 门陪同人审核员日期 年 月 日要素号检 查 内 容事 实 描 述符合性注：符合“” ，不符合“” ，不涉及“-” 。 保存部门:审核实施部门 保存期限:三年31BGP-HSE-JL5.6-7编号：审核现场记