重庆备厂搬迁可行性报告

1、重庆备厂搬迁可行性报告重庆*备厂搬迁改扩建项目可行性研究报告重庆*备厂二00九年七月八日目录第一章总论?第 3 页第二章项目建设背景及建设的必要性?第 7页第三章项目市场分析?第14页第四章经营模式分析?第27页第五章项目选址及建设条件?第31 页第六章项目建设内容及建设方案?第34 页第七章项目环境影响分析?第41页第八章项目实施进度安排及投资计划?第 46页第九章招投标方案?第48页第十章投资估算及财务测算?第48页第h章社会效益评价?第55页第十二章结论与建议？第56页第一章总论一、项目基本情况项目名称：项目建设性质：搬迁新建项目业主单位：项目负责人：项目建设期限：个月项目拟建地址：重庆

2、项目建设内容：1、加工、生产用房建设工程2、产品展销中心建设工程3、原材料及产成品库房建设工程4、研发中心建设工程5、综合办公用房建设工程6、技术培训中心建设工程7、员工宿舍楼建设工程8、后勤服务中心建设工程9、厂区道路建设工程10、厂区环境绿化建设工程11、设备购路及安装工程项目建设规模：1、本项目共计总占地面积m 2：厂区道路占地面积m2, 净地面积m2 o净地面积m2,其中：房屋建筑占地面积m2,建筑系数环境绿化占地面积m2。绿化率。2、本项目房屋总建筑面积m2。容积率。 项目总投资：本项目建设需投资万元人民币。二、项目业主简介本项目业主是重庆*备厂简介。三、可行性研究报告编制依据 四、

3、可研报告研究范围 本可行性研究报告研究的范围是: 项目建设的必要性。项目市场分析及预测。建设内容、建设规模及工程设备、工艺方案。项目选址及建设条件。项目实施进度安排。项目投资估算及资金筹措方案。项目经济效益评价。 项目社会效益评价。 项目财务评价。研究结论与建议。五、简要结论 因此，本项目的实施是十分必要的。第二章项目建设背景及建设的必要性一、项目建设背景项目所在地北硝区位于重庆都市经济发达圈的北部， 是重庆都市区的西北门户，是都是区辐射渝西、川北地区 的桥头堡。是著名的风景名胜区、全国优秀旅游城区、西 部第一个国家级园林城区、国家级园林绿化先进城区、国 家环保模范城区、全国绿化模范城市，曾荣

4、获中国最佳人 居环境范例奖，迪拜国际改善人居环境良好范例奖，是重 庆主城区中最适宜居住的地区。全区幅员面积755平方公 里，目前区辖天生街道、朝阳街道、龙凤桥街道、北温泉 街道、东阳街道、歇马镇、金刀峡镇、三圣镇、施家梁镇、 童家溪镇、蔡家岗镇、柳荫镇、澄江镇、静观镇、复兴 镇、水土镇、天府镇共五个街道，十二个镇。东接渝北区, 南连接沙坪坝区，西界璧山县，北邻合川市。地域区位优越北硝区区位优势突出，物流方便快捷，科教事业发达, 人力资源丰富，工业基础雄厚，产业配套完备。经济增长 迅速，投资潜力广阔。北陪距离主城核心区24公里，距离江北机场26公里。 境内有1条黄金水道嘉陵江纵贯南北，2条运输动

5、脉一湘渝、遂渝铁路贯穿东西，3条快速干道一一国道110线、 渝武高速公路、外环高速公路穿越全境，还有即将建成的 中环线、轻轨6号线共同形成水陆、空立体交通优势。北硝是重庆著名的历史文化区，辖区内拥有西南大学 等三所高等院校，四所市级重点中学，67家科研机构，近 万名科研人员，为北硝经济发展提供智力支持和人才保障。北硝是工业主导区，具有完整的工业门类体系，是全 国三大仪器仪表生产基地之一和全国五大玻璃品生产基地 之一。工业存量资产达15 0亿元，规模以上企业166家， 形成仪器仪表、机械制造、生物医药、资源加工为特色的 工业体系，许多产品在国内外享有盛誉，远销海内外120 多个国家和地区。重庆同

6、兴工业园区是重庆首批16个特色工业园区之一, 重庆同兴工业园区蔡家组团重庆市经济和城市发展的热点 地区，蔡家组团地处重庆市的上风上水地段，是重庆主城 核心区拓展发展空间的最佳选择，与被北新区仅一江之隔， 被黄奇帆副市长誉为“可以与上海的徐家汇和黄浦江对面 的闵行区媲美”的“重庆最好的西装面料”，是重庆都市经 济未来发展的高地。市政府已经把蔡家组团纳入“ 一五” 重点实施区域予以政策倾斜。蔡家组团迎来最佳发展机 遇。基础设施完善1、供水设施：现建有日供水能力5万m3以上的同兴 水厂，远期还将由城市公共供水系统供水，还将在蔡家组 团新建一座日供水能力达20万m3的城市公共水厂，蔡家 组团自来水综合

7、生产能力可达25万m 3/ho完全能满足生 产、生活需要。2、供电设施：蔡家组团现有220kv玉皇观变电站和 110kv蔡家变电站2座，还将修建220kv变电站2座、 110kv变电站9座，工程完工后，蔡家组团220kv变电站将 达到3座、110 kv变电站将达到10座。完全能保证园区生 产、生活需要。3、供气设施：现有三溪口配气站1座，还将根据需要 建设调压配气站，供气由城市主干网络统筹调配，大型工 业用气由配气站专线供气，小型工业用气可由民用燃气管 供气。4、交通设施：蔡家组团在在重庆城市交通规划中所处 的位置，可以用“4321”形容，“四条陆上快速干道、3条 铁路、两条轻轨、1条黄金水道

8、”。第一条陆上快速干道一一已建成通车的渝武高速公路; 第二条陆上快速干道正在建设的重庆绕城高速；第三 条陆上快速干道一一正在建设的重庆中环快速干道；第四 条陆上快速干道一一省道110；三条铁路一一渝遂线、襄渝 线、全国铁路三号线；2条轻轨一一轻轨6号线及6号支线;1条黄金水道一一嘉陵江。可以说，组团目前已形成了四通 八达的综合交通网络系统。同时，随着绕城高速、中环快 速干道、嘉悦大桥的开工建设，周边地区的迅速发展，蔡 家组团在北部片区的地位和作用将更加明显。5、通讯设施：蔡家组团建有完善的电信枢纽，还将建 设4座通信交换局，本地电话局交换机容量达到20万门； 广播、电视人口覆盖率分别达到9 9

9、%o6、排污设施：蔡家组团在规划区外南面隔离绿化带中 设置污水处理厂1座，最大污水处理能力达25万立方米/ 日，城市污水集中处理率达到。7、市容环卫设施：加强市政基础设施建设和维护，启 动三级管网建设，改造城区主干道路面万平方米、人行道万平方米，主 干道完好率达95%,路灯亮灯率达98%,垃圾清运率达 100%,建成灯饰工程153项。突出抓好临街建筑外立面整 治、背街小巷环境卫生治理，市容环境更加整洁靓丽。8、园林绿化设施：实施缙云山绿色屏障工程林相改造 万亩，建成城市生态林3个，新增公园绿地公顷，城市绿 地率达,绿化覆盖率达,人均公园绿地面积达平方米,“生态北硝”建设成效显著。经济发展迅猛北

10、硝区是重庆市实施北移战略的区域，与北部新区仅 一江之隔。近年来得益于优越的区位条件，经济发展非常 迅猛。全区生产总值亿元，增长,增幅居主城九区第三。全区财政可支配财力和地方预算内财政收入分别突破20亿 元和10亿元，均实现两年翻番；其中地方预算内财政收入 亿元，增长,增幅居主城九区第一。全社会固定资产投资 亿元，实现两年翻番，增长，增幅居主城九区第一。城镇 居民人均可支配收入15700元，增长，增幅居主城九区第 三。农村居民人均纯收入5530元，增长,增幅居主城九 区第一。规模以上工业总产值亿元，增长，增幅居主城九 区第一；销售值亿元，增长38%；增加值亿元，增长，增 幅居主城九区第一。工业增

11、加值占gdp的比重达,工业经 济对全区经济增长的贡献率达。工业经济效益综合指数 达,增长，增幅居主城九区第一。荣获并保持重庆工业 十强区县荣誉称号，被评为全市节能减排先进区县。完成 工业投资亿元，增长;其中，67个工业重点项目完成投资 亿元，投资上亿的2 8个工业重点项目完成投资亿元。13 个年度投资上亿的工业重点项目建设全面推进，四联集团led、北大方正医药等项目开工建设，三 圣特种建材石膏制硫酸一期、富皇年产150万吨旋窑干法水 泥生产线、顺安民爆改扩建等项目建设快速推进，天府矿 业公司环保安全节能增效技改系统全面完成。同兴工业园 区首次跻身全市“十强工业园区”，水土工业集中区建设快 马加

12、鞭，三圣石膏循环经济工业基地建设正式启动。川仪 总厂有限公司核电主控仪表技术填补国内空白，同兴垃圾 发电厂、长江造型公司被命名为重庆市循环经济试点企业, 新兴齿轮等7个产品被评为重庆名牌产品，神驰机电等4 个产品被评为重庆知名产品。产业协调配套重庆同兴工业园区是重庆市人民政府批准设立的16个 市级特色工业园区之一，位于蔡家组团范围内。园区首期 批准规划面积为平方公里，近期将拓展至16平方公里，远 期将发展到50平方公里。蔡家组团的区位和定位，主要发 展led产业、高新技术产业、都市休闲旅游、现代物流、房 地产、会展节六大主导产业，支撑城市发展。1led产业：以led产业链为依托，从led产业上

13、游、 中游、下游产品入手，在各环节引入并发展一批国内外知 名企业，形成产业集群，打造led产业园。2高新技术产业：主要发展机电仪、机械制造、仪器仪 表、电子电器、输配电装备制造等主导产业，发展一批具 有带动型、经济效益好的劳动密集型企业和龙头企业，形 成产业集群。3都市休闲旅游业：主要以高尔夫、休闲度假娱乐、城 市主题公园、现代游乐园，游艇俱乐部和影视基地等项目, 发展高尚都市休闲旅游业，集聚城市人气。4物流业：主要依托渝合，中环，外环，212国道及渝 遂高速铁路，嘉陵江黄金水道汇聚的交通优势和北部新区 的产业优势，大力发展现代物流业，打造重庆的物资集散 地。5会展节会业：主要以举办国际会议，

14、展览会，各种赛 事以及节会活动，带动相关产业，引导发展商业贸易、高 档酒店、餐饮等行业。6房地产业：依托优越黄静和区位优势，建设高品质住 宅区，搞活房地产，发展相关产业，打造品牌城市。3-5年内，蔡家组团将以同兴工业园为载体，沿省道 11 0 一线加快建设led产业园、华立生物制药基地、光机 电仪工业园，重点发展led、光机电仪、微电子、生物制药 等特色产业集群，完成蔡家组团基础开发、形象开发、功 能开发。10-15年后，重庆蔡家组团将建设成为以“高新技 术、高端商务、高档次娱乐、高品质住宅"等"四高"产 业为主的环境优美、经济发达、社会繁荣、最适合居住的 现代化

15、新型城区，成为重庆新的经济高地。社会事业同步发展蔡家组团已主动聚集西南大学、重庆大学、西南政法 大学、重庆仪表材料研究所、重庆国际企业孵化器北硝孵 化园等市内外大专院校、科研院所和重点骨干企业的人才 于组团开发建设。仅区内就有各类科研机构67个，高等院 校4所，部属研究所3所,职业学校数十所，中央、市属 大中型企业几十个，各类研究人员近万人，在校大学生达 到万人。企业发展所需人力资源可得到有力保障。二、项目建设的必要性综上所述，实施本项目建设是必要的。第三章项目市场需求及预测一、国际市场分析二、国内市场分析三、重庆及西南市场分析第四章项目选址及建设条件一、项目选址选址原则为快速完成招商、快速建

16、成该项目，让该项目早日发 挥效益，综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的 一般原则和该项目为的实际情况，本项目选址应遵循以下 原则：1、交通发达，与渝中区距离不超过15公里，车程不超 过15分钟。2、公共设施、基础设施等配套较为完善。3、 地势平坦，地块相对独立，便于规划建设。4、空气清新、 阳光充足、排水通畅、周边无污染。地点与地理位置本项目建设用地拟选在重庆同兴工业园区蔡家组团c 标准分区的c01-1地块，位于重庆主城北部区域中环快速 干道和二环之间，西面是蔡家组团的纵六路，南面临近轻 轨6号线，东临蔡家组团纵五路，北部蔡家组团c3路。该 地块地势平整，与纵五路有几米的高差，与纵六路无

17、高差, 交通便利，规划合理，是本项目最为理想，最为合适的选 址。项目占地面积该地块征地地面积约13 6927m2,用地性质属于工业出让用地，其用地规模基本满足该项目要求。二、项目建设条件自然地理条件1、气象、水文项目所在地区属亚热带季风湿润气候区，根据统计资料，多年平均气温为°c,多年平均相对湿度为81%,多年平 均降雨量为，最大日降雨量为，最大风速为/多年平均 风速为m/s,全年主导风向为n。2、地形、地貌及工程地质该项目地块周边地形、地貌稳定，地质环境条件中等复杂，未见危岩崩塌及泥石流等地质灾害发育，场地整体 稳定性良好，适合工程建设。3、地震情况据中国地震动参数区划图gb18

18、306-xx和建筑抗 震设计规范gb5 0011-xx附录a ,该项目地抗震设防烈度 为6度，地震动峰值加速度为o交通运输条件1、航空：距重庆国际机场15公里。2、高速路：通过4条快速干道，即渝合高速、国道 110、重庆一环、二环高速公路与成渝、沪渝、兰渝、渝湛、 渝遂、渝湘等多条高速公路干线联接，轻轨6号线连接市中 心。3、航运：蔡家组团境内有一条嘉陵江黄金水道，项目 距朝天门码头25公里、寸滩深水港集装箱码头22公里。4、铁路运输：距火车站18公里。综上所述项目选址是水、陆、空、轻轨等交通优势便 利的区域。施工条件在重庆同兴工业园区实施本项目有着极其优越的施工 条件。一是施工场地环境较好，

19、道路交通、用电、用水等 基础设施已修建到位；二是交通方便，施工材料、设备等 可以运至现场，能节约运输费用；三是人力资源丰富，劳 动力便宜，有利于降低施工工资成本；四是建筑材料及机 器设备来源广泛，供应充足，一些材料可就地取材。五是 当地政府和人民群众支持，建设中无纠纷发生。三、选址推荐方案综合各方面的因素，经现场调研、综合分析、优化比 较，认为本项目选址在重庆同兴工业园区蔡家组团c标准 分区的c01-1地块，是科学的、恰当的。第五章项目建设内容、规模及设备、工艺方案一、项目建设内容本项目建设内容主要包括以下个方面：二、项目建设规模本项目共计总占地面积m2,。厂区道路占地面积m2, 净地面积m2

20、,其中：房屋建筑占地面积m 2,厂区绿化工 程占地面积m2。绿化率。o项目占地面积及房屋建筑面积规模一览表医用设备厂项目建设用地控制指标评价表三、项目建筑方案工程方案：本工程方案按照能适应已选定的地址，符 合工程标准规范、经济合理等要求，主要研究建筑特征、 建筑物的结构型式、基础工程方案和抗震设防等内容。1、工程方案设计原则工程内容、建筑面积和建筑结构应适应工艺布路要求, 满足生产使用功能要求。工程方案应适应已选定的场址。在已选定的场址范围 内，合理布路建筑物、构筑物，达到节约投资的目的。建筑物、构筑物的基础、结构和釆用的建筑材料符合 政府部门和有关机构发布的技术标准规范要求，确保工程 质量。

21、工程方案在满足使用功能、确保质量的前提下，力求 降低造价，节约建设资金。2、工程设计基本要求建筑荷载规范：风载重庆市常年风速在1620 m/秒左右，其风压值为千牛 /m2至千牛/m2之间。根据建筑结构荷载规范规定，重 庆地区重现期30年的风压值，其设计时应采用以下基本荷 载值：wo =千牛/m2雪载重庆地区虽然下雪不多，但''荷载规范”中要求按规 定取基本荷载值。xo =千牛/m2抗震按照中国地震烈度区划图中规定，重庆地区一般 工民建应按6级烈度设防，本项目处在重庆市科技产业厂 区，按6级烈度设防较为合理。建筑设计荷载a、工业厂房b、住宅楼房c、厨房、 厕所d、楼梯及过道e、写

22、字、办公楼层f、上人层顶g、其 他建筑剖面设计方案工业厂房层高写字、办公用房 层高16千牛/m2千牛/m2千牛/m2千牛/m2千牛/m2千牛/m2千 牛/m2mm刘建华liujh 6688住宅用房层高库房层高其他层高3、工程设计初 步方案mmm17刘建华liujh6688附表5-318城市建设研究院重庆分院重庆市鸿康投资咨询有限公司城市建设研究院重庆分院重庆市鸿康投资咨询有限公四、设备方案设备选型。设备选型方案主要优点1、该套生产设备的潜力大、品种多，在原材料供应充 足及市场畅销的情况下，年产量可突破设计产量，与设计 规模、产品方案、技术方案相适应。2、设备先进、质量可靠、性能成熟，各项技术指

23、标容 易控制，能保证生产和产品质量稳定。3、主要设备之间、主要设备与辅助设备之间的能力相 配套。4、设备经济合理，符合有关专门机构发布的经济、 技术标准要求。五、配套工程方案 给排水工程1、厂区内的给水工程，用水的来源主要引自周边道路下的城市管网给水干管。须保证有两路以上的进水管道。沿厂区街道布路并形成管径dg2 00环状供水管网，然后由各管通至每个部位。给水管材可采用球墨铸铁管。oq2、厂区的排水采取雨污分流制。预计厂区污水总量约 为120吨/年。污水管网呈树枝状布路，由支管汇集，接入 地块周边城市污水干管输送至污水处理厂统一处理。雨水 采用管道收集系统，按照多出口，就近排放原则，雨水经 收

24、集后排入暗水涵洞。动力系统工程电源搭接两路工业园，设立10k v开关站，10kv开关 站应设有二回以上电源。厂区电力线路规划高压配电等级 为10kv,低压为380/2 20vo电缆原则釆20用地埋排管方式。消防系统工程厂区消防用水按用水量25/s,按同一时间发生火灾一 次，火灾时间延续三小时计算。管网采用生活、消防统一 系统。室外消防栓间距不大于100米。环境卫生工程。通讯系统工程在厂区内设立具备通讯、数据、移动、交换、传输和 邮政等综合功能的通信网络系统。预计电话容量40门，20 对电话线。采取地下管道敷设方式，将电信光缆入户。六、产品工艺方案第六章组织机构与人力资源配置一、组织机构项目领导

25、机构组建方案项目领导小组名单表6-1项目管理机构组建方案及管理体系图二、人力资源配路劳动定员：人，其中：1、指挥长，副指挥长2、办公室3、财务处4、生产处5、科技处6、市场处人人人人人人7、开发处人8、保卫处人员工工资福利第七章项目环境影响评价坚持可持续发展战略，加强生态建设和环境保护，是 我国一项基本的国策。建设本项目，其中一个重要目标就 是要繁荣和有效保护小城镇的生态环境。项目建设中及建 成后，施工、生产经营活动中产生的废渣等污染客观存在。在实施项目建设时要认真贯彻“走新型工业化道路”，“环 境污染少”的精神，切实按照同时设计、同时施工、同时 投入使用“三同时”的要求，抓好环境保护方面的工

26、作。一、环境条件调查经过调查,项目所在地的环境条件是:自然环境：项目所在地的大气、水源、地貌、土壤等环境状况较好。生态环境：项目所在地无成片草地和湿地，其现有的 山林、动物栖息地、水土保持等环境状况较好。社会环境：多年以来，由于北硝区委、区政府注重整 治，其居民生活、文化、教育、卫生、风俗习惯等环境状 况较好。特殊环境：项目所在地附近无名胜古迹和珍稀的野生 动植物、无重点文物保护单位、无风景区、自然保护区和 军事禁区、无重大环境敏感点。二、环境影响因素分析本项目建设过程中要产生建筑固体废弃物。生产过程 中要产生少量废渣废气和噪声。污染环境因素分析1、废渣：在整个建设过程中，将产生如：碎砖，施工

27、 脱落的河沙、碎石、沥青、破碎边角装饰材料等固体废弃 物吨左右。在生产过程中产生生活垃圾吨/年左右。在生产 过程中产生废渣吨/年左右。2、废气：职工食堂中的厨房每天将产生少量浓度为 /m3油烟。3、废水：本项目在生产过程中无工业废水产生; 在生活过程中将产生生活废水吨/年左右。4、噪声：。破坏环境因素分析本项目建设过程中产生的建筑材料固体废弃物和生产 过程中产生的废渣、废水、废气和噪声，虽然不会引起地 形地貌等自然环境的破坏，也不会引起植被、文物、古迹、 风景名胜和水源保护区的破坏，更不会造成土壤退化和水土流失，但如果处理不当，其污染会造成对社 会环境卫生的破坏，对人体健康有害。因此、必须采取

28、有 效措施进行治理。三、环境保护措施针对本项目污染源和排放污染物的性质，拟采取以下 治理措施。废渣处理1、对产生的总量吨建材无毒害固体废弃物进行综合利 用，在环境处理时作为垫层建材加以利用。2、将生产过程产生的废渣处理。3、将生产过程中产生的生活垃圾进行收集，送城市垃 圾处理场统一处理。废气处理：将食堂厨房产生的油烟通 过烟道引上房顶进行排放。废水处理：将每年产生的吨生 活废水经过厂区的污水处理装路进行初级处理后排进厂区 城市污水管网，经市政污水处理厂达标处理后统一排放。噪声处理：由于设备选型先进、工艺技术科学、自动 化程度高，生产环境文明，故生产过程中对环境基本没有 噪声影响，能够做到达标排

29、放不必再作特殊处理。 工业三废排放、处理方案表四、环境影响评价 环境评价指标的确定1、重庆市大气环境质量标准适用区域的规定重府 发26号文。2、重庆市地面水域适用功能类别划分的规 定重府发63号文。3、重庆市环境噪声标准适用区域 划分的规定重府29号令。4、空气标准执行gb309 5 1996环境空气质量标准中的二级标准。5、水质：厂区 周边各塘、库、河流水体执行gb383888中的地面水的 环境质量标准中的iii类水域标准。排放标准1、噪声：执行城市区域噪声标准的2类及4类标 准。2、废气：按gb16297 1996中的二级标准。3、废水: 按gb 89781996即三级标准执行。4、废渣：

30、按重庆市 城市弃渣管理办法的规定执行。环境影响评价对项目产生的无毒无害的建筑固体废弃物及工业生产 中的废渣、废气、废水和噪声，按上述措施进行治理，一 是技术比较简单，具有适用性，可靠性和可行性。二是治 理效果相当明显、相当良好。三是具有易于管理，监测直 观的优点。四是所需环保投资非常小，“三废”基本上得到 了有效处理，切实有效地保护了环境。经比选此方案为 优。本报告推荐上述环保治理方案。五、环保投资为了有效保护环境，切实加强生态建设，本项目建设 时，环保设施应与项目主体工程同时建设。修建厂区花园、 设路垃圾箱、人力垃圾车、配备清洁工等，使厂区达到全 天候保洁。环保工程总投资预计万元，与工程排污

31、系统及 环境绿化工程建设统筹考虑。第八章项目实施进度安排及投资计划一、项目实施进度项目建设工期项目实施进度安排二、项目年度投资计划本项目共计需完成总投资万元。投资计划安排如下： 工程投资计划安排表第九章投资估算及资金筹措一、投资估算投资估算范围投资估算范围包括本项目从筹建至竣工验收所需的建 筑工程、设备购銘、安装工程费用、土地购路费、中介服 务费等工程建设其他费用、基本预备费、 铺底流动资金以及相关费用。投资估算依据投资估算结果o投资估算表单位：万元投资估算表二、项目资金来源筹措方案及落实情况本项目所需投资总额元，其来源筹措方案及落实情况 如下：由项目业主自筹资金万元，占投资总额的。主要用 于支付本项目的建筑工程费用，设备购路安装费用、工程 建设其他费用及涨价预备费用等全部工程费用。o资金筹措方案及落实情况表三、项目盈利能力分析o第十章财务评价本项目拟作既有项目法人项目财务评价。是在国家现 行财税制度和市场价格体系下，分析企业的财务收益与费 用，计算财务评价指标，考察项目的盈利能力，以判断项 目的财务可行性。主要数据及评价指