云南建工四公司关于加强和规范企业安全生产检查规定的通知

1、云南建工第四建设有限公司关于印发加强和规范安全生产检查工作的实施要求的通知司属各直管部、分公司、指挥部：安全检查工作是抓好企业安全生产工作的重要手段和措施，通过安全检查，可以及时发现生产中存在的事故隐患，及时纠正不遵守安全生产规章制度的违规违纪行为。同时，做好安全检查工作，也是企业安全生产管理部门的基本职责。依据集团公司云南建工集团有限公司加强和规范企业安全生产检查工作的若干规定，为进一步加强和规范公司、直管部、分公司、指挥部的安全检查工作，落实责任主体，加强工作痕迹闭环管理，锻炼、培养安全生产管理专业人才，特制订云南建工第四建设有限公司加强和规范安全生产检查工作的实施要求请遵照执行。云南建工

2、第四建设有限公司 2016年10月10日 云南建工第四建设有限公司加强和规范安全生产检查工作的实施要求一、加强和规范安全生产检查工作的组织和策划（一）公司级定期安全生产检查组织方式1、检查频次。公司按照总部所在地工程（距总部机关车程不超过100km）每两个月检查次数不少于1次，其它省内项目工程每季度检查次数不少于1次，省外和国外项目每半年检查次数不少于1次的频次要求。（电子台账分三类：昆明100km，省内其他，省外及国外）2、检查计划。公司安全生产部每季度末制定下季度安全生产检查工作方案（12月、3月、6月、9月20日前），检查方案由安全总监审批，同时报集团公司安全生产部备案。季度安全生产检查

3、工作方案内容见附表一。（二）直管部、分公司和指挥部定期安全生产检查组织方式1、检查频次。各直管部、分公司、指挥部所属工程项目，按照每个月检查次数不得少于1次，国外项目和省外机场项目每季度检查次数不得少于1次的频次要求。2、检查计划。各直管部、分公司、指挥部按检查频次要求每月度或季度末制定下月度或季度安全生产检查工作计划，由直管部、分公司、指挥部带队领导审批，同时报公司安全生产部备案（检查计划附于安全总监月报中于每月5日前上报），作为公司考评各直管部、分公司、指挥部是否有效履行安全生产检查职责的重要依据。如没有特殊情况，各直管部、分公司、指挥部带队领导必须确保检查计划的全面落实，检查计划可以调整

4、，但必须满足检查频次要求。（三）对因特殊时段、特殊原因由上级主管部门、集团公司、公司专门布置安排的专项安全生产检查，各直管部、分公司、指挥部同样需制定专项安全检查方案或计划，编制原则和内容参照定期检查方案执行。（四）公司将直管部、分公司、指挥部组织的检查工作纳入年终综合管理考评，公司、直管部、分公司、指挥部不得随意简化检查程序和降低安全检查深度，更不得以参加综合检查为由放弃定期安全检查，要保证安全生产检查考评工作的专业性和完整性。（五）列入定期检查计划的安全检查，依照行业和企业的相关安全检查标准进行的考评式检查，检查组需对照JGJ59建筑施工安全检查标准或云南省公路工程安全生产暨平安工地检查评

5、价办法和企业结合专业工程特点制定的安全检查标准进行系统量化评价。定期检查的受检项目部要提供月度自检自查情况工作报告（附表四安全生产专项/日常督查检查记录（一），项目部应按附表于每月度末填写。为保证检查程序和检查内容的完整性，可提前通知受检单位相关责任人到场并提供相应的档案资料备查，与按照“四不两直”原则开展的随机抽查互不替代。（六）公司、各直管部、分公司、指挥部按照检查方案或计划开展的安全生产检查评价工作，是证明公司安全生产管理部门、各直管部、分公司、指挥部履行相关安全生产工作职责的最低要求，作为发生事故后安全生产管理部门、各直管部、分公司、指挥部能否视为“尽职免责”或“尽职减责”的判别依据之

6、一。公司、各直管部、分公司、指挥部在实际工作中，应根据当前安全生产形势的动态状况和上级要求，开展多种形式相结合的安全生产检查工作。二、加强和规范安全生产检查人员的责任落实（一）全面推行安全生产检查工作“组长负责制”。公司、各直管部、分公司、指挥部在制定季度或月度安全生产检查方案或计划时，同时确定检查组长，检查组长对某一具体项目的检查策划、检查实施、隐患验证封闭、检查资料收集整理上报等工作全面负责。公司级检查组长由企业安全总监签发任命书予以明确，内容包括：检查项目、检查时间、检查组长的责任和权力、终止条件等。直管部、分公司、指挥部检查组长由带队领导兼任。（二）为促进公司培养、锻炼安全生产管理复合

7、型人才，公司级检查组长从安全管理系统中的业务骨干和基层安全总监中轮流选择担任。原则上公司安全生产分管领导、安全生产总监参与检查时不宜担任具体项目的检查组长，但应充分发挥对检查组工作的监督、见证和指导职责。（三）公司将建立安全生产检查专业人员信息库，根据完成检查工作所需的专业人员配备，以及培养、锻炼安全生产专业人才考虑，从全公司范围内选拔专业人员作为企业认可的安全生产检查人员，公司安全生产部为纳入信息库的人员统一制作安全检查员工作证，参与检查时挂牌上岗。安全生产检查专业人员信息库每年1月31日前更新一次，公司安全检查从公司专业人员信息库中抽调相关专业人员。（四）公司安全生产部应为检查组长配备和协

8、调有关检查工作所需的资源，如检查人员抽调、检查表格等。同时由于“组长负责制”的安全检查组织模式需要将全司的安全生产人才资源纳入公司综合管理使用，直管部、分公司、指挥部应全力支持，配合公司安全生产部的工作。（五）公司授权任命的检查组长应完成以下工作：1编制项目安全生产检查计划（附表三）。2对检查组成员进行工作分工，编写自己负责检查内容的检查记录表（附表五），审核其他检查组成员编写的检查记录表。3检查前组织检查组成员开展业务学习和检查工作交底。4实施检查，负责就检查工作相关事宜与项目负责人和项目安全负责人进行联络沟通，妥善处理受检方就检查工作提出的异议。5根据检查结果开具隐患清单和整改要求，审核其

9、他检查组成员开具的隐患清单和整改要求，对隐患整改结果进行封闭验证。6评价受检项目针对上轮检查出的安全隐患是否采取有效改进措施，安全隐患是否重复发生。7对项目检查结果进行量化综合评价打分。8收集整理安全检查记录，编写项目安全检查报告，交公司安全生产部归档。9.直管部、分公司、指挥部带队领导或检查组长应完成的工作参照公司级要求，相应资料归档至本级安全生产管理部门存档备查，列入公司年度安全生产责任考核指标。（六）检查组成员应完成以下工作：1服从检查组长的工作安排，完成所承担的专业检查任务。2编写检查记录表，按检查计划和检查评分表要求足额抽样检查，如实填写检查记录，根据检查结果完成检查专业项目评分。3

10、根据检查结果开具隐患清单和整改要求。4整理安全检查记录资料，交检查组长汇总。（七）公司安全生产副总、安全总监每半年组织对检查组长、安全检查员的工作绩效进行一次考评，考评结果由安全总监日常观察、受检项目反馈和检查资料复核综合得出，考评等级分为优秀、良好、称职和不称职四档。考核为优秀和良好等级的，公司将择优推荐为年终安全生产先进个人，并予以奖励；考评为不称职的，给予调整，在领导岗位的将予以诫勉谈话。同时公司安全生产部将不定期抽查各安全生产检查组的档案资料和见证相关检查过程，对发现的优秀安全管理人才，在集团内、公司内部相关直管部、分公司、指挥部选拔安全管理人才时优先推荐。三、加强和规范安全生产检查工

11、作的“闭环管理”和“痕迹管理”（一）安全生产检查查出的安全隐患要按照“谁检查、谁签字、谁负责”的原则，必须实行清单式验证销号闭环管理。对传统使用的安全隐患整改通知书基础上进行细化，即开具的隐患清单要做到每条隐患要求有对应的整改措施要求、时限、责任人，在受检单位报告完成整改并提交相关证明资料的基础上，检查组长要逐条验收写出验收意见销号。不得采用笼统的所有隐患一并验收签字的形式进行封闭；更不得将受检项目上报资料即视作整改完成，而检查组不再进行验收。直管部、分公司、指挥部检查对照执行。（二）对某一项目完整的检查记录资料应包括：1项目安全检查计划。2安全生产专项/日常督查检查记录一。3安全生产专项/日

12、常督查检查记录二（手写原始记录）4安全生产隐患整改及回复通知书。5重大设施设备隐患停用整改指令书（若有）。6重大生产安全隐患停工整改指令书（若有）。7项目安全生产检查预警信息提示单（若有）。8. 安全检查评分表。9.项目安全检查报告。（三）公司安全生产部将明确一名资料管理人员，负责审查检查组长上交的项目检查记录资料。记录资料符合要求，接收记录，检查组长工作完成；记录资料有缺漏的，退回检查组长要求补充完善。直管部、分公司、指挥部的检查资料由安全负责人统一整理归档备查。（四）公司安全生产部于每年1月、4月、7月、10月20日前，要汇总月度检查资料，编制下发上季度企业安全检查通报。通报由安全总监签发

13、，同时报集团公司安全生产部。直管部、分公司、指挥部安全检查简报格式参照公司通报格式编制（省内项目以月度为单位，省外及国外项目以季度为单位），作为每月底安全总监月报附件，于次月5日前报公司安全生产部。检查通报内容包括：1季度项目检查完成情况说明。2项目检查评价打分排名。3本季度检查亮点剖析。4本季度检查典型问题剖析。5本季度检查安全隐患及整改验证统计（含隐患分布数理统计图表）。6上季度检查针对直管部、分公司、指挥部提出的改进措施要求落实效果评价。7奖励、处罚。8本季度检查对直管部、分公司、指挥部提出的工作改进要求（要求针对具体基层单位和业务部门的问题提出改进要求，不能笼统提原则要求）。（五）公司

14、安全总监每季度组织部门人员对安全检查记录资料进行复核评价，抽35个项目检查资料，查找检查工作存在的不足和问题，持续完善和改进安全检查工作的“痕迹管理”能力。公司安全生产部也将不定期抽查各直管部、分公司、指挥部安全生产管理部门的资料管理情况。 21 表一云南建工第四建设有限公司 直管部/分公司/指挥部/部门 年 季度/月度安全生产检查工作方案/计划 编号：序号项目名称工程地点上次检查时间计划检查时间项目负责人及联系电话项目安全负责人及联系电话检查组长及联系电话项目当前进度情况 批准（企业安全总监/带队领导）： 审核： 编制： 年 月 日表二云南建工第四建设有限公司安全生产检查组长任命书编号：（姓

15、名）：兹任命你担任检查组组长，对以下工程项目进行安全检查：项目名称所属直管部检查时间 在担任检查组长期间，履行以下职责，行使以下权力：当以上项目检查工作完成，检查资料移交公司安全生产部，任命书随即终止。 公司安全总监：年 月 日 表三云南建工第四建设有限公司项目安全检查计划编号：项目名称检查组长检查时间检查组成员及分工成员分工成员分工检查区域：检查内容：检查重点：检查组长： 年 月 日安全部审查意见： 审查人： 年 月 日 表四 云南建工第四建设有限公司安全生产专项/日常督查检查记录（一） 编号：工程项目名称工程地点项目经理联系电话项目安全负责人联系电话工程项目概况工程项目目前形象进度情况本月

16、度项目部自检自查及隐患整改情况下月度安全工作重点考虑项目部其他负责人生产副经理： 技术负责人: 机务负责人：临电负责人： 片区（主工长、工区、工段等）负责人：记录（填写）人： 日期：表五云南建工第四建设有限公司安全生产专项/日常督查检查记录（二） 编号：项目名称项目经理检查人员检查时间检（抽）查范围（区域、栋号、起止里程桩号）检查内容发现的问题和隐患有关建议和要求项目负责人（签字）： 项目安全负责人（签字）：表六云南建工第四建设有限公司安全生产隐患整改及回复通知书签发人： 编号：项目名称项目经理检查人员检查时间隐患描述及等级、图片1、存在的问题：2、原因剖析：（深层次分析出导致问题的管理缺陷，

17、可为多项，并注明相应责任人、责任分包单位）（粘贴图片）隐患类别：（按JGJ59-2011标准表格或平安工地检查标准分项名称划分类别）隐患等级：A、一般 B、重大整改建议和要求整改措施要求：整改时限要求：整改责任人签字：本次所开具隐患内容部位为 ,要求项目部举一反三，组织排查其他部位是否存在同类问题，整改回复必须同时上报其他部位同类问题的排查情况。本隐患整改完成后，必须报经 复查验证，并签字确认后方可进行后续工作。复查验证联系人及电话： 整改回复及回复时间计划本隐患拟于 年 月 日前整改完毕，并于隐患整改结束后 个工作日内将整改自检验收情况A、直接按流程回复至安全生产部；B、报经检查组指定人员进

18、行复查验收后按流程回复至安全生产部。 项目负责人（签字）： 日期：整改后自检情况及验收意见A、现场整改措施：B、整改责任人：C、整改完成时间：D、其他同类隐患排查情况： E、纠正改进措施： 验收责任人（签字）： 项目负责人（签字）： 日期： 日期：复查验证情况及结论意见复查验证方式：A、现场复查 B、资料验证结论意见： 复查验证责任人（签字）： 日期：本通知书一式两份，一份发至受检项目部整改和建档，一份交由公司安全生产部存档；整改、复查验证等内容不够填写的可另附纸张；一条隐患对应一张通知及回复书。表七 云南建工第四建设有限公司重大设施设备隐患停用整改指令书安监停用【 】年 号签发单位： 签发人

19、： 签发日期： 年 月 日 ：经检查， 工程施工现场存在如下突出安全问题和隐患：现责令：A. 立即停止使用，并于 年 月 日以前拆除并清理出场。B.立即停止使用，并按以下要求全面组织整改：整改结果必须经过检查验收合格，并签字认可后方可恢复使用。停用整改情况必须与书面报告的形式于恢复使用前或拆除或清理出场后3个工作日内报 安全生产部备案。整改责任单位负责人（签字）：表八云南建工第四建设有限公司重大安全生产隐患停工整改指令书安监停工 年 号签发单位： 签发人： 签发日期： 年 月 日 ：经检查， 工程施工现场存在如下突出安全问题和隐患：现责令立即暂停区域施工作业，并按以下要求全面组织整改：整改结果

20、必须经检查验收合格，并签字认可后，方可恢复相关施工作业。整改情况必须以书面形式在正式恢复施工作业前报安全生产部备案。整改责任单位负责人（签字）：表九云南建工第四建设有限公司项目安全生产检查预警信息提示单项目名称项目负责人本次检查后项目后续生产工作提醒项目关注的安全生产工作要求检查组长日期项目安全负责人日期项目负责人日期表十云南建工第四建设有限公司项目月度安全检查报告编号：项目名称直管部（分公司）检查时间项目负责人安全负责人现场重大危险源及管理状况项目部自我完善机制未整改或整改不到位及需要引起关注事项隐患整改及说明经查，以书面形式下发的安全隐患 条，经复查验证，已经整改 条，整改率 %。检查组长

21、： 年 月 日安全部审查意见：审查人： 年 月 日附件一：安全检查通报（格式）云南建投第四建设有限公司安全检查通报（第 期，第 检查组）云南建投第四建设有限公司 年 月 日一、检查基本情况（一）项目检查完成情况说明 为了认真落实公司安全检查管理的要求,检查组于 年 月 日至 月 日期间，共检查考核评价 个项目，下发隐患整改通知单 份，停工令 份，发现一般事故隐患 条，已整改消除 条，整改率 %；重大隐患 条，已整改消除 条，整改率 %。详情见附表九隐患统计分析表。31（二）计划检查项目执行基本情况一览表序号月度计划检查项目实际受检项目受检项目基本情况检查日期检查人员评分结果（高低）上次检查日期通知单类型12345678910111215填表说明：1、受检项目基本情况应说明目前施工阶段形象进度和涉及的施工内容；2、上次检查日期为公司级上次检查时间；3、通知单类型填写A、B1、B2，可多选，其中A表示下发安全生产隐患整改及回复通知书；B1表示下发重大设施设备隐患停用整改指令书；B2表示下发重大安全生产隐患停工整改指令书。4、如受检项目有亮点，每项在检查标准评分结果基础上加1-5分。二、主要亮点安全管理项目名称亮点说明附图实施联系人及电话三、典型问题剖析安全管理所属类别问题说明分析附图下一步拟采取的针对纠正改进措施（