制度执行情况检查汇报

1、制度执行情况检查汇报按照关于公司现行办法执行情况的检查和监督工作的通知 （ 2014 年综第 23 号）的要求， 6 月至 7 月间，综合管理部协同公司各部门，对公司的各项管理办法的执行情况进行了检查， 并在此基础上认真分析管理制度在执行过程中存在的问题，提出修订、完善我司管理制度建议，使之更符合科学发展的要求，更好地促进企业管理上台阶。现将检查情况作如下汇报：一、我公司制度建设情况截止到目前，公司内部制定并有效、在沿用的规范性文件（含各类管理办法、实施细则、工作流程）共计53 份，其中综合管理部 30 份，财务部14 份，运营管理部4 份，采购部 2 份、技术部2 份，营销中心1 份。在这次

2、检查中，各部门共提出需要修订的文件有23 份。二、存在的问题：1 、制度的执行情况参差不齐，员工遵守规章制度的自觉性不高。国有国法，家有家规。制度的落实需要人的自觉遵守。在检查中发现，大部分各项规章制度管理办法都得到的有效执行， 但发现了部分文件执行的随意性较大。首先，在项目管理办法中，有关于技术规格书的编号规定，但是在技术部却未能推行， 同事营销中心的销售人员也未对此内容进行审核， 给运营管理部后续的工作增加了负担；其次， 员工宿舍、住房管理办法要求员工在入住宿舍前必须提交入住申请单，但目前入住的 4 名员工都未提交过该表单。2、制度与实际情况脱节，造成“有章难循”部分制度与现实脱节。有些制

3、度执行起来没有现实基础，不切合实际，即使制定了， 也得不到有效执行。 这是因为在制定制度时， 有关部门缺乏深入细致的调查研究，闭门造车，缺乏实践基础。如在供应商管理办法中，文件要求对供应商提供现场考察报告，但在实际操作中，由于人员配备及个人能力问题，这个环节一直未能进行。另外在合同管理办法中要求对于某些特定合同，需提交法律顾问审核， 但公司目前没有配备专职或兼职的法律顾问， 所以这一环节也一直是缺失的。还有就是全面预算管理办法 ，文件是参照株洲所的文件制定， 但是所里各部门职责完善， 而公司的实际情况与其有较大差异， 故具体执行的时候，会遇到一系列的问题。3、制度本身自身存在缺陷，不合理如果制

4、度自身存在缺陷，缺乏科学性、合理性，或者适用性不够，不能实时调整跟进， 就会造成难以执行， 甚至会对公司发展、 管理带来不利影响。 如效能监察管理办法 ，就有部门提出其考核方式不合理，若要更好地推进此办法的长期实施，就必须重新考虑设定其考核方式。4、对制度的学习、认识、理解不到位。这次在检查中发现，各部门一般只是对于与本部门业务相关的办法比较熟悉， 如三重一大管理办法 、经营决策委员会工作流程 、廉洁从业管理办法等，各部门都不是十分清楚。三、建议的整改措施：1 、 加强学习，提高员工对办法及制度落实重要性的认识。随着公司业务的发展，新的规章制度层出不穷，要提倡员工终身学习，不但学习业务知识，

5、还要学习理论知识等。 平时通过多种渠道组织学习， 使员工充分理解各项规章制度， 提醒员工自觉遵守规章制度。 年终总结时要对一年来是否遵守各项办法及制度的情况进行总结， 落实好的要与评先挂钩， 落实不到位要取消评先资格，使员工认识到遵守规章制度的重要性。2、做好规章制度的修订和完善工作。各部门要结合工作实际， 制定出具有合理性、 科学性和可操作性的办法及制度。 一是修订和完善规章制度时要结合工作实际情况，不能要求过高，定得太苛刻。 二是可以邀请熟悉法律法规的律师或专业人士参加规章制度的制定，使其更加规范化。 三是制定的规章制度要与公司规章相衔接，这样执行起来才不脱离大局， 才更具有操作性。 四是

6、制定规章制度前要进行公示， 让员工对规章制度进行讨论和修改， 征求大家的看法和意见， 使制定出来的规章制度更具有公正性和人性化。3、发挥领导干部执行规章制度的表率作用。公司各级领导干部是各项工作的带头实施者， 在执行各项办法和制度中要发挥模范带头作用。一是先学习。员工还没有学的，领导干部先学，要真正掌握办法和制度的内容和要求；二是先做到。员工能做到的，领导干部先做到，且要做得更好。4、明确职责，细化分工。为了规范人们的行为， 使之受到约束， 实现各项规章制度意图， 达到完成企业目标的要求， 企业管理的各项规章制度都应明确责任人和责任部门， 只有明确责任人和责任部门， 才能使各项规章制度做到层层分解， 细化分工， 使各项规章制度得到很好地落实。总之， 制度建设是企业规范化、 科学化运作的基础， 是企业有效管理的基础。希望通过这次检查工作中发现的问题， 在今后的工作中