环境因素识别评价表

1、环境因素识别评价表 部门：机电机运队 编号：SY-Q/E/S-001 2010年3月9日 序号产品/活动/服务所属部门环境 因素环境 影响现行控制办法直接判断二因子 评价法发生的频次法律符合程度影响的程度环境恢复能力污染物规模评价分值Mn是否为 重要环 境因素符合法律条款采取的措施是否ghs分值分值分值分值分值分值编制：杨小军 审核：路忠保危险源辨识与风险评价表 SY-Q/E/S-J002部门：机电机运队 编制： 审核： 填表日期：2010年 3月13日序号作 业 活 动危 险 因 素可 能 导 致 的结果风险级别判定方法控制措施事故/健康/职业病/管理风险直接判定作业条件危险评价法(e)a/

2、b/c/d严重性等级可能性等级风险指数风险等级注：判别依据中a 为违反法律法规及其他要求的；b 为相关方有合理抱怨或要求的；c 为曾经发生过事故仍未采取有效防范、控制措施的； d为直接观察而判断的；e.为LEC法半定量评价判断D值大于某值的风险收文登记表编号SY-Q/E/S-J003 NO:序号文件名称文号部门签收日期份数发文登记表编号SY-Q/E/S-J004 NO:序号文件名称文号发文单位发文日期份数机电机运队重要环境因素清单编号: SY-Q/E/S-J005 2010年3月9日 No:1序号活动/产品/服务/场所所属部门（工序）重要环境因素环境影响符合法律条款采取的措施编制： 审核： 批

3、准： SY-Q/E/S-J006 机电机运队重大OHS风险清单序号作业活动、工序危害因素可能导致的事故风险级别控制策划编制/日期： 审核/日期 确认/日期固体废弃物回收处理登记表编号： SYQ/E/SJ007 NO:序号废弃物名称类别交废单位回收时间回收人存放地点处置方式处置时间备注SY-Q/E/S-J008部门适用法律、法规及其它要求清单序号分类法律法规名称实施日期颁布部门适用条款编制： 审核： 日期：记录清单 编号：(SY/(JDJYD)-Q/E/S-J001 2010年 月 日 N0：序号记录编号记录名称主管部门保存期限备注 编制： 审核： 队（厂）长技术员时间参加会议的其它队（厂）领导

4、会 议 主 要 内 容 记 录参 加 会 议 人 员 签 名安全例会记录编号：(SY/(JDJYD)-Q/E/S-J002 时间：2010年 月 日 NO.:内 部 培 训 学 习 记 录编号：(SY/(JDJYD)-Q/E/S-J003 时间：2010年 月 日 NO.:学习科目名称学 习 地 点主持（授课人）学 习 时 间班 组 名 称参 加 人 数学 习 内 容 要 点：参 加 会 议 人 员 签 名规 程 学 习 及 考 试 记 录编号：(SY/(JDJYD)-Q/E/S-J004 时间：2010年 月 日 NO.:负责人传达人班次贯彻时间规程名称：学习要点：参 见 人 员 签 字班

5、前 会 议 记 录跟班队（厂）长班 组 长参加人数会 议 主 持记 录时 间编号：(SY/(JDJYD)-Q/E/S-J005 时间：2010年 月 日 NO.:注：主要记录安全要求、任务安排、注意事项等干 部 上 岗 记 录日 期姓 名职 务岗 位 情 况时 间备 注编号：(SY/(JDJYD)-Q/E/S-J006 时间：2010年 月 日 NO.： 进入要害部门登记表编号： (SY/(JDJYD)-Q/E/S-J007 时间：2010年 月 日 NO.：日 期姓 名性别年龄政 治面 貌职 务工作单位有何事情进出时间备 注机电机运队自查自纠记录检查项目检查时间被检部门部门负责人检查部门检查

6、人员检查结果记录：处置意见：编号：(SY/(JDJYD)-Q/E/S-J008 2010年 月 日 NO.: 编制： 审核：巡 回 检 查 记 录编号：(SY/(JDJYD)-Q/E/S-J009 时间：2010年 月 日 NO.: 班 次项 目零 点 班八 点 班四 点 班检 查 内 容1:009:0017:002:0010:0018:003:0011:0019:004:0012:0020:005:0013:0021:006:0014:0022:007:0015:0023:008:0016:0024:00值 班 人编号：(SY/(JDJYD)-Q/E/S-J010设备检修日报表班次： 八点班

7、 年 月 日交 接 班 记 录 本编号：(SY/(JDJYD)-Q/E/S-J011 时间：2010年 月 日 NO.: 班 次零 点 班八 点 班四 点 班本班运行情况及存在问题领 导 批 示签 字零点值班员八点值班员四点值班员事故记录表编号: (SY/(JDJYD)-Q/E/S-J012 单位：机电机运队 时间：2010年 月 日 NO.： 说明：1、时间、班次、值班司机 2、事故部位、原因、何时何人处理倒闸操作票编号：(SY/(JDJYD)-Q/E/S-J013 局（厂） 站（值班） NO.： 命令操作时间： 年 月 日 时 分，操作终了汇报时间 日 时 分操作任务：由： 状态转换为 状

8、态V顺 序操 作 项 目操 作 时 间时分 发令人： （值班班长）： 监护人： 操作人： （值班）提升系统设备要害部位检查日志 编号：(SY/(JDJYD)-Q/E/S-J014 2010年 月 日 NO.： 检查内容检 查 部 位主 井包检负责人及成员副 井包检负责人及成员存在问题处理意见存在问题处理意见1.提升各种保护是否齐全可靠盘形闸间隙及制动情况各传动部位润滑情况箕斗（罐笼）触臂与停车、边卷开头触动情况低频系统及电气设备运行情况二、钢丝绳和天轮钢丝绳断丝、锈蚀、涂油及绳径实测情况天轮转动及润滑情况二、箕斗或罐笼滚动罐耳、辅助罐耳及滚轮是否完好各紧固螺栓是否松动、短缺扇形闸门开闭有无卡滞

9、楔形连接装置是否合格各转动部位润滑情况三、卸载曲轨及罐道曲轨与井架连接紧固情况罐道卡子、壁座紧固件是否松动或短缺稳罐罐道是否松动位移，紧固程度如何四、尾绳及导向装置桃形连接环、绳头卡子紧固情况导向轮转动情况导向托辊磨损情况尾绳是否有断丝、打结 验收人： 班长签字：保护装置检查试验记录 编号：(SY/(JDJYD)-Q/E/S-J015 2010年 月 日 NO.:检查项目检查试验结果试验情况及存在 问题处理方法及结果防过卷装置防过速装置过负荷、欠电压保护装置限 速 装 置深度指示器失效闸间隙保护装置松绳保护装置满 仓 保 护减速功能保护装 置检查人员签到：主、副井提升机运行日志编号: (SY/

10、(JDJYD)-Q/E/S-J016 时间：2010年 月 日 NO.：班次零 点八 点四 点值班员项 目时 间24681012141618202224电流/电压电机温 度其 它轴承温 度润 滑减 速 器滚 筒制动系统（液压）电 气停车检修记录故障事故检修记录记 事主 井 钢 丝 绳 日 检 记 录编号：(SY/(JDJYD)-Q/E/S-J017 编号：2010年 月 日 钢丝绳规格 从北往南钢丝绳同一捻距内最多断丝根数（根）该捻距至滚筒绳头距离（m）钢丝绳断面最小处直径（mm）该最小处直径距滚筒绳头距离（m）钢丝绳伸长量（m）检查人员签 字备注北绳南绳备注：1、钢丝绳检查实行日检，不得漏检

11、。 2、每日用验绳速度（0.30.5m/s）进行检查，并且不得少于两人。 3、如遇断丝突然增加或绳突然伸长，立即报告队部和有关科室。副 井 钢 丝 绳 日 检 记 录编号：(SY/(JDJYD)-Q/E/S-J018 时间：2010年 月 日 钢丝绳规格 从北往南钢丝绳同一捻距内最多断丝根数（根）该捻距至东罐绳头距离（m）钢丝绳断面最小处直径 （mm）该最小处直径距东罐绳头距离（m）钢丝绳伸长量（m）检查人员签 字备注第一根第二根第三根第四根备注：1、钢丝绳检查实行日检，不得漏检。 2、每日用验绳速度（0.30.5m/s）进行检查，并且不得少于两人。 3、如遇断丝突然增加或绳突然伸长，立即报告

12、队部和有关科室。中央变电所运行记录项 目时 间I段高压段高压601I段进线603采区I段6053#水泵609主皮带611南翼高压613I#干变602段进线610采区段电压（KV）电流（A）电压（KV）电流（A）电压（KV）电流（A）电压（KV）电流（A）电压（KV）电流（A）电压（KV）电流（A）电压（KV）电流（A）电压（KV）电流（A） 编号：(SY/(JDJYD)-Q/E/S-J019 日期：2010年 月 日 班次： 值班人员：井下采区变电所运行日志编号：(SY/(JDJYD)-Q/E/S-J020 时间：2010年 月 日 NO.： 项 时 值 班 班 间 目次 人 变压器高压防爆真

13、空开关低压馈电开关1#2#1#进线2#进线联络组电压电流备注电压（V）电流（A）电压（V）电流（A）电压（V）电流（A）功率(KW/h)电压（V）电流（A）功率(KW/h)电压（V）电流（A）功率(KW/h)零点班八点班四点班井 下 主 排 水 泵 运 行 日 志编号：(SY/(JDJYD)-Q/E/S-J021 时间：2010年 月 日 NO.： 时 项 班 值 间 目 次 班人 水 泵备 注泵 体电机温度流 量压 力电 流运转时间吸水高度零 点 班2468八 点 班10121416四 点 班18202224采区水泵房排水量统计表编号：(SY/(JDJYD)-Q/E/S-J022 时间：20

14、10年 月 日 单位：立方米班次日期零 点填表人八 点填表人四 点填表人备注：采区单台水泵每小时155立方米，效率75% 星期天下午四点班人员交到队部年 月 日 采区水泵房排水量统计表编号：(SY/(JDJYD)-Q/E/S-J022 时间：2010年 月 日 单位：立方米班次日期零 点填 表人八 点填表人四 点填表人备注：采区单台水泵每小时155立方米，效率75% 星期天下午四点班人员交到队部年 月 日 检漏运行试验记录编号：SY/(JDJYD)-Q/E/S-J023 单位：机电机运队 2010年 月 日 说明：1、时间、班次、值班人员 2、动作、指示是否符合要求停送电记录 编号：SY/(J

15、DJYD)-Q/E/S-J024 时间：2010年 月 日 NO.：序 号停 电 时 间送 电 时 间申 请 人 员停 电 原 因值 班 人 员备 注矿 灯 考 勤 簿灯号领用人姓 名收 发时 间值班人灯号领用人姓 名收 发时 间值班人灯号领用人姓 名收 发时 间值班人编号：SY/(JDJYD)-Q/E/S-J025 时间：2010年 月 日 NO.:材料备件消耗记录编号：SY/(JDJYD)-Q/E/S-J025 时间：2010年 月 日 NO。：材料名称用 途单 位数 量值 班 员备 注三元公司便携式瓦斯检定仪发放记录 编号：SY/(JDJYD)-Q/E/S-J027 时间：2010年 月

16、 日 NO。：单 位发放时间综采队综掘队机电机运队其他发放人应发实发应发实发应发实发应发实发三元公司矿灯、自救器收发情况记录报表编号：SY/(JDJYD)-Q/E/S-J028 时间：2010年 月 日 NO.： 项 目班 次发 放 数收 回 数未 交 人 数值 班 人 员八 点矿 灯自 救 器四 点矿 灯自 救 器零 点矿 灯自 救 器三元公司矿灯、自救器收发情况记录报表编号：SY/(JDJYD)-Q/E/S-J028 时间：2010年 月 日 NO.： 项 目班 次发 放 数收 回 数未 交 人 数值 班 人 员八 点矿 灯自 救 器四 点矿 灯自 救 器零 点矿 灯自 救 器主扇风机运转

17、日志 编号: SY/(JDJYD)-Q/E/S-J029 时间：2010年 月 日 NO.： 项 目 值 时 班次 班人 间电压（V）电流（A）功率(kw/h)电机轴承压力电器部分停 车检修记录故障事故检修记录记录温度其他1温度2湿度润滑静压动压零点班12345678八点班910111213141516四点班1718192021222324压风机房运转日志编号： SY/(JDJYD)-Q/E/S-J030 时间：2010年 月 日 NO。： 项目值 时 班次 班人 间电压电流温度压力冷却水量各部润滑油面高度机械部分电气部分停 车检修记录故障事故检修记录记事油温水温排气温度级级油压零点班1234

18、5678八点班910111213141516四点班1718192021222324锅炉运行日志编号：SY/(JDJYD)-Q/E/S-J031 时间：2010年 月 日 NO。：班 次零 点 八 点四 点蒸汽锅炉压力水位锅炉安全附件水位表冲洗耗煤热水锅炉出水温度锅炉安全附件水位表冲洗耗煤值班司炉安全阀、压力表、水位报警器定期检修记录编号：SY/(JDJYD)-Q/E/S-J032 时间：2010年 月 日 NO。：检修项目检修内容检修时间检修人员值班人员备注安全阀压力表水位报警器锅炉除尘器设备运行记录表编号：SY/(JDJYD)-Q/E/S-J033 时间：2010年 月 日 NO。： 班 次项 目零点班八点班四点班值班人员除尘器本体、水泵循环水池循环水泵水封口管路情况开机时间停机