化工企业质量管理手册

1、*化工有限公司管理文件质量管理手册版次：ao 受控状态：受控分 文 号：编制人日期：年月日审核人日期：年月日批准人日期：年月日2009 年 11月 1 日发布2009 年 12月 1 日实施鞍山农丰化工有限公司目录一 、 质 量 方 针 、 质 量 目 标二 、 质 量 管 理 组 织 机 构 图三 、 质 量 工 作 负 责 人 任 命 书四 、 质 量 管 理 制 度 及 部 门 岗 位 职 责 发 布 令五 、 采 购 质 量 控 制六 、 质 量 管 理 机 构 人 员 质 量 职 责一、质量方针、质量目标质量方针科技领先诚信为本保证质量竭诚服务质量目标产品出厂合格率为100用户满意率

2、为 95以上三、质量工作负责人任命书为了加强我公司的质量管理工作，提高产品质量检测水平，使公司的产品质量方针与质量目标得到实现，现任命为质检部长，负责本公司的质量管理工作和质量检验工作，有权代替总经理对公司内的质量问题做出决定。并行使质检部长职责权限。总经理：二九年十二月一日四、管理制度与部门职责发布令为确保我公司质量方针与质量目标的实施，全面加强产品质量的管理，增强产品的市场竞争能力，提高用户满意程度，对公司制定的管理制度和各部门人员质量职责及岗位职责。现予以发布实施，望有关部门及人员遵照执行。发布人：二九年十二月一日五、采购质量控制制度（一）控制制度1、凡公司生产所需原材料的采购必须按产量

3、需求制定采购计划，报部门领导及总经理批准后，方可实施采购。2、采购原辅材料均需与供方签字购货合同，合同内容要明确采购品的质量标准及验收方法，其原则为原料到货后由公司质检部门对其按合同约定的标准化值检验并判断是否合格，凡判为不合格品由供应部门与供方协调相关事宜。3、为保证产品质量，主要原料应以质优价廉为原则，采购正规厂家的合格产品，产品到货后，保管员要认真检斤，如有袋重不足，破损袋过多或袋内化肥已变质、变色等情况，均需及明上报部门领导妥善解决，以免影响成品的产品质量。4、采购产品到货后要及时妥善保管，按要求码垛存放，及时苫好苫布，以免因雨雪潮湿影响产品质量。（二）供方评价准则1、主要原料采购前，

4、应调查了解供货方的产品质量情况，所提供的产品必须符合国家标准及合同标准。2、供货方必须具有一定生产能力，保证及时供货，并在购货前向公司提供其产品的生产许可证、产品检验报告、 营业执照的复印件等相关资料，并由供应部门填写供方评定记录。3、采购原料到货后，质检部门按合同标准化检验并判断是否合格，做出检验结论，检验报告单呈交供应部，供应部按检验结果填写合格供方名录， 经多次供货的合格品并能及时供货即可列为合格供货方。4、每年度对合格供方进行一次评价，依据供货情况确定是否可以继续列入下年度合格供方。（三）原材料质量检验规定1、采购的原辅材料到货后，由供销部门负责通知质检部，检验人员按 gb/t6679

5、1986固体化工产品采样通则或所取样品的标准规定方法进行采样、留样。2、所采样品的缩分、样品制备均执行国家标准及相关标准。3、样品分析数据要准确，检验数据按gb/t12501989极限数值的表示方法和判断方法进行修约。4、原料产品检验过程必须严格执行其国家标准。5、对不合格原料产品要进行评审，不影响成品质量的可以降级使用，影响成品质量的应拒绝使用权，由供应部与供方协调退货等。6、检验完成后，认真填写检验记录，经审核后填写检验报告单，上报生产部和供应部，生产部按报告单制作产品配方，供应部依据报告单填写供方评价及合格供方名录等记录。7、做好原辅材料检验记录的整理保管工作。8、主要原料检验引用标准尿

6、素gb2440 2001 磷酸一铵gb10205 2001 氯化钾gb6549 96 六、管理机构人员质量职责（一）总经理质量职责一、组织贯彻国家和行业部门关于产品质量的方针、政策和法律、法规，提高全员的质量意识。二、组织制定公司的质量方针、质量目标，负责公司文件的审批、发布实施，对公司的产品质量负全面的责任。三、以顾客满意为宗旨，认真组织解决产品质量存在的问题，确保产品质量让用户满意。四、负责组织对主要原材料的采购进行质量控制、确保采购合格品。五、负责组织对产品质量出现的异议做出跟踪和处理。六、对安全工作负主要责任。（二）副总经理质量职责一、协助总经理并负责全面质量管理的日常工作。二、负责组

7、织质量方针、质量目标的实施。三、负责全公司的职工培训工作。四、负责组织对各岗位履行质量职责的考核工作。五、负责组织处理生产经营中出现的质量问题。（三）供应部长质量职责一、认真贯彻实施公司质量方针、目标，组织好原料供应，负责本部门质量目标的实现。二、负责组织对供方产品质量保证能力的评价工作，确定合格供方名单，按生产品种的质量要求组织物资的采购、供应，并对外购物资的质量负责。三、组织做好包装物品的管理及产品的防护、发放工作。销售部长质量职责一、认真贯彻实施公司质量方针及目标，组织好销售管理确保本部门质量目标的实现。二、负责制订销售计划， 组织合同评审， 全面负责组织产品的销售工作。三、做好成品库管

8、理及产品防护，及时解决产品销售中出现的问题和成品贮存方面的问题。四、组织市场调研工作，确定与产品有关的要求，及时反馈用户需求和建议，提高顾客满意程度。五、确保产品交货期，做好产品运输过程的防护工作。质检部长质量职责一、认真贯彻公司质量方针及目标，实现本部门的质量目标。二、负责对采购产品和生产成品的检验、验证工作，并对检验、验证结果负责。三、对全公司在用的检测仪器、计量器具进行统一管理，按规定的周期进行校准并进行标识管理。四、负责对不合格品的跟踪处理或返工，保证出厂产品的合格。五、负责检验记录的复核及产品袋重的抽查工作。六、负责复混肥料国家标准的学习、培训工作。生技部长质量职责一、负责制定年度生

9、产计划，组织生产调度，对生产过程的产品质量和交货期负责。二、负责制定产品配方、工艺规程、岗位操作规程等。三、组织生产车间按标准、按工艺规程进行生产，并做好产品标识和产品防护监督、检查工作，保证产品质量。四、对生产过程使用的计量监测器具及生产设备进行管理控制，保证生产过程处于受控状态。五、对生产作业环境进行管理，做好设备设施的管理，确保在用生产设备的使用处于完好状态。六、参与对供货方的质量保证能力的评价和对合同的评审工作，制定采购品重要性分类表。车间主任质量职责一、协助生技部长做好生产现场的质量管理工作。二、负责监督检查生产过程各项工艺指标的操作情况。三、负责组织生产班组的质量管理培训及安全教育

10、培训工作。四、负责制定年度设备大中修或设备改造计划，负责组织和安排生产现场设备的随时维修。五、定期检查生产岗位操作记录，监督、检查并跟踪不合格品的处理结果。六、负责生产岗位质量台帐的收集、检查、存档工作。采购人员质量职责一、认真开展对供方的评价，选择合格供方，并参与进货物质的验收。二、严格按采购计划采购。选择质优、价廉、距离近的物资，以保证成品的质量。三、监督、检查原料库存情况并及时汇报。物资到货后要按规定及时入库，保证数量，并在实际生产中考核原料的消耗情况。四、经常了解原料市场信息，为原料采购打好基础。化验人员质量职责一、负责原料和成品的检验测试工作，严格执行质量标准，并对检验结果做出判断。

11、二、严格按产品检验规程操作，确保产品检验结果的准确性。三、对不合格品有权提出处理意见，并参与对不合格品的处理及返工过程的监督、检查、验证工作。四、做好监视、测量仪器设备的管理工作，对不符合要求的设备及仪器有权禁止使用。五、认真做好检验原始记录，数据记录要真实，并保持记录的准确性。六、随时对原样品进行复检。质检员质量职责一、在质检部领导下，认真贯彻执行国家标准及公司内部的质量管理规定，确保不合格的产品不出厂。二、根据公司制定的质量管理制度和生产工艺文件的规定，负责车间生产过程及库房内产品的质量控制，对生产投料情况进行抽查，并对库存成品袋重随时抽查。三、制止不合格品的包装和出厂，对违反质量管理制度

12、的现象有权制止或提出处理意见，制止无效，可反馈部长。四、及时作好各生产工序的有关质量情况记录，要保持记录的工整、清洁、及时、准确，以便查找质量问题。五、及时反馈生产过程的质量信息。保管员质量职责一、认真贯彻库房管理制度，做好各种物资的入库手续，对入库物资做好标识，并进行产品外观、袋重的抽查。二、见票付货，做到帐物相符，对帐物不符情况要查明原因。三、保持库房物资整洁、卫生、码垛整齐。四、对不合格原料要及时做出明确标识，以防转入下道工序。五、经常对库房进行防雨、 防火、防盗等安全检查， 发现隐患及时汇报。生产班长质量职责一、在生技长领导下，管理本生产班组内的生产人员，组织各岗位操作人员按工艺文件要

13、求进行操作。二、组织本班工人做好交接班工作，监督检查上下班情况及本班接班后的工作安排。三、对本班组生产的产品进行自检，自检不合格可直接返工。四、要巡回检查各岗位的操作情况，及时解决操作中存在问题。五、协助设备维修人员看护好每台设备，保持设备完好，提高设备利用率。六、处理好车间安全、 卫生、生产等相关事物， 做好车间生产记录工作。维修人员质量职责一、服从车间主任领导，配合好生产班长工作，遵守公司各项制度。二、熟悉生产设备的构造原理，保证设备能够安全经济运行，并满足生产工艺要求。三、生产中按时对设备进行巡检、润滑、保养、督促和检查岗位工对设备的使用情况，发现问题及时纠正，并做记录。四、合理利用检修

14、时间，尽量不影响生产。五、负责提出设备检修备品、备件计划单，并参与大、中、小修计划的制定。六、对质量不合格的备品、备件有权拒绝使用，保管好检修工具。配料工职责负责对进厂原料的重量进行抽查，为配料提供准确数据。负责原料计量，保证配料准确无误。负责经常校对磅秤、量具、确保投料的准确性。准确记录当班生产所用的各种原料的数量，配制批量数。清理返回的空袋，并分门别类装好堆好整齐，做好当班剩余原料的移交工作。在生产中听从车间主任和班长的安排。下班前将周围环境卫生打扫好。搅拌工职责应了解掌握搅拌机的性能， 工作原理和运行负荷。 严格执行操作规程。及时检查搅拌机运行情况，机内粘料情况，检查润滑情况，按时清理盘

15、内残料。凡是有结块物料，必须打碎后投料。严禁将线绳、塑料等杂物投入搅拌机。严格掌握物料搅拌时间，当物料搅拌均匀后，方可放料。维护保养好设备，除特殊情况外，任何人不得带负荷开车。下班前必须将搅拌机内物料清理干净，输送机底部及现场周围打扫干净，搞好文明生产。包装工职责经常检查计量台秤的准确、随时校正，随时扫除台秤上的物料，保持台秤清洁准确。负责对包装袋和封包线的领取和保管，做好记录。下班前要清点好，做好交接班手续。成品包装计量必须准确，每袋重量为（500.5 ）kg，净含量平均分别不得低于 50kg。要熟练掌握缝包技术，包装袋要拆边缝好，缝线要直而严密。下班前，将周围的环境打扫好，工器具摆放好，做到文明生产。配合化验员进行产品抽样。 （样品要密封）运料工职责按规定地点和投料品种及