智能洁具投资建设项目可行性研究报告

1、智能洁具投资建设项目可行性研究报告第一章 智能洁具项目总论第二章 智能洁具项目建设背景及必要性第三章智能洁具报告编写说明第四章智能洁具建设规模及产品方案第五章 智能洁具项目节能分析第六章智能洁具坏境保护第七章 智能洁具项目进度规划第八章智能洁具投资估算与资金筹措第九章智能洁具经济效益分析第十章 智能洁具项目评价年产700万套智能洁具项目第一章项目总论一、项目提出理由经过几十年的高速增长，我国经济在总量上已经稳居世界第二，人民的生 活水平显著提高。据瑞信(creditsuisse)发布的2015年全球财富报告显 示，我国目前已经有1.09亿中产阶级人口，超越美国，位居全球之首。如此庞 大的富裕人

2、群意味着千亿甚至万亿元的消费市场。去年我国游客人均境外购物 消费达632美元，为全球最高。游客境外购买的商品清单从奢侈品，如名牌包, 手表，家电到现在的奶粉、大米、电饭锅、小学生书包、马桶盖等日常生活品。 难道是国内商品供给不足吗？显然不是。相反，最近几年，我国经济一直受产 能过剩的困扰，但是国人海外疯狂购物让我们意识到一方面是大量低端商品的 过剩，另一方面是国人对高品质商品的疯狂追求。“十三五叩寸期我们要紧抓经 济发展的两只拳头，从供给端和需求端方面优化产业结构，谋求向上游产业链 转型发展。2015年5刀19 h,国务院正式印发中国制造2025。目前，“1+x"规 划体系顶层设计基

3、本完成。形成了以中国制造2025为引领，制造业创新中 心、智能制造、工业强基等5个重大工程实施指南，发展服务型制造、质量品 牌提升等2个专项行动指南，信息产业、制造业人才等4个发展规划指南共11 个专项规划以及2个标准化和质量提升规划为骨干，重点领域技术路线图、工 业“四基”发展目录等绿皮书为补充，各地抓落实的配套文件为支撑的横向联动、 纵向贯通、各方面协同的政策体系。各地也积极落实中国制造2025，制定了相应的规划政策，多个“中国制造2025，示范城市(群)成立。两年来，从国家 到地方对制造业的重视程度明显提高，制造业供给质量和创新能力提升取得积 极进展，制造业转型升级速度进一步加快。二、项

4、目基本情况(-)项目名称智能洁具投资建设项目(-)项目选址xxx工业示范基地赣州市开放型经济发展规划纲要(2017.2025年)近日印发实施，这是赣 州“十三五”时期加快发展、推动开放升级的决策部署，科学谋划赣州市开放型 经济工作，加快推进赣州市开放型经济迈上新台阶，打造“中国制造20253式点 示范城市“新样板''的纲领性文件。规划明确了“十三五呻寸期全市开放发展 的指导思想、基本原则和发展目标。提出积极参与“一带一路''建设和长江经济 带发展，深度融入“长珠闽”经济板块，努力掌握对外开放主动权，以大开放推 动人发展，不断提升赣州市开放型经济的国际竞争力，合理

5、配置全市开放型经 济发展资源，推动各县(市、区)和国家级开发区充分利用本地园区和产业基础, 形成各具优势、融合互动、多点支撑、竞相发展的区域开放板块。更加注重全 面、协调、可持续发展，实现开放型经济与全市经济结构调整、加速转型升级 协同推进。三项目承办单位某某某投资公司公司满怀信心，发扬“止直、诚信、务实、创新'啲企业精神秋洎求卓越, 回报社会"的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供 更多更好的优质产品。2015-2017年主要财务指标一览表序号项目名称单位审计财务数据备注2015 年2016 年2017 年false企业资产状况1企业总资产万元19662

6、.1223131.9027214.001固定资产万元12454.7814652.6817238.451丄2流动资产万元7207.348479.229975.551.1.3无形及其他资产万元1丄4长期股权投资万元1.2负债总额4769.147337.1411287.911.2.1流动负债万元3222.984958.43762&361.2.2长期负债万元1546.162378.713659.551.3所有者权益万元14892.9815794.7615926.091.4实收资本万元5()()().(x)5000.005()()().(x)2企业经营借况2主营业务收入万元17499.29205

7、87.3924220.462.2主管业务成本万元14874.4017499.2820587.392.3主营业务利润万元2624.893088.113633.072.4营业利润万元2624.893088.113633.072.5利润总额万元2624.893088.113633.072.6年缴纳所得税万元656.22772.03908.272.7净利润万元1968.672316.082724.803财务指标3资产负债率%24.2631.7241.483.2净资产收益率%13.2214.6617.11三、项目建设方案该项冃产品为智能洁具。（-）项目建设原则相对于中国宏观经济发展，中国制造2025是一

8、个偏向技术性的制造业发展 规划。相对于国际上的“工业4.0"（也称“4.0工业革命”），中国制造2025 是一个立足中国当下工业基础和发展水平的发展规划。但是，实际上，中国制 造2025的意义当然不是纯技术上的，其目标当然也不限于中国当下工业发展水 平的国际排序。实现中国制造2025,意味着中国跻身世界制造业强国之列。而 所谓制造业强国，“就是几乎在每一个行业里都至少有一个中国企业能占据高 端地位，拥有世界领先的技术和管理水平，有产品定价权和行业话语权”。2015年，在全球经济复苏缓慢、国内经济面临较大下行压力的局面下，我 国战略性新兴产业保持了近年来的良好发展态势，集聚了一批经济发

9、展新动能, 成为引领经济平稳增长的重要支撑，在促进经济结构转型升级方面发挥了积极 作用。与此同时，当前我国经济正处于新旧产业和发展动能转换接续关键期， 战略性新兴产业发展仍面临体制机制束缚、融资较难等问题。未来，需要继续 把战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点，并通过加快启动 实施一批重大行动举措、全面强化金融支持、深化重点领域改革等政策措施， 促进战略性新兴产业发展壮大。（三项目建设方案项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积63833.65平方米（折合约95.75亩），代征公共用地面积2617.18平方米，净用 地面积61216.47平方米（红线范围折合约

10、91.82亩），土地综合利用率100%； 项目建设遵循“合理和集约用地'，的原则，按照智能洁具行业生产规范和要求进 行科学设计、合理布局，符合智能洁具制造和经营的规划建设要求。该工程规划建筑系数71.31%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率6.86, 办公及生活服务设施用地所占比重4.8%,固定资产投资强度3313.09方元/公顷, 建设场区土地综合利用率100%；根据测算，本期工程项目建设完全符合工 业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。本期工程项目净用地面积61216.47平方米，建筑物基底占地面积43653.48 平方米，总建筑面积6250

11、8.15平方米，其中：规划建设主体工程47552.95平方 米，仓储设施面积8141.8平方米（其中：原辅材料仓储设施4774.89平方米， 成品贮存设施3366.91平方米），办公用房3672.99平方米，职工宿舍1407.98 平方米，其他建筑面积1732.43平方米（含部分公用工程和辅助工程）；根据 测算：本期工程项目不计容建筑面积0平方米，计容建筑面积6250&15平方米; 项目规划绿化面积4199.45平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积 11598.68平方米；土地综合利用面积61216.47平方米。建筑工程投资一览表序号工程类别名称占地面积（m*）总建筑面积（ml）

12、计容面积（m1）单位造价（元仙）投资金额（万元）不计容面积（m1）1主体生产工程31146.9447552.9547552.951207.005739.64i.i主要生产车间16406.0132812.0232812.021207.003960.411.2辅助生产车间8203.018203.018203.011207.00990.101.3其他生产车间6537.926537.926537.921207.0078932仓储工程8141.808141.808141.80965.60786.182成品贮存3366.913366.913366.91965.6032512.2原料仓储4407.59440

13、7.594407.59965.60425.602.3辅助材料仓库367.3367.30367.30965.6035.473供配电工程183.65183.65183.65844.9015.523供配电室183.65183.65183.65844.9015.524给排水工程244.87244.87244.87482.8011.824给排水244.87244.87244.87482.8011.825服务性工程2938.395387.055387.051207.00650.215办公用房1224.333672.993672.991207.00443.335.2职工宿舍1407.981407.98140

14、7.981207.00169.945.3食堂、浴池306.08306.08306.081207.0036.946消防及环保工程936.61936.61936.61844.9079.136消防环保工程936.61936.61936.61844.9079.137项目总图工程13424.7661.2261.22505.08457387场地及道路硬化11598.68350.00405.957.2场区期墙1764.86260.0045.897.3安全保卫室61.2261.2261.22905.255.548绿化工程4199.45350.00146.98&1绿化景观工程4199.45350.001

15、46.989其他工程350.000.009景观及亮化工程350.000.009.2其他350.000.00合计61216.4762508.1562508.150.007886.86根据谨慎财务测算，项目总投资32016. 47万元，其中：周定资产投资20280. 53万元，占项目总投资的63. 34%；流动资金11735. 94万元，占项目总 投资的36. 66%o在固定资产投资中，建设投资20107.41万元，占项目总投资 的62. 8%；其中：建筑工程投资7886. 86万元，占项目总投资的24. 63%；设备 购置费9993. 07万元，占项目总投资的31.21%；安装工程费299. 7

16、9万元，占 项冃总投资的0. 94%；工程建设其他费用1630.54万元，占项冃总投资的5. 09%（其中：土地使用权费1140. 38万元，占项目总投资的3. 56%）；预备费297. 15万元，占项目总投资的0. 93%o建设期固定资产借款利息173. 12万元，占项目总投资的0. 54%o某某某投资公司计划自筹资金（资本金）26386. 4万元，占项 目总投资的82.42%；申请银行借款总额5630. 07万元，占项目总投资的17.58% （项目建设期中请银行固定资产借款5630. 07万元，占项目总投资的17. 58%o该项目建设期约为4个月，计划分两期进行建设。第一期：建设周期2个

17、月，计划投资19209. 881000万元；第二期：建设周期2个月,计划投资12806. 59 万元。五、经济效益分析项目建成投入正常运营后主要生产智能洁具类产品，根据谨慎财务测算， 预期达纲年营业收入79296. 87万元，总成本费用70500. 31万元，税金及附加 341.24万元，利润总额8455. 32万元，利税总额11841.64万元，税后净利润 6341. 49 元，达纲年纳税总额5500. 15 75元；达纲年投资利润率26.41%,投 资利税率36.99%,投资回报率19.81%,项目盈亏平衡点61.1%,全部投资财务 内部收益率26. 18%,财务净现值5504. 325.

18、 965. 96年，总投资收益率27. 2%, 资本金净利润率32. 04%；提供就业职位793个，达纲年综合节能量27. 45吨标 准煤/年，项目总节能率19.99%,具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。六、节能分析“智能洁具项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采 取有效节能措施，年用电量883744. 25千瓦时，年总用水量14810. 04立方米, 年消耗天然气10标准立方米，项目年综合总耗能量（当量值）109. 89吨标准煤/年；工业产值综合能耗139千克标准煤/万元，单位现价增加值综合能耗 734千克标准煤/万元，单位营业收入电耗11.14千瓦时/万元，低于201

19、7年 某某某、某某某单位gdp能耗和单位现价增加值能耗。根据测算，与其他备选 生产工艺技术相比，达纲年综合节能量27.45吨标准煤/年，项目总节能率 19.99%,因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。七、环保和清洁生产以无废弃物为目标的循环利用也是实现基础制造工艺绿色化的重要途径。 无废弃物制造，即加工过程中不产生废弃物，或产生的废弃物能被整个制造过 程作为原料而利用，并在下一个流程中不再产生废弃物。我国铸造行业牛产过 程中大量余热还没有充分进行冋收，铸造产生的废砂还没有实现100%冋用，若 铸件开箱时的高温能够有效利用，可以达到优化铸造工艺、提高能效的目的。八、项目综合评价木期工程项目总

20、投资32016. 47万元，其中：建设投资20107.41万元，建 设期固定资产借款利息173. 12万元，流动资金11735. 94万元；经测算分析， 项目建成投产后达纲年营业收入79296. 87万元，总成本费用70500. 31万元， 年利税总额11841. 64万元，其中：税后净利润6341. 49万元；纳税总额5500. 15 万元，其中：增值税3045. 08万元,税金及附加341.24万元，年缴纳企业所得 税2113.83万元；年利润总额8455. 32万元，税后财务内部收益率26. 18%,全 部投资回收期5. 96年，固定资产投资回收期3. 78年，本期工程项目可以取得 较好

21、的经济效益。本期工程项冃通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进 行综合比较、分析，选用的设备均具有当今国内外先进水平，具有生产效率高、 性能稳定可靠等优点。从高速增长转向高质量发展，必须进一步提高发展质量效益和创新能力， 更好满足保持经济持续健康发展的必然要求；进一步解决我国经济发展不平衡 不充分的突岀问题，更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、 全而建设社会主义现代化国家的必然要求；进一步加快转变发展方式、优化经 济结构、转换增长动力，更好满足遵循经济规律发展的必然要求，不断推动我 国经济在实现高质量发展上取得新进展。九、项目主要经济指标分析主要经济指标一览表序号

22、财务指标名称单位规划目标值备注1项日经营纲领达纲年1科能洁具700万套达纲年2项目占地指标2总用地而积m263833. 6595.752.2代征地面积2617. 182.3净用地面积耐61216.4791.823项目用地控制指标3净用地面积m261216.473.2总建筑面积m26250& 153.3不计容面积ma3.4计容而积ma62508. 153.5场区总体利用而枳m261216. 4791.823.6绿化景观工程m24199. 453.7服务性工程m22938. 393.8绿化覆盖率%6. 863.9建筑系数%71.313.10建筑容积率1.0231办公及生活用地所占比重%4.

23、 803.12固定资产投资强度万元/公顷3313. 093.13项目总投资强度万元/公顷5230.313.14占地产出收益率万元/公顷12954. 18达纲年35占地吸纳当地就业率人/公顷129. 5536理论停年泊位个107.003.17土地综合利用率%100. 004项目拟定劳动定员人7935项目建设期月46能源利用6能量利用率%94. 696.2能源利用率%29. 046.3综合节能虽tcc27. 456.4综合节能率%19. 997项曰总投资现值pvi万元32016. 477固定资产投资现值万元20280. 537.1.1项冃建设投资万元20107. 417.1.1.1工程费用万元18

24、179. 72建筑工程费万元7886. 86设备购置费万尤9993. 077丄13安装丄程费万元299. 797.1.1.2工程建设其他费用万元1630. 547.121无形资产万元1140.38含出让金722其他投资万元490. 167.1.1.3预备费万元297. 15731基本预备费万元297. 15732涨价预备费万元7.1.2建设期利息万元173. 127.2流动资金万元11735. 947.3铺底流动资金力元3520. 788资金来源万元32016.478.1项冃资本金万元26386. 408.2债务资金万元5630. 078.2.1建设期投资借款万元5630. 078.2.2流动

25、资金借款万元8.3申请国家专项资金万元&3财政无偿资金万元&3.2财政有偿资金万元8.4其他方式融资万元9经济效益评价9年收入总额万元79296. 879丄1年营业收入万元79296. 87含税9.1.2补贴收入万元9丄3投入产出比2. 489.2年综合总成本费用万元70500.31达纲年9.2.1可变成本万元57220. 080.009.2.2固定成本万元13280. 239.2.3经营成本万兀68974. 809.3企业支付的利息费用万元253. 929.4增值税万元3045. 08达纲年9.5税金及附加万元341.249.6年利税额万元11841.649.7年利润总额万元

26、8455. 32/9.8企业所得税万元2113. 839.9税后净利润万元6341.4990息税前利润万元8709. 2491息税前利润保障比率34. 309.12纳税总额万元5500. 1593销售净利润率%80094销售利税率%14. 9310财务评价指标10.1总投资收益率%27. 20达纲年10.2资本金净利润率%32. 04if10.3全部投资回收期年5. 96税后10.4固定投资回收期年378税后10.5全部投资财务内部收益率%26. 18税后10.6财务净现值万元5504.320.0010.7全部投资利润率%26.41达纲年10.8全部投资利税率%36. 9910.9全部投资回报

27、率%19.8110.10盈亏平衡点%61. 1010.11项日损益临界虽吨427. 7010.12保本营业收入力元48450. 39if10.13项目经营安全度%3& 9010.14安全边际额万元30846. 4810.15安全边际率%3& 9010.16资产负债率%19. 5910.17流动比率%552. 84if10.18速动比率%435. 40if10.19项目综合纳税率%6. 9410.20营业净利润率%& 00ff10.21营业利税率%14.9310.22全员劳动生产率刀元/人100. 00if10.23利息备付率27. 48u10.24偿债备付率11.09第

28、二章项目建设背景及必要性一、项目建设背景加快供给侧结构性改革，培育发展新动力。重点落实“三去一降一补”五 大任务，化解产能过剩、降低企业成本、补齐工业发展短板、培育发展新动力。 运用市场机制、经济手段、法治办法，加快市场出清，有效化解钢铁、水泥行 业过剩产能；多措并举降低企业成本；着力增强工业投资项冃的质量和效益， 释放新的需求；在石油化工、煤化工、新能源、装备制造、电子信息等重点产 业，攻破关键技术，实现创新牵引，培育发展新动力；以混合所有制改革为突 破口，加大国企改革力度，发挥国有企业在新型工业化建设进程中的主力军作 用，扩大国有经济的影响力和控制力。产业是一个地区加快发展的基础和支撑，促

29、进产业集聚是后发地区实现跨 越式发展的必由之路。强化产业集聚拉动效应，推动产业集群发展，不断壮大 发展实力，江西就能翻开发展升级的新篇章。按照全省主体功能区规划要求， 坚持产业定位、产业规划、产业集群和产业政策“四位一体”，注重顶层设计。 遵循产业集群形成、演进和升级的内在规律，设区市本级重点发展2至3个产 业集群，县（市、区）重点发展1至2个产业集群。通过科学规划，培育一批 集群，促进有特色和扎堆发展趋势的块状经济向产业集群方向发展；引进一批 集群，选准主攻方向，加快承接产业转移示范区建设，促进企业组团式、集群 式进入江西；提升一批集群，建设创新型产业集群和新兴产业集群，推动现有 集群做大总

30、量、提升层次和水平。认定一批主导产业突岀、特色鲜明、集群发 展水平高的特色园区。加强品牌培育和创建，着力将企业品牌、产业品牌、区 域品牌升级为城市品牌。二、项目建设必要性分析进一步提高中小企业“专精特新”水平，发展一批主营业务突出、竞争力 强、成长性高、专注于细分市场的专业化“小巨人”企业，不断提高发展质量 和水平，走专业化、精细化、特色化、新颖化发展之路，是实现中小企业转型 升级的重要途径。要积极引导中小企业专注核心业务，提高专业生产、服务和 协作配套能力，为大企业、大项目和产业链提供零部件、配套产品和配套服务, 促进大中小企业协调发展；引导中小企业精细化生产、精细化管理、精细化服 务，以美

31、誉度高、性价比好、品质精良的产品和服务在细分市场中占据优势； 引导中小企业利用特色资源，弘扬传统技艺和地域文化，采用独特工艺、技术、 配方或原料，研制生产具有地方或企业特色的产品，引导中小企业开展技术创 新、管理创新和商业模式创新，培育新的增长点，形成新的竞争优势。通过培 育和扶持，不断提高“专精特新”中小企业的数量和比重，提高中小企业的整 体素质。“十三五”以来，党中央、国务院就加快质量品牌建设提出一系列明确要 求。2016年，国务院部署了 “三品”专项行动，岀台了关于发挥品牌引领作 用推动供需结构升级的意见，把“增晶种、提品质、创品牌”作为从供给侧 和需求侧两端发力，提高有效供给质量，满足

32、人民群众消费升级需耍的战略抓手。2016年底中央经济工作会提出“要坚持以提高质量和核心竞争力为中心” “加强品牌建设，培育更多“百年老店'，增强产品竞争力”来振兴实体经济。2017年的政府工作报告将“全面提升质量水平”作为实体经济转型升级的五项 任务之一，国务院将每年的5月10 h设为“中国品牌r"o质量晶牌提升“十 三五”规划装备制造业标准化和质量提升规划消费品标准和质量提升 规划(2016-2020年)相继发布实施。这些举措彰显了质量品牌建设在促进 我国实体经济、建设制造强国中的作用，引导民间投资打造中国质量、中国品 牌。中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲

33、要中明确提 出，有效控制电力、钢铁、建材、化工等重点行业碳排放，推进工业等重点领 域低碳发展。工业绿色发展规划(2016-2020年)中提出，2020年单位工 业增加值二氧化碳排放要比2015年下降22%,绿色低碳能源占工业能源消费量 比重达到15%。这些要求必将推动工业低碳转型发展，对未来工业发展产生重 要而深远的影响。第三章报告编写说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服 务的专项研究报告，此报告为个性化定制服务报告，我们将根据不同类型及不 同行业的项目提出具体要求，修订报告提纲，并在此目录的基础上重新完善行 业数据及分析内容，为企业项目立项、批地、企业注册、资

34、金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四章建设规模及产品方案一、建设规模及主要内容本期工程项目规划总用地面积63833. 65平方米（折合约95. 75亩），其中: 代征公共用地面积2617. 18平方米，净用地面积61216. 47平方米（红线范围折 合约91.82亩）；计划建设主体工程和办公等配套设施，项冃建（构）筑物主 要包括：主体工程、辅助工程、公用工程和仓储、供配电、总图、服务、绿化、 环境保护安全及消防设施等，预计场区规划总建筑面积62508. 15平方米，其中: 规划建设主体工程47552. 95平方米，仓储设施面积8141.8平方米（其中：原 辅材料仓储设施4774. 89平方米

35、，成品贮存设施3366.91平方米），办公用房 3672. 99平方米，职工宿舍1407. 98平方米，其他建筑面积1732. 43平方米（含 部分公用工程和辅助工程）；根据测算，本期工程项目不计容建筑面积0平方 米，计容建筑面积6250& 15平方米；预计建筑工程投资7886. 86万元。项目用地功能及建设指标平衡一览表序号类别名称单位项目控制指标所占比重（%）备注1项目用地1总用地面积nf63833.651.2代征地面积m22617.18121代征道路面积ma1832.031.2.2代征绿地面积m2785.15123代征具他面积m21.3净用地面积m261216.47100.001

36、31主体生产工程m231146.9450.881.3.2仓储工程ma8141.8013.301.3.2成品贮存m23366.915.501.3.2.2原料仓储m24407.597.201.323辅助材料仓库m2367.300.601.3.3供配电工程耐183.650.301.3.4给排水工程m2244.870.401.3.5服务性工程m22938.394.801.3.5办公用房m21224.332.001.3.5.2职工宿舍ma1407.982.301.3.5.3食堂、浴池耐306.080.501.3.6消防及环保工程m2936.611.531.3.7项目总图工程m213424.7621.93

37、1.3.7场地及道路襖化m211598.6818.951.3.7.2场区围墙m21764.862.881.3.7.3安全保卫室耐61.22001.3.8绿化工程ma4199.456.861.3.9其他丁程m20.001.4建筑物基底占地面积m243653.4871.311.5项目总体利用面积m261216.47100.001.6项目出地率%95.902项冃总体建筑面枳m262508.153不计容积率建筑面积m20.004计容建筑面积m262508.155征地及拆迁补偿费万元1140.385.1土地出让金万元1140.385.2拆迁安置补偿费万元0.006土地使用权费万元1140.387土建工程

38、投资万元7886.868征地补偿和土建投资万元9027.249绿化覆盖率%6.8610建筑系数%71.3111建筑容积率1.0212办公及生活用地所占比重%4.8013办公生活服务而积比逼%8.6214固定资产投资强度万元/公顷3313.0915项冃总投资强度万元/公顷5230.3116占地产出收益率万元/公顷12954.1817增加值产出率万元/亩162.9618占地税收产出率万元/公顷898.5219项目占地收益利润率万元/公顷1381.2920占地吸纳当地就业率人/公顷129.5521理论停车泊位个107.0022场区总体利用面积m261216.4723土地综合利用率%100.0024人

39、均建设用地指标m7a77.2025产业工人人均宿舍面积mv人2.7926人均绿地面积mv人5.30二、产品方案根据国内外市场需求和某某某投资公司建设能力分析，本期工程项目计划总投资32016. 47万元。项目主要产品为智能洁具，预计年实现营业收入79296. 87 万元。产品方案及生产经营纲领规划一览表序号产品名称单位年设计规模销售单价达纲年收入（万元）备注万元1智能洁具700万套79296.87达纲年234-第五章项目节能分析一、项目节能背景分析工业是国民经济的主体，也是能源资源消耗的主要领域，面对国家战略任 务和约束性指标要求、工业转型升级的内在需要以及国际竞争的巨大压力，“十 二五”期间

40、工业节能任务更重、压力更大、要求更高。必须从战略和全局的高 度，充分认识做好工业节能工作的重要性、艰巨性和紧迫性，切实采取有效措 施，大幅提高能源利用效率，突破资源环境瓶颈制约，促进工业发展方式实现 根本性转变。二、项目能耗分析“智能洁具项目”使用电力、新鲜水、热力(包括水和蒸汽)、压缩空气、 天然气等作为能源，就能源木身而言属于清洁能源，符合清洁生产的要求；木 期工程项目建设选址在某某某某某某某某经济开发区，其基础设施条件较好， 主要用能品种、数量均能得到充裕的供应满足，项目建成运营后，也不会影响 周围企业的正常用能;根据测算，本期工程项目年综合总耗能量(当量值)109. 89 吨标准煤/年

41、，其能源需求及供应情况如下：一项目用电量分析本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗 以及变压器及线路损耗构成，变压器及电路损耗按项目运行耗电量的2.6%估 算；根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量883744. 25 千瓦时，折合108.61吨标准煤；具体测算数据详见一项目年用电量测算一 览表所示。项目年用电量测算一览表序号用电设备年用电量(kwh)折标煤(tee)所占比例1总装机负荷883744.25108.61100.001生产工艺用电638939.7578.5372301.2其他川电244804.5030.0927.70121照明用电2029

42、24.5024.9422.961.2.2供配电工程2250.000.280.25123给排水丁程675.000.080.081.2.4消防及环保工程1200.00().150.141.2.5空调及通风设施2700.000330.311.2.6景观及亮化工程1875.000.230.211.2.7其他配套设备750.000.090.081.2.8检测用电15930.00l961.801.2.9其他用电16500.002.031.872小计883744.25108.61100.006总计883744.25108.61100.00(-)项目用水量测算某某某投资公司生产工艺用水及设备耗水和生活用水由某

43、某经济开发区自 来水供水管网供应，项目建设规划区现有给、排水系统设施完备可以满足使用 要求，项目工业用水水压0. 35mpa-0. 45mpa,生活给水水压0. 35mpa,根据谨慎 财务测算，本期工程项目实施后总用水量14810. 04立方米/年，折合1. 27吨标 准煤；具体测算数据详见一项目年用新鲜水量测算一览表所示。项目年用新鲜水量测算一览表序号项目名称标准用水量最高用量(nf/d)日均 用量 (nf/d)年用水天数年用水量(n?)折标煤(tee)定额单位i生产经营用水20.74l/单位6.588.23300.002468.340.212管理人员用水60.00l/人d745.71300

44、.001713.00053产业工人用水60.00l/人d21.4117.13300.005139.000.444道路场地降尘2.00l/nt 次42.6634.13120.004095.600.355绿化浇灌用水2.00l/nfd8.406.72120.00806.400.076未预见及漏损0.054.31587.700.057小计90.5012341.701.068室内消防用水15.00l/s9室外消防用水25.00l/s1()总计90.5014810.041.06三、项目预期节能综合评价本期工程项冃采用冃前国内先进的工艺技术流程和设备，最终产品的万元产值能源消费1. 39千克标准煤/万元(

45、当量值)，万元增加值综合能源消费7. 34千克标准煤/万元（当量值），优于国家和某某某及某某某“十三五”末万元产值和万元增加值能源消费指标。能源与含能工质消费及指标分析一览表序号项目名称计量单位折标单位折标系数消费实物量当量值当量值等价值日消量年消量主要能源供应1电力kwhkgce/ (kwh)0.12290.40402945.81883744.25108.612新鲜水tkgce/t0.08570.0857493714810.041.273液化石油气tkgce/kg1.71431.71434天然气n mkgce/n m1.33001.330()0.0310.000.01二合计tcctcc109

46、.89第六章环境保护特别说明:由于某某某投资公司没有提供上级环保部门关于该项目执行环 境标准的正式批复文件，本可行性研究报告只是执行环境保护的建议标准和规 范，所以，报告所描述的环境影响评价结论仅仅作为初步分析预测的参考文本, 如若与其后所做的智能洁具项目环境影响评价报告（书或表）有冲突或不 相符的地方，均以国家环境保护部门的正式批复文件为准。1、本期工程项目的选址符合当地的区域规划，符合某某某投资公司发展规 划，如环境保护措施到位，对当地的白然环境、生态环境将控制在国家许可的 标准范围内。2、本期工程项目设计严格执行国家和地方环境保护部门制定各项标准、规 范和要求，贯彻“以防为主，防治结合”

47、的原则，对生产的全过程实施污染控制。通过在项冃工程规划设计中给予足够的重视并采取专门的治理措施，在项 目施工、运营过程中采取行之有效的管理措施，可以防止污染因素所造成环境 的影响。3、工程采用先进可靠的工艺技术，减少污染物发&量，对必须排放的污染 物采取必要的控制措施，达到排放标准后外排，本期工程项目对外环境的影响 很小，可实现社会效益、经济效益和环境效益的统一。从本期工程项目原材料、 产品和污染物产生指标等方面综合而言，项目的生产工艺较成熟，排污量较小, 符合清洁生产的原则要求，体现了循环经济理念。4、项目建成后，某某某投资公司将加强环境管理监测工作，配置专业环境 保护管理人员，负责

48、公司日常生产过程中的环境监测管理工作；通过对施工、 运营过程中所排污染物均实施一系列确实可行的污染防治措施，使污染物达标 排放，对受纳环境影响较小，符合污染物总量控制目标，同时符合清洁生产的 要求。6、以无废弃物为目标的循环利用也是实现基础制造工艺绿色化的重要途 径。无废弃物制造，即加工过程中不产生废弃物，或产生的废弃物能被整个制 造过程作为原料而利用，并在下一个流程中不再产生废弃物。我国铸造行业生 产过程中大量余热还没有充分进行回收，铸造产生的废砂还没有实现100%回 用，若铸件开箱时的高温能够有效利用，可以达到优化铸造工艺、提高能效的目的。第七章项目进度规划本期工程项目建设期限规划4个月，底前完成前期工作准备，从项目可行 性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需4个月的时间，在土建施工 和设