出货特采管理流程_第1页
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文档简介

1、文件名称特采管理程序发行日期文件编号SD-QEHP-49版本A1页码Page 1 of 4文件类别 £09001:2021 £014001:2004 OHSAS18001:2007 管理方法版本修订内容修改日期A1全面修订，版次升级2021-10-24发行部门制定审核核准品质文件名称出货特采管理流程发行日期文件编号版本A1页码Page 2 of 41、目的：出货检验产品不符合规定要求时，或因急需出货的特别情况下，可依本文件申请特 别采用，在不影响客户使用的情况下，便于满足产品订单正常交货，防止造成客户 的困扰或损失。2、适用范围：产品缺陷轻微不影响使用特性及销售。出货时间紧

2、迫必须免除出货检验。 其他特殊情况。3、定义：无4、职责和权限：品管部：负责相关文件的制定、修订，进行特采出货可行性分析并给出特采建议。 对特采订单批次进行标注存档。资材部：负责对特采出货产品进行标示放置，针对现实生产情况确定是否进行特采 出货，及生产方案安排进行条件性特采返工活动。业务部：负责提出特采出货申请，向与客户或客户代表进行商务协商，沟通内容必 须书面或电子邮件形式。制造部：负责出货不合格货品进行返工，并在返工过程中发现针对品质的问题及时 反应。总经理/副总/法人代表：负责对批次产品是否进行特米进行最终裁决。5、作业内容：出货特采管理方法经出货小组在出货检验中检验到不符合规定的产品出

3、货要求的产品时，由品管部开出?品质异常单?通知生产方案单位及业务部门，由生产方案部门根据 实际生产排程与业务部协商决定是否提出特采申请或安排返工。假设不需申请特采那么由品管部通知仓储单位并标示后退回产线依不合格产品进行 处理，并由生产方案单位开立?重测单?对问题产品进行退货处理。制造 单位并针对此次出现的不良进行部门内部检讨。业务部口头或书面与客户客户代表进行协商，在征得客户同意的情况下可允 许特采，假设业务或客户客户代表经协商后客户不同意的情况下不允许 特米。业务部经呈送总经理裁决确定其订单产品特采的批次，申请单位依特采要求执 行，并通知相关部门执行。品管部出货检验小组应在其批次订单的进行标

4、 注说明，并将特采申请单原件或复印件进行存档保存以便日后进行产品信息追溯文件名称出货特采管理流程发行日期文件编号版本A1页码Page 3 of 4出货特采评审结果：拒绝特采：退回生产单位，依不合格品处理。允许无条件特米：由品管部在?品质异常单?上标注无条件特米，外箱以合格产品进行处理入库出货允许有条件特米：将特米条件标注在?品质异常单?上，待条件特米处理完成 后，依客户要求在外箱进行合格标签标示或特殊标示。并在?品质异常 单?上标注其特采条件及处理时间货物条形码或订单编码以便日后进行 产品信息追溯。6、相关程序：无7、流程图如有需要见附件一 &记录表单：?品质异常单?GP-QC-046-A1?重测单?GP-PP-003-A1?出货特采申

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