仓储部管理制度汇编

1、重庆正大有限公司管理制度汇编（九）仓储部重庆正大有限公司二零零一年四月重庆正大有限公司自 1991年成立至今已近 10 年了。特别是近几年 来，伴随着公司辉煌业绩的成长和发展，公司的各项管理日臻成熟，管 理制度也逐步建立健全起来。公司于 1998 年曾对管理制度做了一次整 理，形成了一套以各部门为单位汇总而成的管理制度。这套制度的印发 使用对于保证公司正常管理运作，起到了一定的规范作用。但由于当时 时间较仓促，人力也欠缺，故 1998年的制度汇编在标准和要求方面不够 系统一致，体例和格式也不够规范统一。同时又由于公司近几年的发展 又形成了一些新的规章制度。为了全面系统的总结公司制度建设成果，

2、进一步提高管理水准、 规范管理行为， 使公司的各项管理工作在正规化、 制度化、标准化、科学化等方面再上一个新的台阶。根据总经理的指示 与要求，我们对公司的管理制度在 1998 年的基础上又进行了一次汇总、 编辑与整理。这次汇总编辑仍在部门内以组织结构、岗位职责、作业规 范、工作制度、工作标准、工作方法、表单记录、通用制度、文件政策、 绩效考核等进行分类汇编，其中绩效考核单列出来另成一册。由于我们水平有限，此次修订汇编的管理制度，一定仍然存在不足 之处，如在执行过程中与集团的规定或公司新的管理制度或规定不一致 时，遵照集团或公司新的管理制度或规定执行。重庆正大有限公司 总经办 二零零一年四月仓储

3、部管理制度目录一、组织结构5二、岗位职责71 、仓储部经理岗位职责及要求82 、仓储科科长岗位职责及要求93 、原料投料员岗位职责及要求104 、原料收货员岗位职责及要求105 、成品收、发货员岗位职责及要求116 、五金库管理员岗位职责及要求13三、作业规范141 、成品收货作业规范152 、成品发货作业规范153 、原料收货作业规范174 、编织袋管理规范195 、露天存货作业规范216 、添加剂及贵重原料收货作业规范227 、五金库作业规范24四、工作制度271 、原料收货管理制度282 、成品收货管理制度283 、成品发货管理制度294 、成品包装物管理制度305 、投料管理制度316

4、 、添加剂及贵重原料管理制度327 、原物料调出、退货管理制度338 、蓬布管理制度349 、圆筒仓管理制度3610 、仓库日常巡检规定3711 、库管员交接班制度37、南北厂原物料内部调拨管理制度 38、露天存货管理制度 39、民工管理制度 40表单记录 48、成品报告 49、待检产品库存卡50、过期产品库存卡504、不合格产品库存卡515、合格产品库存卡51、出库单 527、内部调拨单52538、合格原料库存单（过期）、不合格原料库存单 55 、合格原料库存单56、成品库存期限警报表 57 、成品误差日报表58121314五、1236910111213、成品库存日报表59组织架构仓储部组织

5、架构仓储部经理仓储一科（北厂）仓储二科（南厂）发货员进料员包装物收货员发货员进料员收货员岗位职责仓储部经理岗位职责及要求在总经理领导下，负责仓储部之全面工作。其主要职责是：1 、组织并带领仓储部全体员工负责原料、物料、包装物之收货、储 存、保管及按生产需要投料或退货工作。2 、组织并带领部属成品的收货、发货工作。3 、拟定本部门工作目标计划，全年员工培训计划，根据公司要求及 实际工作中出现的新情况必要时修改完善各岗位岗位职责、作业规范、 管理规章制度、各岗位绩效考核办法，并据以实施。4 、督导部属加强对原料、成品的管理，以降低损耗。5 、督导部属每月定期对原物料、成品盘点工作，做到帐物相符，并

6、 配合财务每月的盘点工作。6 、经常性巡视各个库房， 确保库存原料成品安全， 以及库房的整洁。7 、对库存原料、成品出现异常及时书面报告总经理或相关部门，并 提出改进措施。8 、根据工作需要及人员情况对本部门各岗位主管的任用， 向总经理 提出使用意见，定期评估各主管工作表现，并随时给予必要的指导和帮 助。9 、负责与相关部门沟通、协调。10 、审核本部门各类报表。11 、组织带领部属不断学习掌握原料相关知识和保管要求， 以及现代 化管理手段（如电脑的使用）等知识，不断全面提高部属自身素质。12 、总经理交办临时性工作。二 仓储科科长岗位职责及要求1 、在仓储部经理领导下，负责对南、北厂原料库和

7、成品库的管理。2 、督导部属按公司规定进行原料收货、保管、投料工作。3 、督导部属按公司规定进行成品收货、发货工作。4 、督导部属对原料、成品做到安全保管，尽量降低损耗。5 、督导部属对原料、成品库房现场管理。即：合理组织调度民工、 物品，做到工（用）具摆放整齐有序，保持环境清洁卫生。6 、以公司承诺服务之要求为核心内容，督导部属做好对客户（供应 商）的服务工作。7 、带领部属按公司及仓储部要求，定期对库存物品进行盘点、核查 帐目、填制并审核各类报表。8 、负责本科办公用品，日常物资等的计划编制工作，并报主管审批9 、合理安排班次，负责员工考勤。10 、对部属实施绩效考核，呈请经理予以奖惩。1

8、1 、发挥团队精神，负责本科与其它科及公司各相关部门之间的协调 沟通工作。12 、主管交办临时性工作。三 原料投料员岗位职责及要求1 、大宗原料按中控室电话通知进行投料； 小宗原料和添加剂按中控 室订单安排发料。2 、投料前再次与中控室联系确认投料品种及数量，避免投错料、进 错仓。投料时发现品质异常立即停止投料并报告主管及或品管部。3 、在品管部无特殊要求时，必须遵循“先进先出”原则进行投料。4 、每批或每个品种原料投料结束后，立即清扫投料口，同时清扫场 地，将垫板、手推车及清扫工具放置指定位置。清理绳头、废料，分别 存放，及时归位。前一种料投完再投另一品种时必须确认输送设备中前 一种料已送完

9、，并同中控联系确认后方可再投另一品种原料。投料时督 导民工将袋内原料倒净，并抖三次以减少浪费。5 、每次投料结束后，及时在库位卡上填写本次投料时间、数量、投 料民工及本人姓名，同时核查库位卡与实际投料品种及数量是否一致。6 、负责运输设备、工具、垫板等的保管工作。7 、禁止闲人进入库房。保持库房内整洁、美观。注意防火、防盗。8 、主管交办临时性工作。四 原料收货员岗位职责及要求1 、根据品管部要求及库位规划方案，确定货物存放位置。2 、下货时准确清点件数，根据客户别、品种别、品质情况，以及麻袋、编织袋包装物的情况按规定存放。3 、指导督促民工码位要标准、整齐，以便于清点。4 、收货完毕，检查堆

10、位、复核数量（件数） ，并督促民工清扫落地 原料并装袋归位。5 、库外原料收货完毕，必须及时督促民工清扫散漏料，并用蓬布盖 好。6 、点件完毕，核对无误后，作原始收货记录， 将有关数据录入电脑， 并认真填写原料库存卡。7 、负责库内运输工具、 垫板以及库房内有关机器设备的维护和保管 工作。8 、做好库房清理、清洁工作。禁止闲人进入库房，保持库内整洁、 美观。注意防火、防盗。9 、主管交办临时性工作。五 成品收、发货员岗位职责及要求1 、收货1-1 、根据当天生产计划安排货位。1-2 、堆码做到横平竖直，且件数准确。1-3 、每码完一个货位，收货员要与打包员、当班民工组长三方一起 复查件数，无误

11、后填写收货记录，并办理交接手续。1-4 、挂库存卡，详细填写卡上的内容。1-5 、每日生产结束，交收货人员对当日所生产的品种、数量再次核 对，确认无误后，填写“成品收货日报表” ，双方签字认可。并按收货品 种、数量、库位等录入销售系统。2 、发货2-1 、除品管部特别要求外，必须遵循“先进先出”原则。2-2 、发货时认真检查 “销货发票” 是否有效，并根据发票所列品种、 数量、规格，指导民工快速、准确地装车，堆码要整齐，禁止野蛮装车。 编号要清晰。2-3 、装车完毕，必须再次核对所装品种及件数与“销货发票”是否 一致。2-4 、认真准确填写“发货记录卡” ，每发完一车货要及时核对帐物 是否一致

12、。并按发票所列品种、数量、及实际出货库位、磅单号等及时 录入电脑，核对无误后予以确认。2-5 、对客户提出的疑问要耐心解答，尽量做到让客户满意，对本职 权范围内处理不了的问题要及时报告上一级主管，或相关部门。3 、认真做好交接班工作。4 、做好库房内清洁工作。 手推车、垫板摆放整齐， 保持库内外整洁、 美观。5 、禁止闲杂人员出入库房。6 、下班时，检查安全措施（如门窗、照明、消防器材）是否完好。7 、主管交办临时性工作。六 五金库管员岗位职责及要求1 、在仓储部经理和科长领导下，负责公司五金配件的计划、验收、 入库、保管、发放工作。2 、根据各部门实际需要及库存情况，及时提出请购计划。3 、

13、每月 28-30 日按时盘库，并及时上报财务。作业规范成品收货作业规范1- 1 、库位安排：每天生产的饲料必须按品种、规格等分开堆放。1- 2 、堆码：横平竖直，以一块叉车板为一个基本单位， 40kg 包装 6 件层，粒料每个单位不超过 90 件，破碎（粉）料不超过 75件； 20kg 包装 10件层，每个基本单位不超过 200 件。并监督码包民工必须脱鞋 和使用垫子。1- 3 、用不同颜色的库存卡表示成品的不同品质：合格为绿色、不合 格为红色、待检为乙黄色、过期为桔黄色，库存卡上应标明各货位成品 的品种、规格、生产日期、库位、每层件数、总件数、总吨数等。1-4 、填写收货记录， （打包员、收

14、货员、民工组长同时签字确认） 每日夜班至次日 8:30 以前填写当天成品验收报告单， 打包员、 收货员双 方签字认可。1-5 、每天收货完毕，填写成品验收报告，并与打包员核对无误后， 及时将收货品种、数量、生产批号、库位等录入销售系统。报告一式三 份：生产部、财务部、留底存查各一份。二 成品发货作业规范1 、首先确认提货发票，三章（发票专用章、付款方式章、制单人） 是否齐全，再核对品种、规格、件数无误后方可发货；若有误主动联系 并返回销售内勤开票处。2 、检查提货车辆是否干净、干燥和带有蓬布。若有污染物或车箱内 潮湿等，需清扫干净并垫上废编织袋；如提货司机未带蓬布，则请提货人准备蓬布（可到出纳

15、室交纳押金借用）0。根据提货单上品种、数量 下库存卡（卡上注明提货日期、数量、发票号、发货员） 。同时在发票上 注明所发品种的库位、数量。3 、安排民工装车（手推车20kg： 10件/车、40kg： 7件/车），同 时请客户清点数量。发货时必须一个品种发完后再发另一个品种。装车 时严格按照装车管理制度操作，严禁野蛮装车，码包民工必须脱鞋和使 用垫子。盖编号必须准确、清晰、统一位置。4 、电脑开立出库单（或调拨单）4-1 、进入销售系统，调出成品出库单，在成品出库单上输入发票号 （调拨单号）和地磅单号。4-2 、屏幕显示此张发票所发的品种、库位、数量，核对电脑下帐与 实际是否相符。并按实际出货库

16、位、数量予以确认。5 、货发完后，双方签字认可，发票联交客户。财务联由客户随车交 给地磅员。6 、过磅时误差若超过允许范围应立即组织民工翻包，并重新过磅， 双方确认无误后车辆方可放行。7 、盘点7-1 、每车货的每个品种发完之后，须立即进行库存帐物核对。7-2 、每日夜班必须对所有成品进行盘点（以便为次日生产提供依 据），填写库存日报表（注明生产日期）一式二份：中控员及生产部经理 各1份。并与电脑库存进行核对。发现差异及时处理并报告主管。7-3 、每日盘点时，将库存超期或回制料做好记录，并在销售系统自定义报表中打印库存期限警报表送销售内勤、生产部各1份。8 、报表统计8-1 、各部门所需表单8

17、-1-1 、仓储部：库存日报表、成品库存期限警报表、产量报表、成品出厂日统计表、发票仓库联。8-1-2 、生产部：库存日报表二份、成品库存期限警报表二份。8-1-3 、销售内勤：库存日报表、成品库存期限警报表各一份。三 原料收货作业规范1 、货位准备1- 1 、原料车进入抽样区后，品管部进行 30%抽样，驾驶员（供应 商）凭抽样合格单到采购部开立收货报告单号，供应商车辆凭此单号方 可开至地磅上并过磅。 （若抽样不合格，则予以退货）1- 2 、收货员根据来货品种、数量及品质确定卸货库房及货位或筒 仓（玉米）。1- 2-1 、豆粕、菜枯、小麦等需要粉碎的原料，应存放于粉碎线库 房。1- 2-2 、

18、鱼粉、玉米蛋白、麦麸、磷钙、石粉、食盐类原料，则存 放于粉料线附近，添加剂类存放在小料房内。1-2-3 、若库房内库位已满， 经请示主管同意后可存放于露天货场2 、收货2- 1 、收货员接到收货报告单及抽样合格单后，请承运驾驶员将车 开到指定位置。2- 2 、收货员安排民工， 摆放垫板。以三块或四块垫板为一个 货位。2- 3 、粉状原料或地面潮湿时，必须将停车处铺上面积能确保散落 料不外撒的彩条蓬布。地漏、 沟槽处亦应盖上麻袋或彩条布，以便散落 料的回收和利用。3 、点件3- 1 、下货时，收货员必须在场清点件数，一般按以下三种方法清 点：八、3- 1-1 、以发货签为准。每下一件，取货签一支

19、，请送货人或驾驶 员同时计件。3- 1-2 、货物下完后， 再与送货人或驾驶员在货堆上进行清点。 （堆 码时每层件数必须一致）3- 1-3 、若玉米下坑，以清理空包装袋数量为收货数（下货中注意 确认车上没有未装玉米的空袋。每车货下完后空的包装袋单独存放一个 地方，以免与其它车辆包装袋混在一起）准确无误后，收货人与送货人 在运单上签字认可。4 、堆码4- 1 、原料堆码前，必须放置垫板，垫板按以下标准摆放。4- 1-1 、库内以三块或四块为一个货位， 按已画定的红线摆放整齐。4- 1-2 、若存放于露天，则根据场地的实际情况摆放垫板。每个堆 位最多不超过 120 吨，以利通风4- 2 、根据不同

20、的包装及品种按以下标准堆码 标准麻袋： 20 个层（ 71kg 以上包） 编织袋： 22 个/层（40kg以上/包） 纸 袋：10 个/块叉车板（20kg/包或25kg /包）5 、原始登记及电脑录入工作5- 1 、收货时，件数清点完毕，必须在记录本上做好记录。内容包 括品种、车牌号、货位、供货单位、件数、重量。5- 2 、根据记录及时将每车原料之对应件数、库位、收货员、包装物 种类等录入电脑采购系统，然后将收货报告单交与驾驶员过磅。5- 3 、收货结束时，必须在原料每个货位挂上库存卡，以便查库及使 用。库位卡填写内容包括：品种、每层件数、每垛件数、均重 / 包、总重 量、供货单位、库位、收货

21、人、堆码民工组长。6 、收货结束后，必须立即清扫现场，并将手推车、垫板摆放整齐， 做到库房及周边环境整洁、美观。四 编织袋管理规范1 、编织袋入库1- 1 、编织袋进厂后，认真清点数量（件数、每件条数） ，按品种分 类堆放。1- 2 、及时（二天以内）与采购部联系，与供货单位传真核对其数量 是否准确1- 3 、将准确数量、品种登记在地磅单上，同时按供货单位及品种规 格及时登记分类台帐。1- 4 、库管员在编织袋到达时抽取样品袋，写好供货单位、日期，以 备验收质量之用。1- 5 、三天内与品管联系， 根据收货标准与品管一道对包装袋进行质 量验收合格后及时入库，并开具入库单，将验收报告附于入库单后

22、，采 购部据此开立收货报告单。1- 6 、若质量验收有问题， 应以联络单形式送采购部与供应商联系等 待复查，但必须做好数量登记，并保存好过磅单。1- 7 、兄弟公司代收袋采取以上同样方式入库，但不开入库单，以联 络单形式送采购部，并做好登记。2 、日常管理规范2- 1 、入库编织袋，按规定库位进行堆放。2- 2 、每月盘存，核对帐物是否一致，若有差异应及时查明原因。2- 3 、每周四填报库存期限报表送仓储部、采购部，并抄送总经办。2- 4 、堆码应尽量整齐，零散袋应按品种规格分别折迭。3 、损耗3- 1 、发现鼠咬袋或花袋，在“编织袋月报表”上注明。3- 2 、老化变质的编织袋做好记录。3-

23、3 、民工人为损坏的编织袋，应在其工资中扣除。3- 4 、月底将损耗情况统计在“报损分析表”上。4 、编织袋的领用4- 1 、生产领用成品包装袋， 由打包员和包装物保管员当面点清品种、数量，双方在领用单上签字4- 2 、仓储部内部和其他部门领作他用须有部门主管审批签字。 非生 产领用编织袋只能使用过期废、旧、花袋，不允许领用好编织袋。4- 3 、编织袋出库应本着先发零散袋再发整包袋。4- 4 、领用数量必须及时录入电脑，办理出库手续。5 、月底盘存5- 1 、盘库前5- 1-1 、将编织袋堆放整齐，明确标示编织袋库存品名和位置。5- 1-2 、对所有编织袋进行自我初盘，为财务盘点提供方便。5-

24、 2 、盘库时5- 2-1 、与财务人员认真盘点，并做好记录。5-2-2 、区别新旧编织袋，向财务人员说明。5-3 、盘库后5-3-1 、做月报表交财务，以备审核。5-3-2 、将日报表与月底“成品动态日报表”相核查，差异情况一并 统计在“报损分析表”上。五 露天存货作业规范1 、原则上露天货场只限于存放玉米。 （或部分不合格、 待处理原料） 麻袋、豆粕，菜枯量大而库位不够时亦可存放。贵重及易吸潮原料如鱼 粉、添加剂等严禁存放于露天。2 、收货、堆码：2- 1 、露天原料必须放两层垫板，并在垫板上铺一层旧麻袋（或废编 织袋）。2- 2 、当堆码至 10 层时， 每层减少 6 个，至 15 层高

25、且呈“宝塔形”， 以避免顶部积水。2- 3 、收货完毕，必须及时清扫散落在地上的原料，不允许将散落玉 米（或其它原料）扫进垫板底下。同时挂上库存卡，标明品种、供货单 位、件数、质量状况等，并及时盖好蓬布。其蓬布下边缘与地面应保持0.1 米左右的距离，以防止落地后因潮湿而损坏蓬布。3 、货物管理：3- 1 、每日检查露天货场原料蓬布是否盖好，有无漏雨，有无被鼠咬破。每逢下雨之后应及时将蓬布上的积水清扫干净。3- 2 、根据天气情况定期将蓬布掀起，以利通风、散热及晾晒。3- 3 、每日检查露天货物的品质。如有异常， 立即报告主管和品管 部，以便采取措施。六 添加剂及贵重原料收货作业规范1 、准备货

26、位1- 1 、添加剂主要用纸袋包装， 每包 20kg 或 30kg。 主要指 551V、 551M、 552、 553、554、510、511、513、544、541、151、324、321、 322、 FVP05、FMP05、VPVS。 另有赖氨酸、蛋氨酸等贵重原料。1- 2 、根据来货品种摆放垫板，垫板以一块(1.5 x 1.8m)为一货位。2 、收货2- 1 、下货前，先对品种进行分类，不能混放。2- 2 、下货时，必须轻拿轻放，以免破包、漏料。若发现破袋、漏料必须立即用空袋装好，放于同一品种处。2- 3 、严禁重压添加剂及贵重原料，严禁在货物上用脚踩。3 、核对件数3- 1 、所有货物

27、下完后，立即清点各品种的总件数。3- 2 、将清点数量与送货数量进行核对。3- 3 、若实收数量与发货数量相符， 说明分类， 堆码正确。 若不相符， 则要对差异的品种进行翻包，重新分类、整理。3-4 、每堆挂上库存卡， 卡上注明供货单位、 规格、品种、到货日期、 生产日期、收货人、堆码民工组长。3-5 、收货完毕，必须立即清扫场地， 以免各种添加剂粉尘粘在地上， 造成损耗，同时影响库房卫生。3- 6 、及时将实收品种、数量用联络单传给采购部，办理入库手续。4 、责任及交接4- 1 、每班仅限 1 人有添加剂库房钥匙。4- 2 、每班人员上下班必须对添加剂进行逐件清点， 然后双方签字认可。5 、

28、领用5- 1 、必须以生产部主管(中控)签发之领用单，逐批次领用，不允 许一班将所有添加剂一次全部领完堆放在小料处5- 2 、每批领用时， 当班库管员必须陪同领用添加剂之民工同时在添 加剂库房里，不允许库管员离开添加剂库房去作其他事而只留小料员及 民工在添加剂库房内。5-3 、如因各种原因，当日添加剂未用完时，必须收回未用完之添加 剂暂存于添加剂库房。七 五金库作业规范1 、为加强库房五金器材管理，控制物资外流，准确地按生产计划 组织供给机电设备器材，合理领用各类五金材料物资，满足生产车间机 电设备维修和生产的需要，确保生产的顺利进行，依据公司实际情况， 特制定本作业规范。2、材料采购2- 1

29、 、根据生产需要，以保证库存的最低储备量为原则。材料的采购 由生产部按生产计划填报月材料需求计划表。 注明所需物资品名、 质量、 数量、时间、用途和价格，交仓储部五金库库管员。2- 2 、五金库库管员会同行政部采购员， 依据生产部提出的月材料需 求计划和实际库存情况，制定采购计划表，送生产部经理审核，仓储部 经理签字后报总经理批准，由行政部采购员负责采购。3 、材料入库3- 1 、入库前必须检查所购物资材料的数量质量是否与计划相符， 务 必准确无误3- 2 、认真检查验收所购物资型号规格是否合符计划要求。3-3 、认真填写验收入库单据， 每月按时向财务部报送五金库存材料 的数量和价格报表。3-

30、4 、做到系列储存，科学管理，物资四定位，帐、卡、物、资金相 符。无丢失损坏，不混排混放，保质量，保安全。3-5 、做到帐目清楚，单据齐全，帐物一致。4 、物资管理4- 1 、物资验收堆放整齐，填准、填好五金材料和物资的型号价格。 入库、出库做到准确无误。4- 2 、保持库房的整洁卫生，搞好库房安全，消除火灾隐患，严禁烟 火，确保消防安全。4- 3 、保证生产设备维修的零配件需要。5 、物资领用5- 1 、由领料人员认真填写出库所需物资型号规格的领料单据一式两 份。5- 2 、各部门或生产急需物资必须报部门主管签字批准，方可领用。5- 3 、领用五金材料和各类物资时必须写明用途和价格， 以便发

31、放和 成本计算。5-4 、对生产和设备维修急需的物资，在部门主管不在时，为保障生 产的顺利进行，可先领用，事后必须由部门主管补签领用手续。6 、物资盘存6- 1 、每月按时盘存、清点库房各类物资。6- 2 、做好物资盘点工作6- 3 、每月 25 日前将每月盘存的库房物资的各种数据上报财务部。四 工作制度原料收货管理制度1 、根据采购部“原料预计到货通知单”通知的将到公司原料品种、 数量，做好接收准备工作。2 、原料到厂，收货员根据品管部 30抽样检验合格通知单安排库 位。3 、下货前，收货员要仔细检查送货单、抽样单、核对品种、清点件 数。经确认无误后，在品管监督下指导民工下货。合格玉米直接卸

32、入圆 筒仓。4 、原料堆码应整齐、平坦，每层件数要一致，同一供应商、同一品 种来料应尽量堆放在一起，以利管理、使用及盘点。5 、下货完毕，收货员应再次核对件数，无误后方可在运单上签字确 认，并将库位、件数等有关数据录入采购系统。并立即作好“原料收货 记录”，同时填写“原料库存卡”标明到货日期、供应商、品种、数量、 件数、库位、重量等，挂于货位最前端明显处。6 、收货完毕，立即清扫场地，保持库房整洁、美观。二 成品收货管理制度1 、根据生产部打包员的生产计划，安排货位。2 、同批产品应尽量堆放在同一位置。堆码时，每个货位的总件数以 及每层件数都应一致，以利发货及盘点。码包民工不准穿鞋，并用垫子

33、垫上以防止粒料被踩碎。3 、每一个货位堆码完毕， 收货员、打包员及民工组长一起清点数量， 办理收、交货手续。并于货位最前端明显处挂货位卡，标明品种、件数、 库位、重量、生产日期，并作好“收货记录” ，及时将当班生产之品种、 数量、库位等录入销售系统。4 、未经收货之成品，不能发出。5 、每日生产结束， 库房收货员应与打包员一起核对当日生产品种及 各品种数量，经确认无误后，填报“成品收货日报表” ，双方签字认可并 送相关部门。6 、收货完毕，应立即做好库内清扫工作，以保持库房整洁、美观。三 成品发货管理制度1 、发货员接到销售部所开有效 “销货发票”后， 按“销货发票” 所列品种、数量指定发货货

34、位，组织民工准备发货。车上码包民工不准 穿鞋，并用垫子垫上，不得直接踩于料上。2 、请提货车辆停放到出货口，向民工讲清搬运货位、 数量、车数 （手推车）。随时抽查民工发货是否与库管员交待一致。 同时上车时发货 员应逐车清点件数、记录车数、核查品种，以确保上货准确性。3 、发货时，若无特别指示，必须遵循“先进先出”原则。4 、货装完后，发货员及客户均应在“销货发票”上签字确认，作好 “发货记录”。并在销售系统中及时录入实际所发品种、件数、库位。5 、客户携经发货员签名的“销货发票”将车开至地磅过磅。若过磅 重量超出允许误差范围，则进行翻包、点数，同时复核库存货物，多退 少补作好记录。6 、每日（

35、班）出货结束， 发货员应汇总发货票据，填好“成品出 库日（班）报表”，并与地磅出厂报表相核对。无误后签字，次日送交相 关部门。7 、随时做好库内清洁，垫板、手推车摆放等工作，保持库房整洁、 美观。四 成品包装物管理制度1 、包装物进厂过磅后，由库管员根据品种分别计数入库，并同“送 货单”所列品种及数量相核对。同时随机抽样检查，每捆数量是否与供 方提供的数据一致。若不一致，则在此批、此品种中每件扣相同条数， 挂库存卡时注明每件的数量、特大件或特小件。如相符，则可在“送货 单”上签字认可，并按品种、用途分类堆码。2 、会同品管QA人员共同随机抽样进行质量检验（其检验内容应包括外观、色泽、尺寸、重量

36、、印字版面、抗摔等项目） 。如合格则由三方 （仓储、品管、供应商）于验收报告签字认可，送采购部开具收货报告。3 、不合格包装物应由验收三方写明不合格之原因， 保管员不得办理 入库手续，同时将不合格情况立即通知采购部。4 、生产部领用包装物时， 必须凭生产部打包员填写的领用品种及生产数量计划“领用单”方能出货。领用者应在领用现场核实品种及数量， 无误后双方在“领用单”上签字认可。5 、保管员每月做一次“损耗表” ，即当月发出之数量同实际生产使 用数量差异之比率，以检核包装物之损耗情况，注明损耗原因。6 、保管员每周四填报“库存期限表” ，以便及时掌握库存动态。7 、保管员应随时使库房保持整洁、美

37、观。五 投料管理制度1 、投料员依据中控室指令的品种、数量投入生产所需原料。且必须 遵循“先进先出”原则进行投料。投料前，必须与中控室人员再次联系， 务必使所投原料与实际所需料号相符，避免混料。投料前必须确认上一 种原料已于输送设备中走完。2 、一批料投完后， 投料员应在领用货位 “原料库存卡”上作好所 投 原料品种、件数等记录并签字认可。当天生产结束前，填好“原料领用 出库单”，次日送中控室审查。3 、小投料领取依据中控室“小料领用单”上所列品种、数量发放。 小料领料员及投料员必须当面点清所领品种、数量，无误后双方在领用 单上签字认可。4 、玉米出库量以中控室数据为准，库房每周盘存一次。5

38、、若品管部对某种原料有特殊要求， 投料员必须根据品管部指定的 原料进行投料。6 、每日生产结束库管员将“原料出库单”输入采购系统，并将库存 日报表（按仓位）与实际库存量相核对。如有差异，及时查明原因，并 上报仓储部主管。7 、投料结束做好库内清洁及垫板、手推车摆放等工作，随时保持库 房整洁、美观。六 添加剂及贵重原料管理制度1 、添加剂及贵重原料存放于专门库房内，派专人管理，随时上锁， 每班盘存。2 、添加剂及贵重原料凭中控室填制的“领料单”数量、品种领用。 领取时，生产部小料员、仓库管理员、民工应当面清点准确。3 、如“领料单”所列数量较多而一次不能领完时，应按每次领用之 实际数量登记，每领

39、一次均需双方签字确认，每次离开必须上锁，严禁 点数后由民工单独作业而管理人员离开现场。4 、存放添加剂及贵重原料的库房钥匙应由专人保管， 不得随意借出 或让别人代发。5 、随时巡视存放添加剂和贵重原料的库房， 遇有不安全因素应及时 报告主管，以便采取措施。6 、专管人员交接班时应对添加剂及贵重原料进行盘点， 发现问题及 时报告主管。7 、做好清洁工作，保持库房整洁、美观七 原物料调出、退货管理制度1 、严格审批制度1- 1 、对重庆双桥正大、广安正大、江津正大、梁平饲料厂等物料调 拨，由采购部内勤将原物料调拨申请单（或传真件）送采购部经理、品 管部经理等审批后，开具原料借用单。办理相应的借用手

40、续。1- 2 、退货原、物料由采购部填写退货处理单，报品管部、财务部核 准，总经理审批，同意后由采购部复印一式两份，分别送财务部、仓储 部备查。2 、作业程序2- 1 、仓储部接到退货审批单后， 及时将所退原料进公司所产生的费 用书面通知财务部、采购部。2- 2 、库管员根据要求办理相应的退货手续，退货单的原物料名称、 品种、数量、规格应与退货审批单一致。2-3 、退货手续办好后报仓储部经理、财务总监核准。2-4 、运输车辆出厂时必须过磅登记， 门卫检查单据核实货物同单据 所列品种是否一致。无误后，登记退货单号码，方可出厂。3 、严格部门之间的监督3- 1 、仓储部3- 1-1 、库管员认真填

41、写调拨单（或退货报告） ，报仓储部经理或其 委托人审核，财务总监核准3-1-2 、原料库根据地磅单数据做帐， 并及时向财务部报告原料进出 厂重量损溢。3-1-3 、每月初，仓储部主管核查上月库房退货单与地磅单及门卫登 记是否一致。3-1-4 、对退货审批单、退货单、地磅单要统一管理，连号保存。3-2 、财务部3-2-1 、根据审批手续， 对出库物料进行过磅。 地磅单一份送仓储部， 一份留底。3-2-2 、地磅员将退货单、地磅单及退货审批单，统一保存，每日上 午将前一天的单据交财务部主管。3-2-3 、地磅员注意检查出库数量、品种是否与退货审批单一致。3-2-4 、每月初财务部核对、检查上月退货

42、单、地磅单与退货审批单 是否一致，并完善与客户的财务手续。3-3 、行政部3-3-1 、门卫认真检查所退原物料品种是否与退货审批单一致。3-3-2 、认真登记退货单号码、出库时间。3-3-3 、认真检查退货手续是否齐全。3-3-4 、行政部负责人每月初检查、 核对退货单与仓储部联络单是否 一致。八 蓬布管理制度1 、蓬布入库1- 1 、购入蓬布须进行 100的检验，检查其长、宽、做工、缝线、 材质是否符合要求。1- 2 、检查蓬布上油或上腊是否彻底， 再兜水 5-8 小时观察其是否 浸水。1-3 、以上各项中任何一项不合格则退货。2 、蓬布的使用及管理2- 1 、对每次购入的蓬布必须依次编号，

43、便于使用管理。2- 2 、蓬布要存放于干燥、防雨、通风以及便于使用的地方，并不定 期的进行晾晒。2-3 、在使用蓬布时要做到顶无积水，下不着地，雨过天晴要及时清 扫蓬布上的雨水。2-4 、蓬布使用完毕要立即晾干保存，若因下雨而不能晾晒时，应妥 善保管，天晴后立即晾晒。2-5 、对蓬布随时进行检查， 如有破烂立即修补， 但须查明破烂原因， 分清责任，该赔偿的要求赔偿。如找不出原因或责任人，由库管员或仓 储科长赔偿。2-6 、对确实不能再使用的蓬布，由库管员提出报废申请，注明报废 原因，如使用年限，破烂程度等，经批准后方可报废，报废蓬布之编号 不再使用。3 、客户借用蓬布管理3- 1 、到我司购成

44、品之客户未带蓬布需借用时应先与销售部联系。 销 售内勤作好记录。然后请客户到财务收款处交押金，库管员凭财务收款收据，并请客户写书面借条，方可借用3- 2 、归还时由保管员检查验收，交还有关票据及退还押金九 圆筒仓管理制度1 、圆筒仓是饲料厂存放玉米专用设施，其容量占原料总量的 60， 因其体积特殊，存量大，且不易盘点等，较一般库房管理难度大。因此， 更应加强其日常管理工作。2 、向筒仓进料前，必须认真检查机器设备运转是否正常，阀门是否 到位，以免混仓、塞机等现象发生。3 、根据玉米分级使用的要求， 事先指定筒仓存放等级。 玉米进仓时， 按玉米等级分别存放于指定筒仓内。4 、每周星期四检查玉米存

45、量、温度、湿度、虫害等， （特殊情况， 如玉米异常或库存量较少时，应每日查看）并将检查结果报本部门主管 和品管部。5 、筒仓内玉米用完后必须认真做好仓内的清洁工作。并由当班投 料员（或收货员）进行现场监督。若发现有霉变等异常情况必须立即通 知品管现场查看，绝不允许将变质玉米直接进入车间使用。6 、每次清仓完毕，仓储部科长、经理必须亲自入仓检查是否符合 要求。7 、筒仓的玉米若超过一周未使用，应安排倒仓或通风。若仓内水 份不均匀也应加强倒仓和通风，以保证水份均匀。8 、经常核对仓内存量与帐目及中控室记录是否一致，发现差异， 及时查明原因。9 、在条件许可下，尽可能预留一个空仓，以备存放特殊品质的

46、玉 米。十 仓库日常巡检规定1 、仓库管理人员，每天必须对库存物料进行三次以上的巡检。2 、日常巡检内容包括： 物料的品种、堆放位置、数量、挂牌、温度、 鼠害及堆码整齐度等。3 、每次巡检完毕，必须做好巡检情况记录。若有异常立即向主管汇 报，以便及时加以妥善处理。4 、下班之前，要认真检查库房的门窗、电器设备及电灯、空调等设 施是否安全或关闭。十一 库管员交接班制度1 、库管员应本着“上不清、下不接”的原则，每班实行交接班制度。2 、交接班应在下班前半小时进行。3 、交接内容包括：本班正常工作内容及发生的异常情况，主管交办 有关事宜，未完成之事项，收（发）货员应注意事项等均应以书面的形式记录于

47、交接班记录本上4 、交接过程中若有疑问，应当面提出。5 、交接完毕，双方在记录本上签字认可。6 、交接班记录必须认真，落到实处，防止流于形式十二 南北厂原物料内部调拨管理制度1 、南北厂之间内部调拨物料包括：原料、添加剂、半成品、编织袋 等。2 、必须事先请示仓储部经理，经同意后方可办理调拨审批手续。3 、调料前，调出方需填写内部调拨单送仓储部经理或其委托人 审批同意后方可调拨。4 、调出方库管员严格按照审批单所列品种、件数等办理出库手续。5 、转运车辆进出南（北）厂同样按原物料进出厂规定操作。即地磅 过磅、门卫进行核查、登记后，方可放行。6 、调入方收到物料后，认真清点数量，核对是否与调出方

48、开据的调 拨单品种、数量相符。发现有差异应立即与对方联系，查明原因，及时 处理。7 、调拨完毕，调入方及时做好移库处理，确保双方帐物相符。8 、每日中班库管员整理当日调拨的所有单据，做好调拨日报表。十三 露天存货管理制度1 、露天存放主要是因库容紧张， 而临时存放的部分不合格之大宗原 料。2 、露天货场必须进行统一规划，划出区域、确定货位、统一编号。3 、露天原料指定专人负责，定期对各货堆原料品质进行检查，发现 问题及时处理。4 、露天存放原料除铺垫板外，须在垫板上铺上麻袋或彩条布，以防 原料散漏。5 、堆放时，必须堆码整齐，并呈“ 10 5”宝塔形，以防积水。6 、货垛四周用蓬布或彩条布加围

49、一圈， 蓬布或彩条布刚好与地面接 触为宜，并用绳子加固，防止大风掀开。7 、堆垛完毕，必须彻底清扫垫板下及货堆周围的散落料，并装入袋 中，严禁扫入垫板下面。然后挂上库存卡并标注原因（质量状况） ，以利 区分。8 、定期盘点，做到帐物相符。9 、雨前雨后，必须检查蓬布有无漏水现象，并搞好通风工作。10 、经处理的原料，（如杀虫、摊晒、筛选等）必须尽快转入圆筒仓 或进车间使用。转运过程中，尽量减少转运损耗。11 、露天存放期间，严格回收利用工作，将损耗控制在最低限度。十四 民工管理制度1 、民工管理通则1- 1 、民工出入公司须参照公司出入厂管理办法，即：1- 1-1 、出入公司必须佩戴工作卡1-

50、 1-2 、必须配合保卫人员的例行查验1-1-3 、不准带非本队人员进入公司1-2 、公司内不得吸烟、打牌、饮酒1-3 、不得赤脚上岗（成品收发货除外）1-4 、不得在公司内玩笑打闹1-5 、不得擅自替班换岗1-6 、不得携带与工作无关的物品进入厂区1-7 、不得做与工作无关的事1-8 、不得擅自进入各管理办公室1-9 、不得以语言或其他任何方式威胁客户或管理人员1-10 、不得与客户发生争执1-11 、不得收受客户之钱物1-12 、不得在库房内外墙壁上乱写乱画1-13 、不得随地吐痰和乱扔废物1-14 、各岗位职员和民工队负责人对此负督导职责1-15 、凡违背以上条款者经查实予以 5200元

51、次罚款， 情节恶劣 者，予以开除。2 、考勤制度2- 1 、各岗位民工由各民工组长进行考勤2- 2 、民工必须按规定时间到岗， 迟到五分钟至一小时者按迟到处理。 迟到一次扣伍元， 迟到三次视作旷工一天。 迟到一小时以上按旷工处理， 并处以罚款 10元次，警告处分一次。 月旷工二天或年累计旷工四天以 上者，按自动离职处理。2- 3 、请假必须填写请假单， 提前一天告诉所在岗位组长， 经同意后， 到民工负责人处完善请假手续，否则，按旷工处理。事假每月不得超过 5 天，否则按自动离职处理。3 、包装物清理工管理制度3- 1 、与保管员密切配合，服从保管员的安排，遇有自认为保管员处 事不当时，应先按保

52、管员的指挥执行。事后通过组长向上一级反映。凡 有不服从，情节较严重者，予以开除。3- 2 、严禁故意损坏包装物。3- 3 、每天必须清理完库内外该清理的包装物。3- 4 、麻袋每十条一捆，每五捆为一件，编织袋每一百条为一件。每 件数量必须准确，且捆扎整齐、牢固。保管员抽查，若不符合要求应立 即返工（不再计工时） 。3- 5 、堆放在露天的包装物每天必须堆码成垛并盖好蓬布， 且堆放在 规定货位的垫板上，不允许直接放在地面上。3- 6 、清理完毕，立即清扫场地，清扫散落原料，并装入袋中，放于 指定地点。3- 7 、必须将打包机、打包编织带放在指定场所，不得乱放。3- 8 、每次整理完毕，须由保管员

53、检验合格后，清理工方可离开。4 、投料民工管理制度4- 1 、投料民工必须服从投料员及民工组长指挥，不得讨价还价，不 得以任何借口拒绝，如有异议，亦应在服从指挥的前提下，于事后向主 管反映。4- 2 、投料民工应严格遵守上下班时间，保证生产的正常进行，接到 中控通知两分钟内应到投料现场投料，由于投料不及时影响生产，造成 一切损失由该民工队负责。4- 3 、投料民工必须按投料员指定货位有次序地投料， 确保原料品种 准确、品质正常，严禁多投，少投，混投，误投。4- 4 、不管什么原因，当刮板机或风机停开时，应立即停止投料。一 种料投完必须使刮板机空运 35 分钟，并经投料员确认同意后， 才能投 另

54、一种料。4- 5 、投料，必须严格按照进料员要求取用。4- 6 、投料过程中，严禁投入石子、绳子、铁块、塑料袋、标签及霉 变原料等异物。4- 7 、凡转库外原料进投料坑，所经之地若有地漏、沟槽的，必须用 麻袋或塑料蓬布垫好，防止原料漏入。4- 8 、必须将原料袋抖干净，平均每袋余料不得超过 15 克。投料完 毕应立即清扫地面，将洒漏料扫入料坑或装袋，避免浪费。4- 9 、投料民工应爱护库内一切物品及设施，不得乱动按钮、气阀， 不得损坏包装物。4- 10 、所有包装物必须堆码整齐，编织袋必须裹折整齐，其数量规 定每十条为一捆，每一百条为一堆。4- 11 、投料完毕，垫板及蓬布等必须按投料员要求堆

55、放，垫板上下 的原料必须清理干净，严禁将散料扫到垫板下。4-12 、在使用库外原料时，若突然下雨，必须立即用蓬布盖好并清 扫散落原料，否则损失由该组全部承担。4-13 、各民工组下班前，必须将本班的麻绳、废料清理干净存放于 指定地点。废料经品管部检查后再作处理。4-14 、严格遵守操作规程，凡因人为因素或违反操作规程造成的人 员伤亡及其他损失，一切责任将由当事人自已负责。5 、打包民工管理制度5- 1 、打包民工必须服从打包员指挥。5- 2 、打包时，料号、包装袋、标签要一一对应，严禁相混。5- 3、5KG袋、1KG袋粉粒料打包时严禁将成品散落在地上。5- 4 、缝包时，须使包装袋正面面向打包

56、者， 标签应放在袋口的左面， 标签上印有生产日期的一头缝在外面， 缝口线尽量平直， 禁止出现双线、 皱折现象。未达到要求，一律返工。5- 5 、堆码民工应服从打包员及成品收货员指挥。 码包时包装袋正面 朝上，缝口朝里，保证横平竖直。 40kg 包装每块垫板为一个单位，粒料 不超过 90 件、破碎（粉）料不超过 75 件，高 15 层，每层 6 包。 20kg 包装每块垫板膨化料 15层、粒料 20层，每层 1 0包，不得少层少包。5- 6 、每货位堆码完毕，库管员收货时，民工组长应在场，并于“成 品打包收货记录表”上签字确认。5- 7 、打包过程中，对前期用旧袋收集的余料，在打包员的指挥下进 行回机。5- 8 、对于批量不合格料的成品，用旧袋装好。5- 9 、打包过程中，要抽样、称重，每打包 25 件，要用磅秤抽重一 件。对大批量生产料，每 2 吨抽重一件，并随时观察饲料颜色、气