采购工作流程及考核办法

1、采购工作流程及考核办法采购工作流程及考核办法1、目的：为了规范公司生产采购流程，使采购价格最合理、采购周期最短、采购质量 最高、采购方式最简便，进而提高采购质量及采购价格， 特制定本流程及考核办 法。2、适用范围：本流程及考核办法适用于华东重工生产采购业务人员。3、采购工作流程：3.1 搜集信息（1）充分了解采购材料的品名、规格。（2 ）调查市场行情。（3）搜集有关供应商的资料。（4）搜集有关替代品的资料。（5）搜集有关品质及其他方面的资料。（6）核定采购资金预算。3.2 询价（1 ）选择询价对象。（2）询问价格。（3 ）整理报价资料。（4 ）选择议价对象。3.3 比价、议价（1）经成本分析后

2、，拟定底价，设定议价目标。（2）决定采购条件（向供应商详细说明名称、规格、质量要求、数量、扣 款规定、交货期、地点、付款办法等）。（3）了解其他供应商价格是否较低。（4）考虑价格上涨下跌因素。（5 ）估算运费、保险费及关税。（6 ）核对付款条件。（7 ）比较交货期限。3.4 评估（1）同规格产品应找几家供应商询价、比价、议价。（2 ）供应商是否为信誉良好的生产厂家。（3）供应商是否有必要办理售后服务。（4）供应商的供应能力是否能按期交货和品质是否有保障。（5）是否需要开发其他供应商或外购。3.5 索样（1）索取样品。（2）整理检验结果并进行比较。3.6 决定（1）选择适当的供应商。（2 ）签订

3、采购合同。3.7 请购（1）按物料计划计算采购物料数量与交期。（2）采购单上应详细说明与供应商议定的买价条件。（3 ）分批交货者应在采购单上注明分批交货的时间表。3.8 订购（1 ）订购单函寄或传真至供应商。（2）向供应商确定价格、质量要求、交货期等。3.9 协调与沟通（1 ）对能否达到交期，供应商要及时回复。（2）不能达到者及时联络协调，以确定一个合适的交货期。3.10 催交（1 ）无法于约定日期交货时联络采购部门（各生产车间）并进行交易异常 控制。（2）逾期未交货者应加紧催交。（3）督促收料单。（4 ）控制长期合同的交货。3.11 进货验收（1）进货的质量验收。（2）进货的数量验收。3.1

4、2 整理付款（1）核对各种手续是否完备。（2）发票抬头与内容是否相符。（3）发票金额与采购单价是否相同。（4）是否有预付款或暂借款。（5 ）是否需要扣款。4、业务人员考核办法4.1 业绩考核（总分 100 分）4.1.1 采购计划完成率（25 分）（1） 所分管业务，根据物料采购计划，未按计划完成，每批次扣 0.5 分。（2） 由于外购件问题影响当月产品产值计划，每影响 30 万产值扣 0.5 分。4.1.2 采购物料质量控制（15 分）（1 ）外购件合格率每加或减 1 个百分点，得分相应加 2 分或减 0.5 分；（2）不合格品不按规定退返结算，每发生一笔减 0.5 分；（3） 因外购件质量

5、问题造成的损失未按规定向供应商索赔的，每起扣 2 分。4.1.3 易货销售（15 分）（1）按月度计划，实际完成比例乘本项分值即为实际得分；4.1.4 资金支付（10 分）（1）资金支付比上周期延迟， 资金支付同比延迟加 2分,持平得 10分,缩短 得5 分；（2）采购付款每出现一次纰漏扣 0.5 分，重大纰漏本项不得分4.1.5 综合管理（15 分）（1 ）内部协调配合积极得力，如有不作为或推诿情况，每次扣减2 分。（2）供应商的沟通、协调、接待等规范得体有力，每项缺失扣减2 分；（3 ）对分管业务组织监督执行不力，根据情况扣减 25 分；（4 ）对组织机构建设，组员管理、培训与调整，提出合

6、理建议并执行，根 据情况扣减或奖励 25 分。4.1.6 供应商档案管理（5 分）（1）不能按要求对分管业务范围内的供应商进行综合评定，没有建立供应 商档案扣 2 分；（2）供应商档案不健全，资料不完备，扣 1 分；业务资料管理混乱：扣 1 分, 特别混乱：本项不得分。4.1.7 供应商网络管理（5 分）（1）多次出现质量问题、交货期、服务不配合的供应商，应及时开发供应 商，否则造成工作及供货被动。扣 2 分；（2 ）供应商因价格或其他原因造成不供货，无备用供应商。扣 2 分；4.1.8 采购价格控制（10 分）（1）分析产品采购价格，如果从减重或其它优化，降低采购成本，每项奖 励 550 分

7、，特殊贡献提报公司申请单独奖励。4.2 行为考核（100 分）4.2.1 主动性（30 分）1 级：等候批示（6 分）2 级：询问有何工作可分配（12 分）3 级：提出建议，然后再做有关行动（18 分）4 级：先行动，再征求意见（24 分）5 级：单独行动，定期汇报结果（30 分）4.2.2 行为规范（30 分）1 级：能遵守公司规章制度（12 分）2 级：提升自身修养，养成良好行为规范（18 分）3 级：具备组织观念，以身作则，维护组织形象（24 分）4 级：以良好的价值观与行为准则，代表组织形象（30 分）4.2.3 承担责任（40 分）1 级：承认结果，而不是强调理由愿望（8 分）2 级

8、：承担责任，不推卸，不指责（16 分）3 级：着手解决问题，简化业务流程（24 分）4 级：举一反三，改进业务流程（32 分）5 级：做事有预见，有预防措施（40 分）4.3 考核结果=业绩考核总分X75%+行为考核总分X25%.5、采购人员易货销售提成比例参照销售提成的相关规定执行。附：绩效考核评分表绩效考核评分表本岗位名称采购员上级岗位名称考核期 间姓名上级岗位姓名业 绩考 核序号考核内容权重考核标准数据提供部门自 评20%上 级50%分管 副总30%得分1采购计划完成率25（1）所分管业务，根据物料采购计划，未按计划完成，每批次扣 0.5 分（2）由于外购件问题影响当月产品产值计划，每影

9、响30 万产值扣 0.5 分。车间 生产部2采购物料 质量控制151、外购件合格率每加或减 1 个百分点，得分相应加 2 分或减0.5 分；2、 不合格品不按规定退返结算， 每发生一笔减 0.5 分；3、因外购件质量问题造成的损失未按规定向供应商索 赔的，每起扣 2 分。质管部生产部财务部3易货销售151、按月度计划，实际完成比例乘本项分值即为实际得分；财务部4资金支付101、资金支付比上周期延迟，资金支付同比延迟加 2 分， 持平得 10 分，缩短得 5 分；2、采购付款每出现一次纰漏扣 0.5 分，重大纰漏本项 不得分。财务部5综合管理151、内部协调配合积极得力，如有不作为或推诿情况，

10、每次扣减 2 分。2、供应商的沟通、协调、接待等规范得体有力，每项 缺失扣减 2 分；3、 对分管业务组织监督执行不力，根据情况扣减25分；4、 对组织机构建设，组员管理、培训与调整，提岀合理建议并执行，根据情况扣减或奖励25 分。生产部6供应商档案管理51、不能按要求对分管业务范围内的供应商进行综合评定，没有建立供应商档案扣 2 分；2、 供应商档案不健全，资料不完备，扣1 分；业务资料管理混乱：扣 1 分，特别混乱：本项不得分。生产部7供应商网络管理51、多次岀现质量问题、交货期、服务不配合的供应商， 应及时开发供应商，否则造成工作及供货被动。扣2 分；2、供应商因价格或其他原因造成不供货

11、，无备用供应 商。扣2 分；生产部8采购价格 控制103、分析产品采购价格，如果从减重或其它优化，降低 采购成本，每项奖励 5 50 分，特殊贡献提报公司 申请单独奖励。财务部生产部加权合计绩效考核评分表（续）行 为考 核序号考核指标权重指标说明考核评 分自 评20%上 级80%得分1主动性30%1 级：等候批示2 级：询问有何工作可分配3 级：提岀建议，然后再做有关行动4 级：先行动，再征求意见5 级：单独行动，定期汇报结果1 级：62 级：123 级：184 级：245 级：302行为规范30%1 级：能遵守公司规章制度2 级：提升自身修养，养成良好行为规范3 级：具备组织观念，以身作则，维护组织形象