环境管理体系内部审核检查表

1、环境管理体系内部审核检查表及现场记录表h录15、公司领导613、行政办公室 1422、贯标办23 24材料设备处25 28、技术质量处 29 36、生产计划处37 38、经营处 3949、项日部环境管理体系内部审核检查表及现场记录表r1401第 页标准要求检查要点现场记录评价4.2环境方1、是否建立了文件化的环境管理方针经杏看，建立了文件化的环境管理方针v针2、环境管理方针是否经最高管理者批准环境管理方针经过了最髙管理者批准v3、管理方针是否向全体员工传达，员工管理方针是已向全体员工传达、员工能理解v是否理解4、方针的内容是否包括了三个承诺一个是，我公司方针包括五个承诺，一个框架v框架5、方针

2、是否可为相关方所获取是，围栏上有方针上墙，指标文件（施工组织设计）公司办公室方针冃标上墙v6、是否对方针进行了定期评审是，管理评审中对方针进行评审v受审核部门/负责人公司领导审核员汤锡健审核f1期9 月 26口环境管理体系内部审核检查表及现场记录表r1401第 页标准要求检查要点现场记录评价4.3.3 n 标、指标 和方案1、是否在相关职能和层次上建立和保持 了文件化的环境目标和指标公司各部门都建立并保持了文件的目标和指标v2、建立目标时是否考虑了法规的要求建立目标时考虑了法规的要求v3、建立目标吋是否考虑了重耍环境因素建立目标时是否考虑了重要环境因素v4、建立目标时是否考虑了技术上的可行 性

3、、财务、运行和经营的要求技术上可行，经营上所行，运行和经营可行vv5、建立目标时是否考虑了和关方的观点建立目标吋考虑了相关方的观点v6、冃标指标是否符合环境方针目标指标是否环境方针v7、目标指标是否包含了污染预防的承诺目标指标包含了污染预防的承诺v8、目标指标是否可测量目标指标可测罐v9、目标指标的考核办法分解到各部门，每季度考核v10、目标指标的实现情况达标受审核部门/负责人公司领导审核员汤锡健审核li期9 月 26 口环境管理体系内部审核检查表及现场记录表r1401第页标准要求检查要点现场记录|评价4.4.1 资 源、作用、 职责和权 限1、是否确定了与环境有关人员的职责 和权限2、职责和

4、权限是否形成文件并在组织内 进行沟通项目经理、项目技术负责人的职责和权限均包括了与环境有关的职责和权限 是，进行沟通（通过文件发放簿）vv3、机构的设置、职能的分配是否合理并 适合于环境管理的需要是，符合坏境管理的需耍v4、实际运作与规定的职责是否一致基本一致v5、管理者为环境管理体系的实施与控制 是否提供了必要的资源（人、专门的培训、 技干部、资金）人员培训，保证资金v6、是否指定管理者代表是，指定了管理者代表v7、是否规定管理者代表的职责和权限是，规定有管理者代表的职责和权限v8、管理者代表履行职责的情况认真履行了职责v受审核部门/负责人公司领导审核员1汤锡健111审核日期9 月 26 f

5、1环境管理体系内部审核检查表及现场记录表r1401标准要求检查要点现场记录评价4.4.3信息1、是否建立了符合要求的程序文件是v交流2、是否就环境因素、重要环境因素与有 关人员进行沟通交流重要环境评价出来上了程序文件，通过文件发放实现了交流v3、方针、手册和程序的制定和评审是否通过学习对制定和评审进行了交流v进行交流4、作业场所坏境因索发牛变化时是否进通过施工组织设计和专项施工方案的制度v行交流5、员工是否知道谁是环境主管领导以及 应向谁报告环境问题知道，就是内部向生产计划处和管理者代表 外部向环保局等环保有关部门v6、与外部相关方进行交流的渠道是否建 立，职责是否明确交流渠道已建立，职责明确

6、7、各种交流和沟通的证据（检查记录、 会议记录、宣传广告、板报、报纸、电视、 现场围墙书写标语等等）冇检查记录（各部门）会议纪录、宣传广告、报纸、现场围墙书写标语v受审核部门/负责人公司领导审核员|汤锡健|审核fi期9 月 26 fi环境管理体系内部审核检查表及现场记录表r1401第页标准耍求检查耍点现场记录|评价4.6管理评 审1、管理评审计划、输入、输出资料中是 否包括了环境管理体系的内容包括了v2、是否评审了环境管理体系及环境方针 的适宜性、充分性和有效性管理评审中评市了环境管理体系及环境方针的适宜性、充分性和有效性v3、是否作出了环境方面的改进决定并予 以实施和验证作出了并验证v4、其

7、他要求同质量管理体系达标v受审核部门/负责人公司领导审核员1汤锡健11|审核h期9月26日环境管理体系内部审核检查表及现场记录表r1401标准要求检查要点现场记录评价4.3环境因素1、是否对办公区域环境因素进行了识别， 并进行了评价是，并进行了评价v2、识别和评价是否考虑了三种时态、三 种状态和六个方面识别和评价考虑了三种时态、三种状态和六个方面v3、是否确定了办公区域重要环境因素确定了办公区域重要坏境因素v4、是否建立了办公区域环境因素清单和 重要环境因索清单建立了办公区域环境因素清单和重要环境因素清单v5、环境因索的识别是否全面全而v6、重要环境因素的评价是否合理合理v受市核部门/负责人行

8、政办公室市核员|汤锡健|市核fi期9 月 26 h环境管理体系内部审核检查表及现场记录表r1401第页标准要求检查要点现场记录|评价4.3.3 目 标、指标 和方案1、是否建立本部门和公司办公场所的环 境目标和指标2、建立目标时是否考虑了法规的要求和 重要环境因素3、建立冃标时是否考虑了技术上的可行 性、财务、运行和经营的要求4、h标指标是否包含了污染预防的承诺5、目标指标是否可测量6、目标指标的考核和实现情况建立有本部门和公司办公场所的环境目标和指标建立目标吋考虑了法规的要求和重耍环境因素建立目标时考虑了技术上的可行性、财务、运行和经营的要求0标指标包含了污染预防的承诺fi标指标可测量冃标指

9、标考核合格vvvvv受市核部门/负责人行政办公室审核员汤锡健审核日期9 月 26 h环境管理体系内部审核检查表及现场记录表r1401第页标准要求检查要点现场记录|评价4.3.3 目 标、指标 和方案7、是否针対办公区域的重要环境因素建 立了文件化的环境管理方案针对办公区域的重要环境因素建立了文件化的环境管理方案v8、方案屮是否规定了相关人员的职责和 权限方案中规定有相关人员的职责和权限v9、方案中是否规定了实现f1标的方法、 措施和时间表方案中规定了实现目标的方法、捲施。未规定时间表。010、是否根据实际情况对方案进行评审、 并进行必要的修订根据实际悄况对方案进行了评审。v11、方案的实施情况

10、和记录达标v受市核部门/负责人行政办公室市核员|汤锡健|审核日期9 月 26 h环境管理体系内部审核检查表及现场记录表r1401第页标准要求检查要点现场记录|评价4.4.2 能1、是否规定了相关人员的能力要求规定了相关人员的能力要求v力、培训和意识2、是否对在职人员的能力进行了评价， 实际在职人员的能力是否满足要求对在职人员的能力进行了评价，实际在职人员的能力是否满足耍求v3、是否进行了环境法规、坏境管理知识、 环境管理方案和新员工培训进行了坏境法规、坏境管理知识、坏境管理方案和新员工培训v4、培训计划培训计划符合要求v5、培训记录培训记录比较完善v6、培训的覆盖面和效果是否满足标准的 要求培

11、训的覆盖血和效果满足标准的要求v7、管理人员能力和培训结果的证明（相 关证书和继续教育、年市记录）有，查询有继续教育证卩、合格v8、作业人员的持证情况和年审、继续教有j育情况v9、培训效果合格v受审核部门/负责人行政办公室审核员|汤锡健|审核h期9月26日标准要求检查要点现场记录评价4.4.3信息交流4.4.5文件控制1、是否就环境因素、重要环境因素与有 关人员进行沟通交流2、方针、手册和程序的制定和评审是否 进行交流3、作业场所环境因素发生变化时是否进 行交流4、员工是否知道谁是环境主管领导以及 应向谁报告环境问题5、与外部相关方进行交流的渠道是否建 立，职责是否明确6、各种交流和沟通的证据

12、（检杳记录、 会议记录、宣传广告、板报、报纸、电视、 现场围墙书写标语等等）1、公司有关环境管理的行政文件管理悄 况2、有关环境管理的外来文件的管理情况通过文件发放交流贯标办管办公宗没有发生变化环境管理领导就是管理者代表，环境问题向管理者代表提问有电话名册有宣传广告、版报、会议记录生产计划处管生产计划处管vvvvvvv受审核部门/负责人行政办公室审核员汤锡健审核f1期9 月 26 f1标准要求检查要点现场记录评价4.4.6运行1、办公区域的坏境因素控制情况有分类v控制a.办公垃圾的处理是否分类b废水排放情况化粪池、排入公共污水管理vc、冇害废物的处理统收集vd、厕所的管理每天清洗ve、食堂的管

13、理/f、洗车池/g、办公区室内污染情况无vh、能源资源的消耗情况有消耗台帐及记录v2、控制效果合格v受审核部门/负责人行政办公室审核员|汤锡健|审核口期 9月26f1标准要求检查要点现场记录评价4.4.7应急 准备和响 应1、是否制定办公区域应急预案，其内容 是否合理可行2、预案是否包括了可能出现的各种紧急 情况3、应急人员准备（消防、抢救人员名单）4、应急信息线路和与外部机构的联系准 备（报警电话、报警线路、疏散程序、医 院地址）5、应急物资准备（消火栓、水龙带、灭 火器、砂桶、斧头、铲、逃生工具等清单、 存放地点）6、应急设施定期检查记录7、对应急人员的救护培训记录应急预案 演习记录应急事

14、故事件记录8、相关人员的应急训练情况9、相关人员是否掌握相应的应急技能和 知识有分类两个应急预案包括了火灾、触电等仃有报警电话、疏散程序、医院地址八个火火器、三卷水带、两把消防斧有按月检查记录有，经查询有有（考核全部合格）掌握vvvvvvvv受审核部门/负责人行政办公室审核员汤锡健审核日期9 刀 26 u标准要求检查要点现场记录评价啼正预 不红利施 .3、施ffij 4.5合措防1、不符合发生的记录及其报告2、是否分析其原因并采取纠正措施3、是否有潜在的不符合存在4、是否分析潜在不符合问题的原因并采 取预防措施5、对纠正和预防措施的实施是否进行了 监控6、对纠正和预防措施有效性的验证没有不符合

15、/受审核部门/负责人行政办公室审核员汤锡健审核日期9 月 26 hr1401标准耍求检查耍点现场记录评价4.3.3 目 标、指标 和方案1、是否在相关职能和层次上建立和保持 了文件化的环境目标和指标按规定时间进行内审和管理评审，危险废弃物统一收集、统一处理、可回收废弃物统一收 集处理v2、建立冃标时是否考虑了法规的要求考虑了相关法规v3、建立目标时是否考虑了重要环境因素建立目标时参照重要环境因素v4、建立目标时是否考虑了技术上的可行 性、财务、运行和经营的要求符合要求v5、建立目标时是否考虑了相关方的观点冇考虑相关方观点v6、目标指标是否符合环境方针符合v7、目标指标是否包含了污染预防的承诺冃

16、标指标包含污染预防承诺v8、目标指标是否可测量可测最数据反应v9、目标指标的考核办法分季度考核，有环境目标分解表v1()、目标指标的实现情况冇相关记录受审核部门/负责人贯标办审核员汤锡健审核tl期9月26日环境管理体系内部审核检查表及现场记录表r1401标准要求检查要点现场记录评价4.3.3 目 标、指标 和方案11、是否制定或协助项日部、行政办公室 制定了文件化的环境管理方案协助项目部、行办制定了文件化环境管理方案环境1=1标指标及管理管理对噪音排放、 有毒有害废弃物的排放、火灾、爆炸的发生利污水排放作了专项管理方法及措施v12、方案屮是否规定了相关人员的职责和 权限方案中规定了相关人员的职

17、责和权限，如：噪音排放由行办李佳负责全场纪律等v13、方案中是否规定了实现目标的方法、 措施和时间表有相应内容v14、环境管理方案是否覆盖了所有的重要 坏境因索覆盖所冇重要环境因素，冇重大环境因素一览表v15、是否根据实际情况对方案进行评审、 并进行必要的修订进行评审、未修订o16、方案的实施情况检查记录方案实施情况检查记录符合要求v受审核部门/负责人贯标办审核员汤锡健审核f1期9 月 26 f1环境管理体系内部审核检查表及现场记录表r1401第 页标准要求检查要点现场记录评价4.4.4文件1、文件的框架是否满足要求（手册、程 序冃录、作业文件冃录、管理方案h录）基本满足v2、是否规左了环境竹

18、理体系的范围是，公司与项目部v3、是否描述了环境管理体系的有关要素 及其相互关系是v4、相关文件是否便于査询是，经抽查冇冃录便于查找v受审核部门/负责人贯标办审核员汤锡健审核li期9 月 26 口环境管理体系内部审核检查表及现场记录表r1401第页标准要求检查要点现场记录|评价4.4.5文件 控制1、是否建立了符合要求的程序是，经检查符合要求v2、环境管理体系文件实物的标识、版本、 修订状态、口期是否清楚是，经检査清楚可辩识v3、文件质量（字迹清楚、易于识别、保 存完好）基本完好v4、有关的岗位是否得到了相关的文件（文 件发放记录、受控文件清单、文件实物）是，经抽查牛产计划处得到了相关的文件v

19、5、作废文件的管理已收冋销毁v6、新文件和修订文件的审批情况审批完整7、是否对文件进行定期评审有定期管理评市v受审核部门/负责人贯标办审核员|汤锡健|审核日期9 月 26 h标准要求检查要点现场记录评价4.4.4文件4.4.5文件 控制1、与坏境控制有关的工程技术类文件是 否完备2、文件的发放、更新管理情况3、相关文件是否便于查询1、环境管理体系标准、法规实物的标识、 版本、修订状态、fi期是否清楚2、文件质最（字迹清楚、易于识别、保 存完好）3、冇关的岗位是否得到了相关的文件（文 件发放记录、受控文件清单、文件实物）4、作废文件的管理5、新文件和修订文件的审批情况6、是否对文件进行定期评审基

20、本完备，未完善的尽量在补足有记录利于査询清楚文件完好，字迹清楚易识别有岗位相关文件发文登记表在用受控文件清单等有相关处理办法有相应审批意见记录是，定期评审现有体系文件，论证其适宜性，充分性vvvvvvvvv受审核部门/负责人贯标办审核员汤锡健审核口期9 刀 26 l1标准要求检查要点现场记录评价4.4.6运行 控制1、协助生产计划处进行运行控制的情况2、对施工现场的运行控制的监督检查记 录a、噪声控制b、扬尘控制c、污水控制d、机械废气排放控制e、现场固体废物管理（有毒有害、无毒有 害、可回收、不可回收）f、资源能源消耗（水电和材料）g、汕品化学品泄漏控制3、対施工现场环境管理体系运行提供的

21、技术支持或采取的技术措施经查询，协助了生计处进行运行控制，情况良好冇存于生产计划处/由生产计划处对施工现场环境管理体系运行提供技术支持和技术措施vvv受审核部门/负责人贯标办审核员汤锡健审核口期9 刀 26 l1标准要求检查要点现场记录评价4.4.7应急 准备和响 应1、审核批准应急预案的记录2、应急预案的实施监督检查记录3、参与评审修订应急预案的记录4、协助行政办公室组织应急技能培训的 记录有，应急预案的记录在生产计划处冇，存于生产计划处有参与评审修订应急预案的记录 有应急技能培训记录vvvv受审核部门/负责人贯标办审核员汤锡健审核日期9月26日标准要求检查要点现场记录评价4.5.3不符 合

22、、纠正 措施和预 防措施4.5.4记录 控制1、是否建立了符合耍求的程序2、不符合发生的记录及其报告3、是否分析具原因并采取纠正措施4、是否有潜在的不符合存在5、是否分析潜在不符合问题的原因并采 取预防措施6、对纠正和预防措施的实施是否进行了 监控7、对纠正和预防措施有效性的验证1、是否建立并保存了所需的环境管理体 系记录2、其他要求同质量管理体系要求已建立不符合控制程序纠正控制程序预防措施控制程序 未发生不符介/经查，冇环境管理体系记录经查，其他要求符合相关质量管理体系vvvv受审核部门/负责人贯标办审核员汤锡健审核h期9 月 26 fi标准要求检查要点现场记录评价4.5.4内部 审核1、是

23、否有环境管理体系内部审核员2、审核计划中是否包括了环境管理体系 的全部要求3、检查表中是否记录了环境管理体系的 审核记录4、对环境管理体系的不符合是否岀具了 不符合报告5、对不符合原因是否进行了分析整改并 验证6、是否编制了环境管理体系审核报告并 提交管理评审7、其他要求同质最管理体系有，共2名：郑义、汤锡健包括全部要求：4.3.3,4.4.4,4.4.5,4.5.3,4.5.4,4.5.5 (4.4.6,4.4.7) 记录了审核记录未发生不符合/vvvv受审核部门/负责人贯标办审核员汤锡健审核h期9 月 26 fi标准要求检查要点现场记录评价4.3.1环境因素1、是否对本部门的坏境因素和采购

24、材料 屮的环境因素进行了识别，并进行了评 价，进行了的，对混凝土采购，采购石材，其它材料（如油漆、乙烘瓶等）进行了识别与评 价v2、识别和评价是否考虑了三种时态、三 种状态和六个方而是，考虑了的v3、是否确定了与供方和采购材料有关的 重要环境因素确定了v4.3.3 目1、是否制定了本部门的环境目标和指标右v标、指标 和方案2、目标是否与木部门的职能和业务相联 系是，对本部门的分解目标与职能和业务相联系3、冃标指标是否与公司的环境方针一致， 是否分解了公司的环境目标是v4、冃标在财务运行上是否nj行可行v5、目标是否包含了污染预防和节能降耗 的内容fi标包含了预防污染和节能降耗v6、目标指标是否

25、可测量可测量v7、目标指标的考核和完成情况合格受审核部门/负责人材料设备处审核员|郑义|审核口期9 刀 28 u标准要求检查要点现场记录评价4.4.6运行1、本部门环境因素的识别和控制情况进行了识别并控制v控制2、就环境管理要求与供沟通的记录有法律、法规（环境管理）管理的发放及采购协议中注明v3、与供方有关的重要环境因索的控制编制管理方案并控制v4.4.7应急准备和响1、是否了解应急应急预案的内容和应急了解v应措施2、是否参加应急救护培训和应急预案演参加v习3、是否掌握有关的应急白救或救援的技了解v能4、与供方有关的应急预案的制定和管理配合项目部制定、管理v受审核部门/负责人材料设备处审核员郑

26、义审核f1期9 月 28 f1标准要求检查要点现场记录评价4.3.2法律 法规和其 他要求4.5.2合规 性评价1、是否建立了识别、获取、更新有关法 律法规和其他要求的程序文件2、是否建立了相应的渠道收集法律法规 和其他要求3、是否建立了法律法规和冀他要求清单， 并传达到相关员工4、是否收集了相应的法律法规和其他要 求（书面文件或电子文件）5、是否识别了法规和其他要求对木企业 的适用性6、是否收集新的法规和其他要求并及时 更新法律法规和其他要求淸单1、是否对法律法规的遵循情况进行了评 价2、是否对公司应遵守的其他要求的遵循 情况进行了评价经查看建立了相关的程序文件经杳询，搜集法律法规和其它要求

27、的渠道，网上下载，相关法制部门及上级文件等经査询，有法律法规和其他要求清单，并已发放了经杏询，有相关的法律法规和其它要求书血文件经查徇，识别了法规和其他要求对企业的适用性经查询，目前无新的法律法规和其它要求。经杏询，已进行评价经查询，已进行评价vvvvvvv受审核部门/负责人技术质最处审核员郑义审核li期9 月 27 口标准要求检查要点现场记录评价4.3.1环境因素4.3.3 目 标、指标 和方案1、是否对本部门的环境因素进行了识别， 并进行了评价2、识别和评价是否考虑了三种时态、三 种状态和六个方面3、是否确定了与本部门有关的重要环境 因素1、是否制定了本部门的环境目标和指标2、目标是否与本

28、部门的职能和业务相联 系3、目标指标是否与公司的环境方针一致， 是否分解了公司的环境目标4、目标在财务运行上是否可彳丁5、目标是否包含了污染预防和节能降耗 的内容6、目标指标是否可测量7、fi标指标的考核和完成情况经查询，有填写环境因素识别一览表和坏境因素评价表经杳询，三种时态是：过去、现在、将来；三种状态：正常/异常/紧急，六个方面是：向大 气排放，向水体排放、废物管理、土地污染、原材料和自然资源的使用，其它当地坏境问 题和社区等问题经杏看，有填写重要环境因素及其影响一览表经查看，有环境目标和指标，危险废弃物统一收集，统一处理，可用收废物统一收集处理经杳询，基本能相联系经查询，目标和公司的环

29、境方针一致，公司的环境目标为：废水排放符合国家和当地排放 标准对噪音的控制白天65db,夜晚55db,产生的固体废物分类收集，统一处理，减少对环 境经查询，冃标在财务运行上是可行的经查看，目标包含了污染预防和节能消耗等问题经杳询，目标指标是可测最的经查看，第一、二、三季度考核情况，废弃物统一搜集处理vvvvvvvv受审核部门/负责人技术质量处审核员郑义审核f1期9 月 27 f1标准要求检查要点现场记录评价4.4.6运行 控制4.4.7应急 准备和响 应1、本部门环境因素的识别和控制情况1、是否了解应急应急预案的内容和应急 措施2、是否参加应急救护培训和应急预案演 习3、是否掌握有关的应急口救

30、或救援的技 能经查询，有填写环境因素识别一览表运行良好经杳询，有应急准备及响应控制程序基木了解应急预案的内容和应急措施经杳询，参加了应急救护培训记录在行政办公室，应急预预案模拟演习记录在行政办经询问，掌握了冇关的应急自救和救援的技能，如：灭火、呼救等vvvv受审核部门/负责人技术质量处审核员郑义审核日期9月27日标准要求检查要点现场记录评价4.5.1监测和测量1、环境监测器具（声级计、ph值测量仪 等）的配置情况2、环境监测器具的校准计划3、环境监测器具的校准记录经查询，坏境监测器具在公司试验室/受审核部门/负责人技术质量处审核员郑义审核f1期9 月 27 f1标准要求检查要点现场记录评价4.

31、3.1环境因素1、是否建立并保持环境因素识別和控制 程序2、是否对环境因素进行了识别，并进行 了评价3、识别和评价是否考虑了三种时态、三 种状态和六个方面4、是否确定了重要环境因素5、是否建立了环境因索清单和重要环境 因素清单6、环境因索的识别是否全而7、重要环境因素的评价是否合理建立程序有识别、评价表考虑了各个方而确立了9个重要环境因素建立了清单基本全面基本合理vvvvvvv受审核部门/负责人生产计划处审核员郑义审核日期9 刀 27 口标准要求检查要点现场记录评价4.3.3 目 标、指标 和方案1、是否建立了文件化的环境管理方案2、方案屮是否规定了相关人员的职责和 权限3、方案中是否规定了实

32、现f1标的方法、 措施和时间表4、环境管理方案是否覆盖了所有的重要 坏境因索5、是否根据实际情况对方案进行评审、 并进行必要的修订6、方案的实施情况和记录建立了9个管理方案规定了职责规定了相关内容覆盖了所识别的9个重要环境因素进行评审修定相关记录在项目部vvvvvv受审核部门/负责人生产计划处审核员郑义审核f1期9 月 27 f1标准要求检查要点现场记录评价4.4.6运行 控制1、是否建立了有关的运行控制程序2、程序是否覆盖了以下方面的内容：a、噪声控制b、扬尘控制c、污水控制d、机械废气排放控制e、现场固体废物管理（有壽有害、无毒有 害、可回收、不可回收）f、资源能源消耗（水电和材料）g汕品

33、化学品泄漏控制h、供方管理i、分包方管理j、其他建立废弃物处理控制程序程序覆盖了以下内容vv受审核部门/负责人生产计划处审核员郑义审核口期9 刀 27 口标准要求检查要点现场记录评价4.4.6运行 控制3、有关规定是否符合法规的要求4、有关规定是否得到实丿施：a. 对供方进行环境管理的有关文件b、发放给相关方的环境宣传资料c、对施工现场环境管理进行监禅检查的记 录d、办公区域环境管理控制情况e、居民的投诉及处理结果f、固体废物消纳许可证（准运证）g垃圾消纳厂的营业证h、有毒有害垃圾处理厂的准营证符合要求在程序中有要求这方而工作由材设处负责出示了检查记录有相关资料未发生投诉项目部由项目部负责，办

34、公区尚未发生/vvvvvv受审核部门/负责人生产计划处审核员郑义审核日期9 刀 27 口标准要求检查要点现场记录评价4.4.7应急 准备和响 应1、是否建立应急准备和响应控制程序2、是否制定应急预案，其内容是否合理 可行3、程序和预案是否包括了可能出现的各 种紧急情况4、各项目部和办公区域应急人员准备（消 防、抢救人员名单）备案和审核批准记录5、各项目部和办公区域应急信息线路和 与外部机构的联系准备（报警电话、报警 线路、疏散程序、医院地址）备案和审核 批准记录6、各项目部和办公区域应急物资准备（消 火栓、水龙带、灭火器、砂桶、斧头、铲、 逃生工具等清单、存放地点）备案记录有程序仃必定丿应急预

35、案 包括了有关情况 有收集整理 有收集整理有收集整理vvvvvv受审核部门/负责人生产计划处审核员郑义审核日期9月27日标准耍求检查耍点现场记录评价4.4.7应急 准备和响 应7、各项冃部和办公区域应急设施定期检 查记录8、应急预案演习记录9、应急事故事件记录1()、对应急人员的救护培训记录11、应急事故事件发牛后对程序文件的修 改记录12、相关人员是否掌握相应的应急技能和 知识(相关考核记录)出示了检查记录。未出示办公区应急设施检査记录出示了消防演习记录未发生有培训记录未发生进行考核，掌握情况较好vvvvvv受审核部门/负责人牛产计划处审核员郑义审核h期9 月 27 fi标准耍求检查耍点现场

36、记录评价4.5.1临测 和测量1、是否建立了相应的程序2、环境方针和目标实现情况的监测（环 境方针评审记录、h标考核报告）3、环境管理方案的实丿施情况的监测（检 查测评报告或记录）4、环境管理运行情况的监测（水、气、声 检测记录或报告）5、环境业绩的监测（环境悖理投资、节 能降耗、垃圾减量、污染降低、社会认可）6、法律法规执行情况的监测（法律法规 执行情况报告、排污达标证明或守法证 明）建立了程序有考核表在总结报告有相关记录有相关记录法律法规执行情况的监测符合婆求vvvvvv受审核部门/负责人生产计划处审核员郑义审核日期9月27日环境管理体系内部审核检查表及现场记录表r1401第 页标准要求检

37、查要点现场记录评价4.5.1监测 和测量7、环境监测计划有一个环境监测计划v8、口有房产环境评价报告非独立自有建筑，不便评价v4.5.3记录 控制1、记录的设置和管理情况有记录一览表v2、施工工程的环境监测情况：a. 工地扬尘污染情况检查记录b、施工现场噪声污染情况检查记录c、施工现场废水排放情况检杳记录d、建筑垃圾和施工过程的固体忘我排放 情况检查记录e、施工现场化学危险品使用管理悄况检杳 记录f、施工现场能源资源消耗情况检查记录 g施工现场厨厕管理情况检查记录h、室内装饰人造板冇害物质释放量检测 报告及其他宗内环境污染情况i、施工现场其他环境污染悄况的检杳控制 记录3、其他环境管理记录的形

38、成和管理相关记录详项目部检杏记录v受审核部门/负责人生产计划处审核员郑义审核f1期9 月 27 f1环境管理体系内部审核检查表及现场记录表r1401第 页标准要求检查要点现场记录评价4.3.1坏境1、是否对本部门的坏境因索进行了识别，对本部门坏境因索进行识别，并评价v因素并进行了评价2、识别和评价是否考虑了三种时态、三 种状态和六个方面均已考虑v3、是否确定了为本部门有关的重要环境由行政办公室统一对公司的所冇部门的重要环境因索进行确定v因索1、是否制定了本部门的环境目标和指标是v4.3.3目标、指标 和方案2、目标是否与本部门的职能和业务相联 系与木部门的职能业务相联系v3、目标指标是否与公司

39、的环境方针一致， 是否分解了公司的坏境h标目标指标均是山公司的总目标分解而成的，与公司的环境方针一致v4、目标在财务运行上是否可行基本可行v5、目标是否包含了污染预防和节能降耗 的内容包含污染预防和节能降耗内容6、目标指标是否可测量污染物达标排放可测量v7、目标指标的考核和完成情况合格v受审核部门/负责人经营处审核员1郑义审核日期9月27日环境管理体系内部审核检查表及现场记录表r1401第页标准要求检查要点现场记录|评价4.4.6运彳亍1、办公垃圾的处理由行政办公室统一对公司内部办公场所进行处理v控制2、能源的消耗控制基本符合要求v3、重要环境因素的控制由行政办公室统一安排控制v4.4.7应急

40、1、是否了解应急预案的内容和应急措施是准备和响 应2、是否参加应急救护培训和应急预案演生产计划处组织应急救护培训和应急预案演习，经营处派刘兵参加v习3、是否了解应急信息线路和与外部机构 的联系准备（报警电话、报警线路、疏散 程序、医院地址）山办公室统一将应急信息线路和外部机构的联系准备已形成文件下发v4、是否清楚应急物资（消火栓、水龙带、是v灭火器、砂桶、斧头.铲、逃纶工具）的存放地点和使用方法5、是否掌握有关的应急口救或救援的技 能基本掌握v受审核部门/负责人经营处审核员|郑义|审核fi期9 月 27 fi环境管理体系内部审核检查表及现场记录表r1401第页标准耍求检查耍点现场记录|评价4.

41、3环境因素1、环境管理体系文件和有关法规、标准 规范是否完备2、是否对环境因索进行了识别，并进行 了评价出示了安全生产法等四份文件，基本齐备出示了环境因素识别一览表，其中大体物栓，防护等过程、项11部未涉及，也列在上面vv3、识别和评价是否考虑了三种时态、三 种状态和六个方面符合要求v4、是否确定了重要环境因素确定80种主要环境因素v5、是否建立了环境因素清单和重要环境 因素清单有清单v6、环境因索的识别是否全面基木全而v7、重要环境因素的评价是否合理合理v受审核部门/负责人项冃部审核员|郑义|审核tl期9月28日环境管理体系内部审核检查表及现场记录表r1401标准要求检查要点现场记录评价4.

42、3.2法律 法规和其 他要求4.3.3 冃 标、指标 和方案1、是否识别并获取了本项目部适用的法 律法规和其他要求2、是否将法律法规和其他要求传达到和 关员工3、对本项口部法律法规和具他要求的遵 循情况是否进行了监控评价1、是否制定了本项目部的环境目标和指 标2、冃标是否与木项it部的职能和业务相 联系已识别已组织学习传达并形成记录出示冇评价报告出示了项目部职能相符的目标和指标与项日部职能相符3、冃标指标是否与公司的坏境方针一致, 是否分解了公司的环境ii标与公司的方针目标一 致4、0标在财务运行上是否可行可行5、目标是否包含了污染预防和节能降耗 的内容6、冃标指标是否可测量包含了相关内容可测

43、量7、口标指标的考核和完成情况-二三季度已完成受审核部门/负责人项日部审核员|郑义标准要求检查要点现场记录评价4.3.3 目 标、指标 和方案8、是否建立了文件化的环境管理方案9、方案屮是否规定了相关人员的职责和 权限10、方案中是否规定了实现冃标的方法、 措施和时间表11、环境管理方案是否覆盖了所有的更要 坏境因索12、是否根据实际情况对方案进行评审、 并进行必要的修订13、方案的实施情况和记录出示了管理方案已明确已明确覆盖了已识别的9个评审符合要求出示有相关实施记录vvvvvv受审核部门/负责人项目部审核员郑义审核f1期9 月 28 f1标准要求检查要点现场记录评价4.4.2 能 力、培训

44、 和意识4.4.3信息 父流1、项冃部管理人员配置情况2、相关人员的能力是否满足要求3、是否进行了环境法规、环境管理知识、 环境管理方案和新员工培训4、管理人员能力和培训结果的证明（相 关证书和继续教育、年审记录）5、特种作业人员的持证情况和年审、继 续教育情况1、是否就环境因素、重要环境因素与有 关人员进行沟通交流2、作业场所环境因素发生变化时是否进 行交流3、员工是否知道谁是环境主管领导以及 应向谁报告环境问题4、与外部相关方进行交流的渠道是否建 立，职责是否明确5、各种交流和沟通的证据（检查记录、 会议记录、宣传广告、板报、报纸、电视、 现场围墙书写标语等等）项n部管理人员配置符合要求满足要求未出示相关记录有证书，每年记录在公司有证书，每年记录在公司出示了相关交流沟通记录进行交流知道建立了电话联