煤矿矿井复建工程安全风险管控辨识专项评估报告

1、矿井复建专项风险辨识评估报告二o七年七月1.复建工程基本概况2013年10月份，按照关于全省建设矿井全部停建进行安全大 整顿的通知x省煤炭工业厅（晋煤办发2013j1401号文件，x煤业 公司井建工程全部停工建设，2014年6月，x省煤炭工业厅经晋煤办 基发2014784号文注销项目开工报告）目前，投资主体已经确定， 项目剩余工程施工组织设计已重新编制完成。x省煤炭工业厅文件晋 煤行审发2017j75号文关于x煤炭运销集团x煤业有限责任公司 90万吨/年矿井兼并重组整合项目重新开工的批复我公司可以于 2017年7月4日开工建设。我矿会议研究决定拟x材料副斜井进行 复建。1.1矿井证照情况矿井证

2、照情况如下表1-11 o表1-1-1 证照情况表证照名称证照编号发证机关发证日期有效期采矿许可证x省国土资源厅2012年12月8日2032 年12月8日营业执照x省工商管理局2017年5月长期1-2矿井安全管理机构现状1.3材料副斜井基本特征：副斜井：净宽4.0m,净断面13.48m2,钢 筋混凝土砌磴/锚网喷支护，斜长780.6m,井筒铺设一条30kg/m单轨，担负全 矿井的辅助运输任务，敷设综合管线，并做为矿井的一个安全出口。井筒特征详见表特征副斜井井口 坐标 (m)纬距x4413660.272经距y19662463.75标高(m)井口+1305.0井底+1000.0井筒倾角(°

3、)23方位角(°)112井筒长度(m)780.6净断面(m2)13.48井筒净宽/直径(m)4.0支护方式钢筋腔瞪/锚网喷支护厚度(mm)400/100井筒装备单钩串车井筒用途辅助提升 安全岀口 综合管线备注新掘14、井壁结构根据井田内各钻孔地质及水文地质资料预计，井筒施工时所穿各 岩层岩性良好，无流砂层、破碎岩层和强富水性含水层等不良地层， 设计初步确定新建的副斜井井筒表土段及基岩段均采用普通凿井法 施工。1.5地温、地压本区年平均气温约67.7°c,恒温带平均深度约30m,恒温带温 度略高于年平均气温，约8°c,地温梯度若取3°c/100m,本矿18

4、-19 号煤层开采平均深度为300m,经计算，煤层围岩原始温度约17°c, 与实测值相符，说明本区处于地温正常区，所以在开采过程中不会受 到热害影响。1.6. 1矿井水文地质井田内基本上均被新生界第四系覆盖，因地表水流量很小，排泄 又快，渗入地下条件较差。地下水主要为风化壳潜水、冲积洪积潜水, 及上、下石盒子组、x组砂岩裂隙水和奥陶系石灰岩裂隙水。1.6.2地表水井田内地表水体不发育，各大小沟谷平时基本无水，只有雨季才 汇集洪水沿沟排泄，向南汇入小峪河，小峪河雨季一般流量为 12.50l/s,向东南注入桑干河。为海河流域桑干河水系。历史最高洪 水位线为1302.5mo1.6. 3含水

5、层1）奥陶系石灰岩含水层：本层在井田内无出露，其埋藏较深， 上部为组织致密的结晶质石灰岩和白云质灰岩，裂隙不甚发育，也未 见有岩溶，据1993年，xxx普查区内909与"05号孔之间施工水源 孔（距离本井田西15km,南4km处）,奥灰岩岩溶发育，灰岩静止 水位305.98m,水位标高1191.88m,单位涌水量0. 934l/s. m,富水 性中等，水化学类型为hc03-、clmg2+、k+na+型水。据区域资料 按照水力坡度0. 01推算，本井田奥灰水位标高推测1210m左右。高于 所有可采煤层底板标高。1.6.4,矿井充水因素1、充水因素分析井田处于x煤田的西南部，综合井田水文

6、地质条件，充水因素主要为 以下三个方面：(1) 煤层上覆砂岩含水层水沿裂隙向下渗入煤层。据现开采18+19 号煤层观测资料，x组、x组砂岩裂隙含水层富水性弱，主要为井筒、 采空区渗水，水量不大。18+19号煤层顶板为砂质泥岩、细砂岩,老顶为k3粗砂岩。20号煤层顶板为泥岩、炭质泥岩。22号、煤层顶板都为粗砂岩。(2) 来自奥灰水的威胁：据上分析，井田内18+19号、20号、 22号均为带压开采，虽然经计算究水系数均小于受构造破坏地段的 临界值，但若遇隐伏断层或陷落柱，这很可能导致奥灰水涌入煤层， 对煤层的开采构成一定威胁。(3) 采空区积水的威胁：在本矿及相邻煤矿采空区低洼处有积 水存在，在今

7、后的生产中一定要进行探放水工作，并采取相应的防范 措施。综上所述，本井田直接充水含水层为砂岩裂隙含水层，充水方式为顶 板进水型；补给来源为大气降水，水文地质条件属于中等类型。1.7、煤层顶底板岩石工程地质特征l. 7.1可采煤层顶底板现根据钻孔资料对井田内可采的18+19. 20、22、25号煤层顶底 板条件加以叙述。(1) 18+19号煤层伪顶为泥岩，厚度0.200.50 m,极易冒落。直接顶板为砂质泥岩、 泥岩、粉细砂岩，厚度0.503.92 m,性脆易碎，易冒落，硬度4 6度，不易管理。底板为泥岩、砂质泥岩、粉砂岩，厚度0. 69-3. 32m,性脆易碎。厚度大于1 m时出现低鼓现象。(

8、2) 20号煤层直接顶板为泥岩、炭质泥岩、铝质泥岩，厚度0. 693. 32 m致密状, 硬度46度。底板为泥岩、粉砂岩、铝土泥岩，厚度4. 8038. 52 m,性脆易碎。(3) 22号煤层直接顶板为砂质泥岩、中粗砂岩、含砾砂岩，厚度4.8038.52 m, 多为高岭石、水云母胶结，岩石坚硬，硬度35度，有时有泥岩、 炭质泥岩伪顶。底板为泥岩、粉砂岩，厚度3. 205. 54 mo(4) 25号煤层直接顶板为泥灰岩、铝土泥岩、砂质泥岩，厚度11.5024. 71 m, 岩石坚实、平整、裂隙少，有时有泥岩、炭质泥岩伪顶。底板为砂质泥岩，厚度4. 2518.27 mo小峪精查勘探采取各煤层顶底板

9、岩石等样进行了岩石力学性质试验，试验结果见下表。煤层顶底板物理力学试验结果表煤层顶底板岩石名称视密度(g/cm3)单向抗压强度(mpa)单向抗剪强度(mpa)割力(mpa)泊桑软化系数18+19顶板泥岩2.0013.435. 78砂质泥 岩24. 893.72.底板高岭岩2.5468.800.56粉砂岩2.5860.075. 390.45细砂岩2.5985.954. 120.5520顶板粗砂岩2. 3646. 162. 746. 371.270.54砂砾岩2.4731.363. 725.590. 38底板粉砂岩31.56砂质泥 岩45.8622顶板粉砂岩2.6096. 149.02粗砂岩2.4

10、641.854.315.880. 190. 50砂砾岩2.4927. 443.535.590. 180.51底板粉砂岩2.56-2.5829. 60-32.932.45粗砂岩2.5272. 628. 130. 72砂砾岩2.5956. 255.4998.980.200.7025顶板粗砂岩2.4852.044. 705.680.50细砂岩2.4956. 352. 5511.070.270.89粉砂岩2. 61-2.8454. 39-58.904. 41-5.290.89泥岩2. 5757. 045. 19底板砂质泥石62.435. 19根据gb12719-91按照岩石单向极限抗压强度分级标准，由

11、表可知:18+19号煤层顶板属软弱岩石，底板属坚硬岩石；20号煤层顶底板均 属半坚硬岩石；22号煤层顶底板均属软弱岩石一坚硬岩石；25号煤 层顶板属半坚硬岩石，底板属坚硬岩石。1.8. 1.通风x材料副井局部通风机全部采用“三专”供电，实现了 “双风机、双电源自动切换”和“风电、瓦电”闭锁功能。1.8.2.瓦斯防治系统矿井装备了一套kj76n型安全监控系统，地面设监测监控室，该 监控系统安装二台工控主机，一主一备.(该系统对井下各个测点进 行实时监控，其中甲烷传感器(g jc4) 2台，风速传感器2台(gfw15), 负压一台，温度1台，一氧化碳传感器1台，断电器1台，风筒传感 器1台，馈电开

12、关1台，开停传感器1台，分站1台。矿井建立了瓦斯、二氧化碳等有害气体检查制度，井下工作面、碉室、 使用中的机电设备的设置地点、有人员作业的地点都纳入了检查范 围。配备了 6名瓦斯员，有qjg10d型光干涉甲烷测定器3台、cjb4 型便携式甲烷检测报警仪5台，瓦斯检查仪器仪表定期进行了校验。1.63、综合防尘系统副斜井井口地面设有1个各容量分别为200ms静压水池，地面 静压水池到副斜井至井底车场铺设管径为d 108mm钢管，斜井敷设管 径为d89 x 4mm钢管每隔100米设1个支管和阀门。1.64、防灭火系统矿井建立了完善的消防供水管路系统。消防洒水系统与防尘系统 管路共用。井下消防供水管路

13、成枝状布置，每隔100米设1个支管和 阀门。井上、下设置有消防材料库，库内存放有消防器材。在机电设备碉室 内均配置消防器材。在带式输送机机头易发火点处，设置有烟雾传感 器或温度传感器控制的自动喷水灭火装置。1.9. 排水系统我矿现在是基建矿井，根据初步设计正常涌水量为40m3/h,历年 来最大用水量为50m3/h,矿井排水系统能满足矿井排水要求。1.10. 提升、运输系统我矿现建设阶段，副井采用单钩串车提升系统，提升机型号为ktj-1.6型绞车，配套电机功率130kw,1. 11供电系统1地面供电x的两趟供电线路是来自小峪煤矿同一变电所的不同母线，分别来自 小峪中变，6kv、5km和小峪煤矿二

14、坑变6kv、4. 5km。2. 井下供电6kv配电装置选用pbg及pjg矿用隔爆型高压真空配电装置。0. 69kv及1. 12kv配电装置选用kbz型及kjz型矿用隔爆型真空馈电 开关。该所以6kv电缆线路向掘进局扇专用变压器、kbsgzy-315为风机专 用移动变压器；风机开关均为双电源自动切换开关，保证了掘进面能 够连续供风的要求。1.12.安全避险系统安监总煤装20101146号文“国家安全监督总局国家煤矿安监局 关于建设完善煤矿井下安全避险“六大系统”的通知”要求：“建设 完善煤矿井下监测、人员定位、紧急避险、压风自救、供水设施和通 信联络等安全避险系统（简称安全避险“六大系统”），全

15、面提升煤 矿安全保障能力”，根据上述要求，建设完善安全避险“六大系统” 矿井出现灾变时，能够保护井下所有作业地点的人员。我矿目前属基 建期间，刚进入二期工程，六大系统随着矿井建设将逐步完善。113、自救器及安检仪器配备为了提高矿工的自身安全性，所有下井人员一律配带自救器。为保证安全生产，矿井设置了完善的安全生产监测系统，并配备了必要的安 检仪器。114、矿山救护该矿与矿山救护依托左云县军事化矿山救护中队，距离35km,在30min内 可到达，当矿井发生灾害时能够得到应急救护。4.安全风险辨识评估4.1安全风险辨识参与人员构成及时间x煤业公司于2017年8月10日由董事长谢守一组织各分管负责 人

16、、各专业副总工程师和相关业务科室进行了复建前安全风险专项辨 识工作，参加辨识评估的主要人员如下：2017专项安全风险辨识评估人员姓名职务承担的主要工完成时间谢守一董事长组织实施2017 年 8 月 10田常富安全副总经理报告审查李玉堂生产副总经理开拓开采、顶板邸永清总工程师防治水孙国贤机电副总经理提升运输刘胜通风助理-一通三防李同生采煤副总工程开拓开采、顶板刘德平地测防治水副防治水薛富有安全副总工程报告编制4.2安全风险辨识依据、范围和方法4. 2. 1辨识依据1）、煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）（国家煤 监局安监行管201刀5号文）2）、煤矿安全风险预拄管理体系规范（aq/t1

17、093-2011）3）、x煤业有限公司安全生产风险分级管控责任制和风险分 级管控管理制度4）、相关的事故案例、技术标准。5）、采掘工作面作业规程、岗位操作规程、安全技术措施等相关信 息6）、煤矿安全生产的各类图纸及技术资料4. 2.2辨识范围本次专项风险辨识范围根据矿井2017年复工计划，布置1个炮 掘工作面，采掘范围具体为：材料副斜井。4. 2. 3辨识评估方法本次安全风险辨识采用直观经验法、预先危险性和作业条件危险 性评价法从“人一机一环一管”四个方面对全矿生产系统进行风险辨 识及分级，并制订针对性的控制措施，并分解落实到矿领导，管理部 门、生产区队和从业人员等各个岗位。按照上述方法，我公

18、司安全风 险预控管理形成了 “危险源辨识与评估t管控措施、岗位职责及行为规范t培训、检查及考核提升”的闭环管理模式。1）、直观经验法直接经验法是借助于经验判断能力对评估对象的风险进行辨识， 组织有现场工作经验的人员进行交谈，询问具体工作有哪些危害因 素，根据交谈来初步辨识出工作中存在的危害、危险因素。对工作环境的现场观察，辨识系统存在的危害、危险因素，查阅生产 单位的事故、职业病的记录及从有关类似单位、文献资料、专家咨询 等方面获取有关危险信息，加以分析研究，辨识出系统存在的危险因 素。2）、预先危险性法也称初始危险分析，是在每项生产活动之前，特别是在设计的 开始阶段，根据工程或项目如生产过程

19、中投入、产出和使用的各种物 料的物理化学性能、生产线的构成、各类生产设备的工作原理和本质 安全程度以及工艺条件等特点，以及以往同类工程或项目的生产经验 和对有关事故案例的分析，对系统存在危险类别，出现条件，事故后 果等进行宏观、概略的分析，尽可能评价出潜在的危险性，并提出相 应的消除或控制危害的措施，防止这些危险因素发展成为事故。3）、风险评估方法本次风险辨识评估采用作业条件危险性评价法，对辨识出的安全 风险进行逐项评估。该方法采用与风险有关的三种因素指标值的乘积 来评估操作人员伤亡风险大小，将作业条件的危险性作为因变量（d）, 事故或危险事件发生的可能性（l）、暴露于危险环境的频率（e）及危

20、险 严重程度（c）作为自变量，确定了它们之间的函数式d二lx e x co 根据实际工作经验和同类事故案例分析，给出了 3个自变量的各种 不同情况的分数值，采取对所评价的对象根据情况进行“打分”的办 法，然后根据公式计算出其危险性分数值，再按危险性分数值划分的 危险程度等级表，查出其危险程度的一种评价方法。这是一种简单易 行的评价作业条件危险性的方法。结合矿井安全管理和生产、建设实际，按安全风险评估按危害程 度、拄制能力和管理层次将安全风险划分为重大风险、中等风险、一 般风险、低风险4个等级。评估参数详见表4-2-1,风险等级划分见 表 4一2-2。表4-2-1 评估参数表发生事件的可能性（l

21、）暴露于危险环境的频繁程度（e）产生的后果（c）分数可能 程度分数频繁程度分数后果严重程度10完全可能预料10连续暴露100大灾难，许多人死亡6相当可能6每天工作 时间暴露40灾难，数人死亡3可能、但不经常3每周一次15非常严重，一人死亡1可能性小，完全意外2每月一次7严重，重伤0.5很不可能，可以设想1每年几次暴露3重大，致残0.2极不可能0.5非常罕见的暴露1引人注目，需要救助< 4-2-2风险等级划分分数值危险程度风险等级$270极其危险，不能继续作业，要立即整改重大风险140-270显著危险，需要整改中等风险70-140一般危险，需要引起注意一般风险20-70稍有危险，可以接受低

22、风险4.3安全风险辨识工作流程4. 4安全风险辨识评估根据矿井自燃安全条件，结合矿井实际建设、生产条件，本次矿 井专项安全风险辨识重点对矿井存在的瓦斯、煤尘、水、火、顶板、 提升运输六个方面容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险 辨识。风险类型主要分为人的不安全行为，机的不安全状态，环境的 不安全条件，管理的漏洞和缺陷。风险辨识具体内容见表。附复建前 风险专项辨识评估表。表4-4-1风险辨识主要内容具师目1 1操作不安全性g吴操作不规范操作、违章操作）12现场指挥的不安全性指挥失误、违章指挥）1 人员的不安全因素1.3失职坏认真履行本职工作任务）1 4决策失误1.5身体状况不苗勺情况下工作

23、帶病工作酒后工作疲劳工作等）1. e工作中心理异常度兴奋或紧张焦虑、冒险心理等）1.t人员的其他不安全因素 2.1没有按规定配备必斋的设备*设施"材料、工具2.2设备设施，工具选型不符合要求2.3设备.设施護不符合规定z机物）方面的不安 全因素2.4设备.设施，工具等维护保养不到位2.5设备保护不齐全s失效2.6设施工具不齐全、不完好2. t警示标识不齐全s洁晰、正确设置位置不合理 2.8机的其他不安全因素 3.1瓦斯威胁3.2水的威胁 3.3火的威胁3.4粉尘威胁3.5顶"底、帮的威胁3.6其他自然灾害威胁3 环境方面的不安全 因素3. t工作地点温虞湿度.粉尘、噪声.有

24、毒气体浓度等超过规定3.9工作地点凤量侃速）不符胡定3.81作地点照明不足 3.10采掘设计娜包括井下巷道布局不合理、工作面布置不合理） 3.11施工质星不符合要求3.12巷道路面腿差“标识祎全、不正确 3.13供电线路布3.14作业区域警示标志及避竣路设ft位置祎全.不合理3.15其他工作环境的不安全因素 4.1组织结构不-合涯 4.2组织机构不完备“机构职责不明晰 4.3规章制度制定程序不合理不符合实际情况4.4安全风险管理觇章制度不完善4 管理的不安全因素4.5文件“各类记录、操慚程不齐全管理混乱4.6作业规程的編制、审批不符合规定贯彻不到位4. t安全措施s应急预案不完善、不合理 4.

25、8岗位设置 4.9岗位职责不明确 4.10岗位工作人员配备不足4.1 职工安全教育、岗位培训不到位4.12其他管理的不安全因素x煤业公司风险辨识评估表序风险地点风险描述风 险 类 型风险评估可能性暴露率后果风险值风 险 等 级1技术科无地质类型划分报告无 隐蔽致灾地质因素普查 报告无防治水中长期规 划报告“三区划分”报告 未编制完成物探报告未 批复水患补充调查报告 未评审及批复水文类型 划分报告过期防治水3640720重大 风 险2变电所地面6kv变电所髙压开 关柜为淘汰产品、地面主 扇（x柏山）供电不合 格，取自同一母线段、 局扇供电系统不合格，未 实现“三专”供电顶板31015450重大

26、风 险序号风险地点风险描述风 险 类 型风险评估可能性暴露率后果风险值风 险 等 级3掘进工作面掘进作业规程编制不完 善，未及时修改或补充安 全措施，失去了指导工作 面安全生产的作用。盲目 生产极易发生各类事故顶板367126般风险4瓦斯检查地点瓦检员人数配备不足，瓦 斯检查过程中存在假检、 漏检，导致检查结果不准 确，瓦斯超限漏警，造成 瓦斯超限。瓦斯1640240中等风险5瓦检员瓦检员未按规定地点进 行交接班，容易形成瓦斯 漏检或延期检测，进而造 成瓦斯超限瓦斯3315144中等风险序号风险地点风险描述风 险 类 型风险评估可能性暴露率后果风险值风 险 等 级6爆破作业处违章放炮、放明炮、

27、炮眼 深度不够、最小抵抗线不 符合规定等，引起瓦斯爆 炸瓦斯3640720重大 风 险7爆破作业处爆破作业未执行一炮三 检制度，在放炮时可能造 成瓦斯爆炸。瓦斯3640720重大 风 险8瓦斯传感器设置地点光干涉瓦斯检测报警仪 和便携式瓦斯报警仪、瓦 斯传感器未进行强制检 定，或只检定部分，瓦斯 检测数据不准确，造成误 警或漏警，极易形成瓦斯 超限瓦斯6615540重大 风 险序号风险地点风险描述风 险 类 型风险评估可能性暴露率后果风险值风 险 等 级9局部通风机未进行局部通风机瓦电 闭锁、风电闭锁试验，不 能及时报警、断电，造成 瓦斯爆事故瓦斯3640720重大 风 险10井下电气设备井下

28、电气设备防爆性能 下降失爆，有可能产生火 花，发生电气火灾，引起 瓦斯爆炸。瓦斯11040400重大 风 险11掘进工作面掘进机械设备摩擦及物 体碰撞，产生火花，引起 瓦斯爆炸瓦斯161590般风险12材料副井“六大系统”不能正常运 行，要求复工前联系厂家 恢复“六大系统”正常运 行瓦斯3340360重大 风 险序号风险地点风险描述风 险 类 型风险评估可能性暴露率后果风险值风 险 等 级13井下电气设备电钻、电机、变压器、开 关、插销、接线三通、电 铃、打点器、电缆等出现 损坏、过负荷、短路等， 产生电火花，引起瓦斯爆 炸瓦斯1640240中等风险14掘进巷道喷雾压力不够或喷嘴堵 塞，不能有

29、效降低采掘作 业地点的粉尘浓度，导致 工人吸入大量煤尘，可能 造成尘肺病煤尘367126般风险15爆破作业处爆破作业未采取湿式作 业，未使用水炮泥，放炮 时，产生大量的粉尘和 烟，危害人体健康，严重 时可能引发煤尘爆炸煤尘3640720重大 风 险序号风险地点风险描述风 险 类 型风险评估可能性暴露率后果风险值风 险 等 级16爆破作业处爆破前后未冲洗煤壁、巷 帮，爆破后粉尘浓度升 高，危害人体健康煤尘367126般风险17隔爆水棚设置处隔爆水棚设置数量不足 或水量不足发生瓦斯 爆炸事故后，不能有效抑 制冲击波、防止煤尘二次 事故发生煤尘1640240中等风险18携带烟火入井工作人员携带烟火进

30、入井下容易引发井下火灾火灾10.510050低风险19项目施工组织机构新成立的项目部组织机 构中董春洋经理的证件 不全，部分人员与任命文 件中不符，b类证件不全管理3640720重大 风 险序号风险地点风险描述风 险 类 型风险评估可能性暴露率后果风险值风 险 等 级20爆破作业处爆破工违章进行爆破，产生明火，容易引发井下火灾火灾1640240中等风险21消防器材消防器材配备不足不 能及时扑灭火灾，导致火 灾蔓延。火 灾3615270重大 风 险22灭火器材井下作业人员不熟悉灭 火器使用方法，发生火 灾，不能及时扑灭火灾， 导致火灾蔓延火灾16742低风险23防灭火系统图未及时绘制防灭火系统

31、图，为安全生产提供可靠 依据。煤层自131545般风险序号风险地点风险描述风 险 类 型风险评估可能性暴露率后果风险值风 险 等 级24地表塌陷地表塌陷裂隙检查充填 记录不完善、导致井下漏 风，风量不足，风流紊乱， 有害气体浓度升高煤层自3315145中等风险25探放水作业探放水工不按操作规程 和设计施工容易造成 透水事故。水害1640240中等风险26探放水钻孔未进行探放水孔验收，容易造成透水事故水害3340360重大风 险27工作面排水系统工作面排水系统不完善， 水淹工作面。水害0.51040200中等风险序号风险地点风险描述风 险 类 型风险评估可能性暴露率后果风险值风 险 等 级28井

32、下积水区有透水征兆未停产撤人，容易发生透水事故，造成人员伤亡水害3640720重大 风 险29防治水专业技术人员防治水专业技术人员设置不全，防治水工作不能及时有效开展水害161590般风险30探放水工探放水工数量配备不足， 造成探放水工作延误、滞 后，可能导致探水不清水害161590般风险31探放水设计探放水设计编制不完善， 导致探水不精确，无法对 积水进行有效排除水害1640240中等风险序号风险地点风险描述风 险 类 型风险评估可能性暴露率后果风险值风 险 等 级32防治水基础台账防治水基础台账不健全， 可能因台账资料不全，周 边和井田内积水情况不 明，容易造成透水事故水害1640120中

33、等风险33防治水岗位责任制防治水岗位责任制、水害 防治技术管理等制度不 完善，导致防治水工作失 误引发透水事故水害1340120般风险34防治水相关图纸防治水相关图纸绘制不 完善，导致积水情况不 明，容易造成透水事故水害1340120中等风险35探放水安全技术措施探放水时未编制探放水 安全技术措施，探放水过 程中，因违章操作引发其 他伤害水害1640240中等风险序号风险地点风险描述风 险 类 型风险评估可能性暴露率后果风险值风 险 等 级36提升运输作业司机作业司机无证上岗，对操 作规程、岗位职责、设备 性能不清楚、导致误操 作，引发运输事故机 械 伤 害367126般风险37检修绞车提升提

34、升时发生紧急停车、钢 丝绳受外来物体撞击、井 筒淋水、腐蚀、直径变细 或锈蚀严重、托绳地车昆运 转不灵活造成钢丝绳磨 损严重，钢丝绳悬挂装置 异常及超载提升、与矿车 连接装置插销不闭锁，未 使用保险绳，钩头、连接 环、插销的安全系数不符 合规定等，都有可能造成 断绳跑车事故断 绳 跑 车3640720重大 风 险序号风险地点风险描述风 险 类 型风险评估可能性暴露率后果风险值风 险 等 级38检修绞车提升不认真执行斜井提升、运 输管理制度，现场秩序混 乱，不执行“行车不行人， 行人不行车”规定，人员 在上下车场随意走动，发 生矿车碰撞人员事故机 械 伤 害3615270重大 风 险39检修绞车

35、提升信号不动作或误动作，给 操作人员或行人错误信 号，造成人员误操作机 械 伤 害161590般风险40检修绞车提升挡车装置防跑车装置不 合格，当发生斷绳跑车、 超速、制动失效时，造成跑车事故跑 车 事 故3640720重大 风 险序号风险地点风险描述风 险 类 型风险评估可能性暴露率后果风险值风 险 等 级41检修绞车提升轨道质量缺陷：因轨道铺 设质量缺陷，巷道变形、 破坏、底鼓，超载、偏装 等发生掉道等事故矿 车 掉 道161590般风险42检修绞车提升井口未设置“一坡三挡” 装置或装置不健全，不能 有效阻拦井口矿车，井筒 内未设置超速吊梁或发 生跑车时，超速吊梁不动 作，发生跑车事故跑

36、车 事 故1640240中等风险43检修绞车主井检修绞车钢丝绳磨 损、腐蚀影响严重时会发 生断绳、发生跑车事故跑 车 事 故1640240中等风险序号风险地点风险描述风 险 类 型风险评估可能性暴露率后果风险值风 险 等 级44检修绞车矿车行驶速度不稳定或 巷道起伏较大时会导致 钢丝绳跳动伤人、矿车脱 轨等人员违章蹬、扒、跳 车易造成伤人事故机 械 伤 害3615270重 大 风 险45检修绞车绞车闸失灵，绞车过速行 驶，人员躲避不及时或跨 越轨道，引发矿车碰撞人 员事故机 械 伤 害3615270重大 风 险46检修绞车轨道质量缺陷：因轨道铺 设质量缺陷，巷道变形、 破坏、底鼓，超载、偏装

37、等发生掉道等事故掉道36354低风险47检修绞车托绳轮（棍）损坏，转动 不灵活.可能导致钢丝 绳磨损严重，降低使用寿 命机 械 伤 害367126般风险序号风险地点风险描述风 险 类 型风险评估可能性暴露率后果风险值风 险 等 级48检修绞车绞车未按设计要求安装 绞车容易发生侧翻或移 位，造成跑车事故机 械 伤 害161590般风险49铲斗装岩机禁止任何人靠近铲斗的工作范围。机 械 伤 害31015450重大 风 险50铲斗装岩机铲斗在提起来时，如果 只用牵引链条拉住，没有 用特殊横杆来支撑，则禁 止在铲斗底下进行任何 工作，以防铲斗下落压伤 工作人员。机 械 伤 害3315135般风险序号风

38、险地点风险描述风 险 类 型风险评估可能性暴露率后果风险值风 险 等 级51铲斗装岩机工作时，禁止清扫链条和 减速器外壳的岩尘，不允 许站在装岩机上注油。机 械 伤 害3610180中等风险52铲斗装岩机操作操纵箱上的按钮时 应注意前后人员的安全， 以免挤伤人员。机 械 伤 害3610180中等风险53铲斗装岩机拆除或修理电气设备 时，应由电工操作，并严 格遵守停送电制度。机 械 伤 害321590般风险54铲斗装岩机司机必须持证上岗。不 经培训、没有上岗证的人 员禁止登机开车。机 械 伤 害131030低风险序号风险地点风险描述风 险 类 型风险评估可能性暴露率后果风险值风 险 等 级55铲

39、斗装岩机司机在离岗时，必须切 断电源，锁上开关。机 械 伤 害3615270重大 风 险56掘进工作 面锚杆、锚 索锚杆拉拔力、锚索预紧力 达不到规定值，容易发生 漏顶和冒顶事故顶板3640720重大 风 险57制度建设调度各类管理制度未按 新的安全生产质量标准 化重新制定管理3610180中等风险58机构建设调度未配备副主任，调度 值班人员只有四人，未进 行培训，且不能满足生产 建设需要，要求至少配备 六名管理3615270重大 风 险序号风险地点风险描述风 险 类 型风险评估可能性暴露率后果风险值风 险 等 级59调度各类记录不完善，（包括领导带班记录，调 度员交接班记录，调度综 合日志，

40、雨季三防巡查记 录）管理131030低风险5 安全风险辨识结论通过风险辨识和风险评估，我矿本次专项风险辨识共辨识出 55种风险，其中风险值大于270以上的重大安全风险共24项，针对 辨识评估出的重大安全风险，制定重大风险清单，采用技术和管理措 施降低和控制风险。技术措施主要有强制放顶、制定专项技术措施、 根据矿压显现规律变更支护设计、提前加强支护等；管理措施有定期 检查、指定有经验的人员观察顶板、管理及技术人员现场跟班监督等。 详见附件。在风险辨识和评估的基础上，对存在的安全风险因素在现场明显位置予以公示，及时告知相关人员。依据辨识评估成果，我矿在制定下一步安全生产工作重点时，需加强对煤层顶板

41、、瓦斯、水害、煤尘及提升运输灾害的预防和处理计划编写，完善应急救援预案。附件：x煤业公司2017专项重大安全风险淸单序 号风险地点风险描述风险 类型管控措施负责人监管 部门监管人1生产技术 部无地质类型划分报告无隐蔽致灾地质 因素普查报告无防治水中长期规划报 告“三区划分”报告未编制完成物探报 告未批复水患补充调查报告未评审及 批复水文类型划分报告过期管理委托资质单位尽快编制产术 生技部2电面变电所地面6kv变电所高压开关柜为淘汰产 品、供电不合格，取自同一母线段、 局扇供电系统不合格，未实现“三专” 供电机电未实现“三专”供电不得组织人员进行工作机电 部3掘进工作面 锚杆、锚索锚杆拉拔力、锚

42、索预紧力达不到规定 值，容易发生漏顶和冒顶事故顶板1、作业队组严格按支护设计打锚杆、锚索支护2、技术科对锚杆拉拔力、锚索预紧力进行抽查，并 严格进行考核生产 部4爆破作业处违章放炮、放明炮、炮眼深度不够、最 小抵抗线不符合规定等，引起瓦斯爆炸瓦斯加强对爆破工的培训和考核，安检员、班组长和带班 领导现场进行严格监督一通 三防部5爆破作业处爆破作业未执行“一炮三检”、“三人 联锁放炮”制度，在放炮时可能造成瓦 斯爆炸。瓦斯1、班组长现场进行指挥作业2、瓦检工现场填写一炮三检记录单，并存档备查3、爆破工在没有得到瓦检员确认时，严禁作业-一通 三防 部序 号风险地点风险描述风险 类型管控措施负责人监管

43、 部门监管人6材料副井“六大系统”不能正常运行，要求复工 前联系厂家恢复“六大系统”正常运行瓦斯建立安全“六大系统”一通 三防部7瓦斯传感器 设置地点光干涉瓦斯检测报警仪和便携式瓦斯 报警仪、瓦斯传感器未进行强制检定， 或只检定部分，瓦斯检测数据不准确， 造成误警或漏警，极易形成瓦斯超限瓦斯建立瓦斯检测仪器仪表检定台帐，通风区在检定到期 前一个月将检定计划上报分管领导处，及时进行检 定，保证数量能满足要求一通 三防 部8局部通风机未进行局部通风机瓦电闭锁、风电闭锁 试验，不能及时报警、断电，造成瓦斯 爆事故瓦斯指定专人对局部通风机每15天进行一次瓦电、风电 闭锁试验，每天进行一次风机切换试验，

44、并填写试验 记录，存档备查一通 三防 部9井下电气 设备井下电气设备防爆性能下降失爆，有可 能产生火花，发生电气火灾，引起瓦斯 爆炸。瓦斯1、设备入井前，进行严格审查，无安全标志和防爆 合格证的严格入井2、对井下设备定期进行检查，安全标志和防爆合格 证缺失的，及时进行补充机电 部10井下电气 焊、喷灯焊 作业处井下电气焊、喷灯焊作业，未采取措施， 造成明火，引起瓦斯爆炸瓦斯1、井下必须进行电气焊、喷焊作业必须制定措施， 并由上级公司及本单位总工审批2、瓦检员在现场检测瓦斯浓度，不得超过0.5%3、带班领导和跟班干部现场检查和监督一通 三防部11铲斗装岩机装岩机运行3米范围人员作业机械 伤害禁止

45、任何人苦靠近铲斗工作范围机电 部12爆破作业处爆破作业未采取湿式作业，未使用水炮 泥，放炮时，产生大量的粉尘和烟，危 害人体健康，严重时可能引发煤尘爆炸煤尘1、爆破作业前编制爆破作业说明书，并对爆破工进 行贯彻学习，严格按照爆破作业说明书操作执行一通 三防序 号风险地点风险描述风险 类型管控措施负责人监管 部门监管人2、采取湿式打眼，使用水炮泥，放炮前后冲洗巷道3、跟班干部和班组长进行现场检查，发现违章作业 及时制止，并严肃处理部13项目部新成立的项目部组织机构中董春洋经 理的证件不全，部分人员与任命文件中 不符，b类证件不全重新认命，立即培训合格安管人员安监 部14电焊作业处井下进行电焊作业，容易引发井下火 灾火灾1、制定电焊安全措施，并由上级公司及本单位总