消防控制系统项目投资可行性研究报告

1、第一章项目总论1.1项目背景1.1.1项目名称项目名称：天津富特消防安装有限公司消防火灾控制系统项目1.1.2项目承办单位项目承办单位：天津富特消防安装有限公司陕西坚瑞消防股份有限公司(坚瑞消防)始建于2005年，是一家主要以气溶胶灭火技术的硏究、设计为主体，将气溶胶消防产品的研发、生产、销售以及 售后服务紧密结合,能够为客户提供一整套灭火解决方案的综合化高新技术企 业。在经历了多年的发展后，现已成为国内夕卜知名的消防类企业。公司现有员工 近600名，其中拥有本科及以上学历的员工占总人数的60%以上。总部位于西安 市高新技术开发区科技二路65号，自主研发的s型dkl气溶胶灭火器是公司的 明星产

2、品。陕西坚瑞消防股份有限公司拥有大批长期从事消防产品研究的专家学者z技 术力量雄厚，是西安市科委认定的高新技术企业，2008年首批经陕西省科技厅 重新认定为高新技术企业。公司自主研发的dkl自动灭火装置技术处于国内领 先地位,达到国际先进水平。凭借雄厚的技术力量，坚瑞消防先后参与制定了 ： 中华人民共和国国家标准气体灭火系统设计规范(gb503702005 )、公安部 行业标准热气溶胶灭火装置(ga499.1-2004 )、陕西省地方标准热气溶胶自动灭火系统设计、施工及验收规范(db61/36&2005 )及气体灭火系统施工及验收规范(gb50263-2007 )。经过多年发展，公司健

3、全的销售网络已遍及华北区、华南区等全国八大区域, 国际事业部、军队事业部各部门各司其职，迄今建立的36个网点办事处运作流 畅，公司业务辐射移动、石化、铁路、电力、汽车等多项特殊行业，为客户提供坚瑞 消防火灾报警系统项目可行性研究报告12最直接、最快捷的产品技术支持及服务。陕西坚瑞肖防股份有限公司部分产品现已取得欧洲的ce认证，越南、印度尼西亚、文莱等国的官方认证。在此基础上公司还积极和美国ul ,英国bre/lpcb等业界国际认证机构进行积极的沟通”已取得了突破性进展。1.1.3项目主管部门项目属于消防行业中的消防产品制造业，根据国民经济行业分类标准(gb/t4754 - 2002 )公司属于

4、c制造业一 695社会公共安全设备及器材制 造。根据消防法规定,国务院公安部门对全国的消防工作实施监督管理；县级以上地方人民政府公安机关对本行政区域内的消防工作实施监督管理，并由本 级人民政府公安机关消防机构负责实施；产品质量监督部门、工商行政管理部门、 公安机关消防机构应当按照各自职责加强对消防产品质量的监督检查。因此，公 安机关、质量监督管理部门、工商行政管理部门是我国消防设备制造业的主管部 门。中国消防协会是消防行业的自律性组织”主要负责推动消防科技创新、促进 国内外交流、产业与市场研究、加强消防宣传、为行业会员提供服务、行业自律 管理以及代表会员企业向政府部门提岀产业发展建议和意见等。

5、1.1.4项目拟建地区、地点项目建设地点位于北京亦庄开发区东区汇龙森科技园三区。汇龙森科技园位于亦庄核心区黄金地段地铁5号线亦庄线经海路站商 业区，左右逢源的中心区位，带来商务与生活两大核心优势：世界500强企业强势聚合，成就了企业发展的战略要地;近在咫尺的经海路生活区的发展日臻兰呈 生活配套齐全”让企业运营没有后顾之忧。汇龙森科技园拥有便捷的立体交通体系：与地铁5号线亦庄线经海路站站近在咫尺，能快速穿梭cbd、金融街、中关村等商务热土；位于亦庄东区主干经坚瑞消 防火灾报警系统项目可行性硏究报告13海一路与科创14街的黄金十字之上，便捷联通京津塘高速z企业商务往来”便捷通达全国京津两地。1.1

6、.5承担可行性研究工作的单位和法人代表报告编制单位如下： 编制单位：北京华硏中商经济信息中心法人代表:李红艳1.1.6硏究工作依据报告编制依据如下:1、国家统计局数据2、行业协条充计资料3、企业与业内专家访谈记录4、国家监管政策制定部门资料5、国内市场调查资料6、企业及业内期刊资料7、行业黄页等专业期刊8、海关总署统计数据9、国外相关行业调查资料 10、企业经营统计信息 报告主要依据上述资料结合定量分析与定性硏究的基本方法对项目设计问 题进行详细的阐述。主要分析方法涉及计量经济学相关理论与模型、数理统计分 析技木 项目管理理论、财务分析预测模型、德尔菲询问调硏法、实地考察与误 差控制技术等。1

7、.1.7研究工作概况报告硏究范围如下：坚瑞消防火灾报警系统项目可行性研究报告141、生产项目所在企业的基本现状、竞争优势、投资管理能力2、项目涉及产品所在行业的发展情况、企业及产品竞争环境3、项目相关产品的市场供求与价格体系、市场预测与前景分析4、项目建设、生产营销、技术组织、设备配置、安全环保方案的设计与可行性分析5、项目资金的统筹和财务规划预测6、项目投资价值分析7、项目涉及的各类风险和处理措施&对项目建设经济效益、生态效益及社会效益评价等9、对项目建设可行性的评估结论报告通过对上述问题的调查硏究来分析项目立项实施的可行性和收益前景, 分析结论作为企业制定具体发展规划和项目建设的参

8、考资料。报告误差控制范围如下：图表：报告误差控制表项目行业统计 数据企业统计 数据市场调查数据访谈整理数据企业调查数据公开资料修正总体准确度误差控制范围0% 0% <3% <5% <1% <5% 97.5%资料来源：项目资料整理1.2可行性研究结论1.2.1市场预测和项目规模企业产能规划依据市场容量的准确核算以及对企业竞争地位的合理评估得到。陕西坚瑞肖防股份有限公司消防火灾报警系统项目主要硏发全体火灾报警坚瑞消防火 灾报警系统项目可行性硏究报告15产品，包括火灾报警控制器、感烟探测器、感温探测器、联动模块、手动报警按 钮、消火栓按钮、声光警报器、联网模块、图形显示装置、

9、消防点火系统和消防广播系统等。规划项目规模为启动第一年产值为零,第二年产值为3000万元，第三年产值为5000万元，第四年产值为15000万元,第五产值达至i20000万元。图表：项目规模规划产值第一年第二年第三年第四年第五年全套火灾报警产品0万元3000万元5000万元15000万元20000万元资料来源：陕西坚瑞消防股份有限公司122原材料、燃料和动力供应项目涉及工程服务成本主要包括材料成本、技术成本、人工费用等三大部分, 其中人工费用包含施工人员、技术人员、 项目所需原材料市场供应充足,将由公司根据实际胄况从国内夕卜知名供应商 采购或定制，企业信誉良好，原材料质量和供应量均有稳定保证。通

10、过长期的合 作，公司与原材料供应商将建立稳定的合作关系，并且所有原材料，无论是公司 设计定制的还是通用的原材料，公司均选择至少2-3家以上的供货渠道，原材料供应不存在技术垄断或贸易风险。项目能源燃料消耗费，主要是消耗电力，每年预计70万kwh ,由厂区安装 1000kva变压器及其他附属配电设施提供。按1.0元/kwh测算，项目年电力成 本约为70万元。其他燃料耗能按照采购供应渠道按照用量承担相应价值。本项目全部需要原水约为1000吨。厂区年生活用水及消防安全用水量统一供应,污水处理按照排放标准统t±理,费用计入管理费用。坚瑞消防火灾报警系统 项目可行性硏究报告1.2.3厂址项目厂址

11、位于北京亦庄开发区东区汇龙森科技园三区。北京经济技术开发区是北京市唯一的国家级经济技术开发区,已形成电子信息、生物技术与新医药、汽车和装备制造等四大主导产业。位于北京城市总体规 划东部发展带上的亦庄作为重点发展的三个"新城之一，被定位为北京新技 术产业发展中心"，承载了 疏解中心城人口与功能、聚集新的产业、带动区域 发展”的重任。位于亦庄新城的核心地带一北京经济技术开发区将以国际化宜 业、宜居城市的标准，以高端产业和总部经济为依托，打造面向国际市场的高端 产业园区，成为拉动北京经济快速增长的重要基地。图表：项目厂址资料来源：陕西坚瑞消防股份有限公司汇龙森国际科技产业园位于北

12、京经济技术开发区科创十四街99号，占地面积5万平米，建筑面积10万平米，是集办公、科硏、生产为一体的智能化、多 功能、花园式的高新技术企业孵化基地和留学人员创业基地，项目的建成将使汇 龙森在中小型科技企业孵化基地的建设朝着专业化、国际化的方向发展，使汇龙 项目厂址坚瑞消防火灾报警系统项目可行性硏究报告17森不断成长成为国际一流的孵化器。124项目工程技术方案气体灭火控制器主要有电器自动、电器手动、机械应急手动三种控制方式，控制过程参见控制流程如下图。图表：气体灭火控制逻辑图资料来源：陕西坚瑞消防股份有限公司(1) 电器自动方式:灭火控制器配有感烟火灾探测器和定温式感温火灾探测器。控制器上有控制

13、方式选择锁，当将其置于自动位置时，灭火控制器处 于自动控制状态。当只有一种探测器发出火灾信号时，控制器即发出火警声光信 号,通知有异常情况发生，而不启动灭火装置释放灭火剂。如确需启动灭火装置 灭火时，可按下紧急启动按钮"，即可启动灭火装置释放灭火剂，实施灭火。 当两种探测器同时发出火灾信号时，控制器发出火灾声、光信号，通知有火灾发坚瑞消防火灾报警系统项目可行性硏究报告18生，有关人员应撤离现场,并发岀联动指令，关闭风机、防火阀等联动设备，经 过一段时间延时后，即发岀灭火指令，打开电磁阀，启动气体打开容器阀，释放 灭火剂，实施灭火；如在报警过程中发现不需要启动灭火装置，可按下保护区外

14、的或控制操作面板上的"紧急停止按扭",即可终止控制灭火指令的发生，不启动灭火装置释放灭火剂，实施灭火。(2) 电器手动：耳各控制器上的控制方式选择锁置于手动"位置时，灭火 控制器处于手动控制状态。这时，当火灾探测器发出火警信号时，控制器即发出 火灾声、光报警信号，而不启动灭火装置，需经人员观察，确认火灾已发生时， 可按下保护区外或控制器操作面板上的"紧急启动按钮，即可启动灭火装置， 释放灭火剂，实施灭火。但报警信号仍存在。无论装置处于自动或手动状态，按下彳曰可紧急启动按扭，都可启动灭火装置， 释放灭火剂，实施灭火。同时控制器立即进入灭火报警状态。(3)

15、机械应急手动方式:用于控制器失效时，当职守人员判断为火灾时， 应立即通知现场所有人员撤离现场，在确定所有人员撤离现场后，方可按以下步 骤实施应急机械启动；手动关闭联动设备并切断电源。拔出手柄上的保险销，拍 曲诸瓶组上的手柄，即刻实施灭火。125环境保护1.2.5.1设计依据1.2.5.1.1设计方针(1 )根据中华人民共和国环境保护法的规定，本着"消除污染、保护环境、综合利用、化害为利"的方针，对生产过程中排岀污染物质采取必要处理 措施，使其达到规定排放标准,以实现净化环境的目的。(2 )本项目涉及的环境治理工程，均与生产装置同时设计、同时施工、同时建成投产。坚瑞消防火灾报

16、警系统项目可行性硏究报告19125.1.2设计依据根据中华人民共和国环境保护法的规定，本着，消除污染、保护环境、综合利用、化害为利”的方针，对经营过程中排出污染物质采取必要处理措施， 使其达到规定排放标准，以实现净化环境的目的。本项目涉及的环境治理工程与 土建工程、设备安置同时设计、同时施工、同时建成投入使用。项目环境保护工 程设计依据如下：1、 中华人民共和国环境保护法主席令第22号,1989年12月26日起 施行；2、中华人民共和国大气污染防治法主席令第32号,2000年9月1日起施行；3、中华人民共和国固体废物污染环境防治法主席令第58号,1996年4月1日施行z 2005年4月1日修订

17、施行。4、建设项目环境保护管理条例国务院令第253号,1998年11月29日 施行；5、污水综合排放标准(gb897&1996 )6、环境空气质量标准(gb30951996 )7、城市区域环境噪声标准(gb3096-93 )8、地表水环境质量标准(gb3838-2002 )9、职业安全健康管理体系规范(gb/t28001 )10、电磁辐射防护规定(gb 8702-88 )125.2电磁波环境本工程厂房周围没有无线电设施和高压变配电设施对本项目设备的影响。项目设备也不具有电磁污染。125.3废水处理本项目排水实行清污分流，雨污分流。项目生产上不产生污水，只有生活污坚瑞消防 火灾报警系统项

18、目可行性硏究报告20水，食堂污水经隔油池、厕所污水经三格式化粪池后和其他生活污水与地面冲洗污水合流排入开发区市政污水管网，清下水直接排入开发区雨水管道。针对废水建设三格式化粪池处理生;百亏水。落实以上措施后，项目废水对附近地表水环境影响在可接受范围内。125.4废固处理本项目废料可回收再利用；生活垃圾集中堆放统一管理，由环卫部门定期清运，可实现无害化、减量化、资源化。125.5环境噪声处理本项目主要噪声源为各种设备，噪声源强为8010odb ( a ),设备安装于生产车间内，经隔声、减振、距离衰减处理后厂界噪声可达到工业企业厂界环境噪声排放标准(gb1234&2008 )中2类标准，对

19、周边环境影响轻微。1、对有噪声源用房进行隔声减噪处理，已达到设计规范的要求。2、对主要噪声声源风设备设置消声设置,采取;關辰、封闭、隔声等措施,使其声源强度得到控制，以达到设计规范的要求。3、防噪声处理：厂房设置200mm厚加气混凝土外墙系统和中空玻璃窗均可有效防止室外噪 声传入；生活用建筑楼板和垫层总厚度为300mm ,可有效隔绝楼层间噪声的相 互传递；厕所下水采用高密度聚乙烯管路，可有效消除水流撞击管壁声。 采取上述措施处理后z厂界噪声达到标准的要求。125.6废气处理本项目无生产废气；食堂安装油烟净化装置，达标后排放。根据饮食业油烟排放标准(gb184832002 )相关规定，项目拟配备

20、经环 保认证合格的油烟净化器(如静电式油烟处理机)，确保油烟排放浓度达到 gb18483-2002中规定的排放标准(2.0mg/m3)。经处理后的油烟废气通过内壁式烟囱通至食堂屋顶排放。坚瑞消防火灾报警系统项目可行性硏究报告211.2.5.7厂内通风与空调措施1、力求气流组织分布合理。2、空调系统均采用初、中效过滤，使空气环保新鲜。3、空调系统适当加大新风量，以满足人员及通风换气的要求。4、空调、采暖、通风系统采用各种减振、隔声、消声措施,以减轻或消除 噪声对人体的危害。1.2.5.8建筑工程涉及室内环境污染控制1、本工程室内环境污染控制标准为二类工业建筑。2、本工程所使用的无机徘金属建筑材料

21、，包括砂、石、砖、水泥、商品混凝土、预制构件和新型墙体材料等，其放射性指标限量为：内照指数和外照指数 均不大于1.0。3、本工程所使用的无机金属装修材料,包括石材、建筑卫生陶瓷、石膏板等,其放射性指标限量的分类标准达到a类。4、建筑物室内用人造木板及饰面人造木板,必须测定甲醛含量或游离甲醛释放量，达到曰类，严禁采用沥青类防腐、防潮处理剂。5、阻燃剂、混凝土外加剂氨释放量不应大于0.10%。6、建筑和装修材料进场检验z不符合设计和规范要求的,禁止使用。125.9生产工艺污染项目不存在严重的工艺污染，工艺均有配套环保设备，此外项目不属于重污染类别。设备噪声污染仅限于厂房内部。125.10其邮境保护

22、措施1、企业对经营生产活动进行规范化、制度化管理,按照国家环保局和地方环保部门制定的法规要求经营运很2、建立室内环境检测制度，加装有害气体、辐射、噪声等自动监测报警系统，确保员工工作环境清洁有利于身体健康。坚瑞消防火灾报警系统项目可行性研究 报告223、该项目位于不临近污染企业，周边市政条件良好。项目涉及生活废水经过化粪池后市政管网统一处理；项目不涉及大功率设备,没有电磁和噪声污染。4、厂房大型设备地基做减震处理，厂房内壁均加装吸音材料防止噪声。5、项目生产设备均加装自动排风系统并与有害气体吸收装置相连。6、项目生活污水、生产用冷却水等经过化粪池后由市政管网统一处理。综合而言，项目建设地周边自

23、然环境良好，项目建设经营不会涉及造成环境污染。1.2.6工厂组织及劳动定员根据企业生产的需要z项目组织机构图如下图所示:图表：项目组织机构图办公室生产部总经理财务部会计出纳销售部技术组生产中心主任质检组管理人员业务员生产车间质检员副总经理后勤胡呆值班警卫公务司机专职后勤总工物流供应部物流部 供应部坚瑞消防火灾报警系统项目可行性研究报告23资料来源：陕西坚瑞消防股份有限公司企业项目组织以董事长协同总经理、工程师为管理团队，建筑项目、设备配 置等聘请具有相应资质的单位承建和负责安装调试。企业内各产品负责人、技术 负责人负责相应的设备选定和调试监督。设备采购企业安排采购部门负责安排供 货商，相关的材

24、料、设备运输由调度部门负责安排车辆解决。公司的年实际生产天数为250天（按双休日计），每班工作8小时，管理部门为常日班。公司组织机构各部门人员设置情况:公司组织机构各部门人员设置情况:总经理，办公室（含总经理助理、生产 与销售副总经理）；财务部、生产部，质检、工程技术，销售部,值班警卫,公 务司机，供应物流部（供应部、物流部），专职后勤。计划项目启动第一年劳动定员140人，第二年220人，第三年280人，第四年320人，第五年达到350人。（各年人数均含销售人员）图表：主要岗位管理权限与职责职务管理权限管理职责总经理受董事会的委托，行使对对公司经营工作全面指导、指挥、监督、管理的权力，并承担执

25、行各项规章制度的义务。全面主持公司经营活动，对所承担工作全面负责。副总经理协助总经理具体处理和执行有关行政、公司 决策等方面的工作 协助总经理工作，为领导决策提供建议 和意见；负责召集办公会议;组织汇总 公司综合性资料、草拟公司年度总结、 工作计划等文稿。财务部主 管行使公司财务会计工作的指挥、指导、协调、 监督和管理的权力，并承担执行公司规程及 工作指令的义务。全面负责公司的财务会计、会计管理工 作。生产部主管行使公司产品生产过程工作的指挥、指导、 协调、监督和管理的权力，并承担执行公司 规程及工作指令的义务。全面负责公司产品生产工作，包括安全 生产、产品质量、产品开发等内容营销部主管行使公

26、司产品销售过程工作的指盘指导、 协调、监督和管理的权力，并承担执行公司 规程及工作指令的义务。全面主持市场开拓和产品销售工作，包括制定销售计划、协调客户关系、开拓和管理市场等。会计负责执行公司的财务会计工作。组织并制定公司财务计划、银行借款计划，并组织实施;公司各种资产与资金的核算工作;审查对外提供的会计资料等。坚瑞消防火灾报警系统项目可行性研究报告24出纳 进行现金收付和银行结算核算，登记现金和 银行存款日记账，做到账实相符。做好每一笔经济业务的收付工作，保证 合理、合法、正确性，编制现金和银行 存款日报表。技术中心 主任 行使公司技术引进、新产品开发硏究、新技术推广应用、技术标准制定、技术

27、指导与监、协调、管理的权力，并承担执行公司规程及工作指令的义务。负责主持生产技术方面的工作,包括技 术引进、新产品开发硏究、新技术推广 应用、技术标准制定、技术指导等。生产中心主任 对有关产品生产的全过程工作的指挥、指导、协调、监督和管理的权力。负责产品生产全过程的工作，包括执行生产计划、安排生产进度、协调生产过程等。质检中心主任对有关产品质量的全过程工作的指挥、指导、协调、监督和管理的权力。负责主持产品质量方面的工作，包括原材料、辅料及产成品质量的检查。资料来源：项目资料整理定员来源采用社会招聘、择优录用的原则。优先录用有相应技术经验的工人和下岗人员，进厂前进行严格的上岗培训和厂规厂纪教育，

28、经考核合格后择优上 岗。关键技术人员进行专项培训，以保证生产正常运转。127项目建设进度目前，项目正处于撰写可行性研究报告阶段。建设期限为启动后36个月。128投资估算和资金筹措项目总投资为4100万元z全部来源于企业上市后的超募资金。其中：(1 ) 3997.45万元的建设投资(包括设备1064.70万元；购买厂房及装修等2932.75 万元；(2 ) 102.55万元的铺底流动资金。129项目财务和经济评论经测算，财务评价指标如下表：图表：财务评价指标表财务评价指标一览表指标 税后 税前坚瑞消防火灾报警系统项目可行性硏究报告25内部收益率36.83% 44.87%净现值 6209.06 8

29、684.56投资回收期4.85 4.43资料来源：根据项目娄测算经过财务测算和分析,本项目(年平均值)正常经营年份营业收入20000.0万元，增值税844.90万元，营业税金及附加84.49万元，年利润总额2616.91万 元，年税后利润1962.68万元,所得税654.23万元。项目投资利润率38.16% , 投资利税率54.23% ,销售利润率11.04% ,税前财务内部收益率为44.87% ,税后 财务内部收益率为36.83% ,税前财务净现值(i=10% ) 8684.56万元，税后6209.06 万元；税前投资回收期4.43年，税后投资回收期4.85年，其中均含建设试产期36个月。以

30、上数据表明，本项目经济效益较好，并且具有较好的盈利能力和抗风险能 力，因此，项目从财务角度看是可行的。1 -2.10项目综合评价结论技术方案可行企业聘请消防火灾报警系统技术专家和相关工程师，相关生产人员、销售人员、技术人员均可以保障项目的顺利实施和合理运行。企业产能规划依据市场容 量的准确核算以及对企业竞争地位的合理评估得到，相关设备的配置则依据产能 和场地规模进行配置。这使得项目在技术上是可行的。投资建设方案稳妥 在项目的建设方面，企业运用企业上市后的超募资金进行初期投入，投资规模可以满足企业各类产品生产设备的投入和项目的启动。项目厂房建设符合生 产、环保、节能、安全等标准。可以说在投资建设

31、方面该项目是可行的，可以在 规定期限内顺利完成。社会施良好根据陕西坚瑞消防股份有限公司现有的实际情况结合公司发展战略，以优质坚瑞消防 火灾报警系统项目可行性硏究报告26原材料进行消防火灾报警系统生产项目，不但可以满足国内和国外对产品的需 求,同时公司跨越式的向前迈进一大步，对增加企业利润和当地财政收入奠定基 础。公司正常投产后预计用工人数350人，解决了当地部分社会闲散及剩余劳动 力就业问题。本项目的实施对于调整消防火灾报警系统产业结构、延伸消防行业产业链具有战略意义，将极大地促进我国消防火灾报警系统行业的可持续发展能力，该投 资项目符合国家产业政策，对于促进我国消防火灾报警系统行业的健康发展

32、，更 大限度地满足国民经济发展具有积极意义。财务指标达标经过财务测算和分析，本项目(年平均值)正常经营年份营业收入20000.0万元,增值税844.90万元，营业税金及附加84.49万元，年利润总额2616.91万 元，年税后润1962.68万元，所得税654.23万元。项目投资利润率38.16% ,投资利税率54.23% ,销售利润率11.04% ,税前财务内部收益率为44.87% ,税后财务内部收益率为36.83% ,税前财务净现值(i=10% ) 8684.56万元，税后6209.06万元；税前投资回收期4.43年，税后投资回收期4.85年，其中均含建设试产期36个月。以上数据表明，本项

33、目经济效益较好，在为公司创造利润的同时，还可为国 家上缴可观的税收，并且具有较好的盈利能力和抗风险能力，因此，项目从财务 角度看是可行的。13主要技术经济指标表本项目综合经济技术指标详见下表: 图表：项目财务评价主要数据汇总表项目财务评价主要数据汇总表 序号名称单位数值备注1项目投入总资金 万元4339.281.1建设投资万元3997.451.2流动资金 万元341.83坚瑞消防火灾报警系统项目可行性研究报告272项目总投资万元4100.002.1建设投资万元3997.452.2铺底流动资金 万元102553年营业收入（正常年份）万元20000.004年总成本费用（正常年份）万元17298.6

34、05年经营成本（正常年份）万元17138.006年增值税（正常年份）万元844.907年销售税金及附加（正常年份）万元84.498年利润总额（正常年份）万元2616.919所得税（正常年份）万元654.23 10年税后利润（正常年份）万元1962.6811投资利润率（） % 38.16% 12投资利税率（ ） % 54.23%13资本金投资利润率（ ） % 40.39%14资本金投资利税率（） % 57.39% 15销售利润率（ ） % 11.04% 16税后财务内部收益率（全部投资）% 36.83%17税前财务内部收益率（全部投资）% 44.87%18税后财务净现值fnpv （1=10%）万

35、元 6209.06万元 8684.5619税前财务净现值fnpv （ 1 = 10% ） 20税后投资回收期年4.85含建设期36个月 21税前投资回收期 年4.43含建设期36个月22盈亏平衡点（生产能力利用率）% 51.11资料来源：根据项目数据测算1.4存在问题及建议项目建成后对环境可能造成的影响（1 ）根据预测，本项目废水正常排放时，各污染因子的地面浓度均可实现达标，周围环境空气质量可维持现状。（2 ）根据项目的平面布局及声源分布,通过消声、隔声等工程措施，由于该项目周围100m内无环境敏感点，则在落实以上措施后该项目噪声对环境影响 不大。（3 ）本项目产生废固可回收再利用。生活废固，

36、由开发区管委会统一分类回收。不会对评价区域的环境造成污染。坚瑞肖防火灾报警系统项目可行性研究报告28第二章 项目背景和发展概况2.1项目提出的背景 2.1.1国家或行业发展规划随着消防报警行业的逐渐成熟，我国工业消防的产品技术及工程应用技术有 了长足的发展，主要表现在以线型感温火灾探测器为代表的一系列火灾探测 标准的修订和新标准的制定，以及钢铁冶金企业设计防火规范等工业防火 规范的制订及修订。上世纪90年代，我国相继颁布了爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范(gb50058-92 ).石油化工企业设计防火规范(gb5016092 )、火力发电厂 与变电所设计防火规范(gb50229-96 )等一

37、系列冶金、电力、石化行业的消防设 计规范。随着消防新技术的发展和多年工程经验的积累，近几年这些有关的消防 设计规范都陆续进行了修订换版，2007年4月，建设部批准发布国家标准钢 铁冶金企业设计防火规范(gb5041牛2007 )。换版后的设计规范体现了工业场 所的火灾防范越来越受到重视，设计要求更加明确合理，其中对火灾探测报警系 统的设置、产品的要求也更加严格规范。标准规范的升级与完善将对工业消防报 警市场的容量增长起到巨大的推动作用。2.1.2项目发起人和发起缘由陕西坚瑞消防股份有限公司(坚瑞消防)始建于2005年，是一家主要以气溶胶灭火技术的硏究、设计为主体，将气溶胶消防产品的硏发、生产、

38、销售以及 售后服务紧密结合，能够为客户提供一整套灭火解决方案的综合化高新技术企 业。本项目的建立是公司消防产业链的延伸，有助于公司业务的扩展，降低成本， 和提高效益。本项目实施，丰富公司产品结构，完善产业链，增强了公司竞争实 力，并且立足行业，着重于公司未来发展规划，符合公司长远发展战略，对增强坚瑞 消防火灾报警系统项目可行性研究报告29公司综合竞争力将产生积极影响。项目的实施，有利于公司在硏发、生产、宣传、 扩大生产规模、完善产品线和争取相关政策支持等方面取得优势，有利于行业产 品结构升级，对于消防行业发展具有积极重要意义。2.2项目发展概况 2.2.1已进行的调查研究项目及其成果项目主体工

39、程包括厂房车间、材料库和产品库以及必要的公用、环保、辅助 工程。项目资金到位，技术资源和团队已基本准备就绪，其他的辅助设施亦已陆续 落实到位。项目目前正在进行可行性研究报告、项目管理准备和总体设计等项目 前期工作。2.2.2试救式制工作iw况项目各装置均选择了国际上较先进、成熟、可靠的生产技术路线和环保节能 工艺，和国内同类装置比较，从生产工艺与装备要求、资源利用、能源原料消耗、 污染物产生指标、废物综合利用、环保管理等方面来看，项目达到了滝吉生产先 进水平要求，符合清洁生产原则。建设单位提岀项目将在设计建设阶段采取措施 进一步提高装置环保节能生产水平。2.2.3厂址初勘和初步测量工作情况项目

40、地点位于北京亦庄开发区东区汇龙森科技园三区。目前，汇龙森三期已经全部建成，本项目购买其中2600.0平方米，该部分是产研综合楼，四层，每 层600多平方米。224项目建议书的编制、提出及审批过程项目申报审批流程见下图： 图表：项目申报审批流程坚瑞消防火灾报警系统项目可行性研究报告30资料来源：项目调查资料整理2.3投资的必要性2.3.1 十二五规划明确提出"增强消防等防灾能力"在我国十二五"规划中，明确提出了 "增强消防等防灾能力"，并多次提出加强应急能力建设,建立各种应急体系，这些都是消防市场的重要机遇。十二五规划指岀：统筹地上地下市政公用设

41、施建设,全面提升交通、通信、供电、供热、供气、供排水、污水垃圾处理等基础设施水平，增强消防等防 灾能力。扩大城市绿化面积和公共活动空间，加快面向大众的城镇公共文化、体 育设施建设。推进城中村和城乡结合部改造。加强建筑市场监管，规范建筑 市场秩序。深化城市建设投融资体制改革,发行市政项目建设彳责券。加强城市综 合管理。推动数字城市建设，提高信息化和精细化管理服务水平。注重文化传承 与保护,改善城市人文环境。根据十二五"规划，要增强:肖防能力，就要增强人民的消防安全意识，更坚瑞消防 火灾报警系统项目可行性研究报告31重要的就是加强消防基础设施建设,消防栓等公用消防设备普及率提高，报警器、

42、 灭火器、灭火毯、缓降器等民用消防器材进家庭的速度要加快，质量要严格把控。 2.3.2消防产品市场发展广阔中国消防产品市场，近5年平均年销售增长率达到了 17%。同时，未来几年 内预计消防产业仍将继续呈现快速增长趋势，年增长率或将达到15%至20% e 发展前景广阔。本项目的实施，有利于公司提升企业规模、提高产品水准、保持 营销优势等发展的优势。2.3.3项目实施有利于促进社会进步 随着消防法的修订，重大火灾事故带来的经验教训，人们树立起了防范 观念，创造岀了人人关心防火，人人重视防火的舆论环境，消防行业的需求状况 正发生着巨大的变化。从被动需求发展为主动需求"，从"传统需

43、求"发 展为现代需求"，从重点需求"发展为"普遍需求，从"一般需求发展为特殊需求"，消防行业逐步走岀了制约发展的观念上的瓶颈,未来还将保持高 速的发展。在这样良好的大环境下，公司作为消防产品供应商，通过开发丰富的产品系列，促进消防事业的发展，为国家的长治久安和促进社会进步起到积极的作用。坚瑞 消防火灾报警系统项目可行性硏究报告32第三章市场分析与建设规模3.1市场调查3.1.1拟建项目产出物用途调查火灾自动报警系统是人们为了早期发现通报火灾，并及时采取有效措施，控 制和扑灭火灾，而设置在建筑物中或其它场所的一种自动消防设施，是人们同火

44、 灾作斗争的有力工具。火灾报警系统，一般由火灾探测器、区域报警器和集中报警器组成；也可以根据工程的要求同各种灭火设施和通讯装置联动，以形成中心控制系统。即由自 动报警、自动灭火、安全疏散诱导、系统过程显示、消防档案管理等组成一个完 整的消防控制系统。火灾探测器是探测火灾的仪器，由于在火灾发生的阶段，将 伴随产生烟雾、高温格火光。这些烟、热和光可以通过探测器转变为电信号报警 或使自动灭火系统启动,及时扑灭火灾。区域报警器能将所在楼层之探测器发出 的信号转换为声光报警，并在屏幕上显示出火灾的房间号；同时还能监视若干楼 层的集中报警器（如果监视整个大楼的则设于消防控制中心）输出信号或控制自 动灭火系

45、统。集中报警是将接收到的信号以声光方式显示岀来,其屏幕上也具体 显示岀着火的楼层和房间号，机上停走的时钟记录下首次报警时间性，利用本机 专用电话，还可迅速发出指示和向消防队报警。此夕卜，也可以控制有关的灭火系 统或将火灾信号传输给:肖防控制室。项目主要产品为控制器、探测器、联动模块、消防广播系和消防电话系统。气体灭火系统适用于扑救下列火灾：1、电气火灾；2、固体表面火灾；3、液体火灾；4、灭火前能切断气源的气体火灾。注除电缆隧道（夹层、井）及自备发电机房外，k型和其他型热气溶胶预制灭坚瑞消防火 灾报警系统项目可行性硏究报告33火系统不得用于其他电气火灾.气休灭火系统不适用干扑救下列火灾：1、硝

46、化纤维、硝酸钠等氧化剂或含氧化剂的化学制品火灾；2、钾、镁、钠、钦、错、铀等活泼金属火灾；3、氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾；4、过氧化氢、联胺等能自行分解的化学物质火灾；5、可燃固体物质的深位火灾火灾时物质的燃烧产生大量的热量，使周围温度发生变化。感温探测器是对警戒范围中某一点或某一线路周围温度变化时响应的火灾探测器。它是将温度的 变化转换为电信号以达到报警目的。根据监测温度参数的不同，一般用于工业和 民用建筑中的感温式火灾探测器有定温式、差温式、差定温式等几种。图表：感温探测器和感烟探测器图表：手动报警器坚瑞消防火灾报警系统项目可行性硏究报告34图表：消防通讯资料来源：相关资料整理3.1.

47、2产品现有生产能力调查目前国内消防报警厂家有一百多家，国外消防报警产品在中国销售的也有三十家左右，每年共计销售约400万只探测器。虽然各厂家在价格战中已深深地感到了竞争的压力和残酷，但仍基本保持每年10%15%的增长率，说明消防报警 行业仍在成长期。竞争刺激了优胜劣汰的进程，加速了产品结构、企业结构乃至坚瑞 消防火灾报警系统项目可行性硏究报告35产业结构的改造和调整，使市场对资源配置在宏观调控下，越来越明显地发挥出 基础性作用，极大地促进了消防产业和产品市场的快速发展。国际企业进入中国消防市场通过：国内外联合建厂、技术引进和外商在中国 独资办厂，另一方面许多著名国际厂商和分包商带着先进产品大量

48、涌入了中国市 场。同时，国外生产厂商在全国各地普遍建立办事处、代理商，力争产品就地服务。3.1.3产品产量及销售量调查目前，国内各类消防产品供应商企业总共近4,000家，能够生产绝大多数种 类的消防产品，基本可以满足我国防火灭火的需要。中国消防产品供方市场已告别了短缺经济时期，步入一个市场供需相对平衡阶段。一方面是我国消防产品企 业及其所生产的产品数量和品种都已基本上能够满足市场需求，但在部分低端传 统产品领域存在产能过剩，如灭火器、应急灯等。在实现国产消防产品基本满足 我国需求的同时,近年来国内企业通过加强技术投入，提升产品技术含量，部分 依赖进口的先进产品亦逐步实现了国产化，部分产品的主要

49、技术指标已接近或达 到国际同类产品的先进水平，部分产品已销往欧美等发达国家;另一方面是仍有 些消防产品特别是部分附加值较高的高端产品仍存在供应不足或技术水平不高， 不能完全满足国内市场需求，需要依赖进口的状况，从而导致部分实力雄厚的用 户”尤其是机场、大型石化项目和国际会址等消防重地部分高端产品不得不购买 价格高昂的进口产品。此夕卜，在消防产品服务供给上，生产、销售、安装企业网点遍及全国城乡”基本上能满足使用单位的服务需求。3.1.4i代产品调查由于在中国市场上国内外生产厂商共有一百多家，因此便形成了包括技术、质量、供货、月艮务、价格在内的全方位的竞争，竞争集中于以下焦点： 产品技术的先进性：

50、国内外火灾报警产品技术发展的特点是：坚瑞消防火灾报警系统项目可行性硏究报告36(1 )智能化：从传统型走向全总线智能型，从根本上解决火灾报警系统的误报和漏报。(2 )线制:从多线制走向全总线制，便于设计、施工、布线管理。(3 )联动：从多线制的硬件组合走向全总线软件编程，便于设计、施工、管理和现场维修。(4)标准化接口 ：从多品种的接口走向标准化接口，只用控制、监视两种 模块便可实现全部消防联动。（5）大屏幕汉显：主机对所有报警事件的类型、地址全部用汉字显示和提zio（6 ）联动标准化:为适应新颁布实施的消防联动设备新规范gbi6806-97 z所有的火灾报警控制器均要向火灾报警控制器（联动型

51、）”方向发展。纵观国内外火灾报警产品的特点，可以明确认为，智能化和采用检索查询技术，使报警控制器走向联动型，是消防报警控制系统技术发展的必然趋势。3.1.5国外市场调查国外消防市场主要有：美国的盛赛尔、新普利斯、霍尼威尔、江森、特灵（fci ）,noti fl er ;日本的能美、松下、日探、报知机；英国的gent、eitton.科艺、wormain、chubb、阿波罗;瑞士的西伯乐斯（现已纳入西门子楼宇科技）； 德国的安福、安舍、西门子；加拿大的爱德华等。中国消防市场巨大，使更多国外企业争先恐后投入。国际消防火灾报警系统 生产企业进入中国消防市场通过：国内外联合建厂、技术引进和外商在中国独资

52、 办厂，另一方面许多著名国际厂商和分包商带着先进产品大量涌入了中国市场。同时，国外生产厂商在全国各地普遍建立办事处、代理商，力争产品就地服务。3.2市场预测3.2.1国内市场需求预测二十世纪90年代以来，我国火灾探测报警产业化发展非常迅猛，从事火灾坚瑞消防火 灾报警系统项目可行性硏究报告37探测报警产品生产的企业已超过100家，年产值达几十亿元，已经成为我国高新 技术产业的_个组成部分，国外产品也大量逬入我国市场。我国每年建筑中新安 装的火灾探测器约200万只，其中大约80%为带火灾探测算法的智能型火灾探测 报警系统产品。 按照消防产品使用领域，大致将我国消防产品市场划分为民用建筑市场、行 业

53、应用市场和消防部队装备市场。根据建筑消防设计规范、高层民用建筑设 计防火规范及其他相关设计规定与行业经验，在住宅建筑方面每平方米建筑面 积消防投入约占建筑安装总投资的2%-5% ,在办公与商业建筑方面每平方米建 筑面积消防投入约占建筑安装总投资的5%8%。近年来，随着国民经济的持续、快速发展，城市化进程的稳步推进，固定资产投资的高位运行为我国消防行业的高速增长提供了客观需求；另一方面，各级 政府对维护社会安全和消防的高度重视,消防监管体系的逐步完善，国民消防安 全意识的提高则为消防行业的发展提供主观动力。同时，由于我国现阶段社会整 体火灾防御能力滞后，消防产业发展水平还不能满足经济社会的快速发

54、展与不断 扩大的社会防火和灭火需求，消防产业面临着巨大的发展空间。3.2.2产品出口或进口替代分析目前，国内消防产品生产企业能够生产绝大多数种类的消防产品，基本可以满足我国防火灭火的需要。中国消防产品供方市场已告别了短缺经济时期，步入 一个市场供需相对平衡阶段。一方面是我国消防产品企业及其所生产的产品数量 和品种都已基本上能够满足市场需求。在实现国产消防产品基本满足我国需求的 同时，近年来国内企业通过加强技术投入，提升产品技术含量，部分依赖进口的 先进产品亦逐步实现了国产化，部分产品的主要技术指标已接近或达到国际同类 产品的先进水平,部分产品已销往欧美等发达国家；另一方面是仍有些消防产品 特别

55、是部分附加值较高的高端产品仍存在供应不足或技术水平不高，不能完全满 足国内市场需求，需要依赖进口的状况，从而导致部分实力雄厚的用户，尤其是 机场、大型石化项目和国际会址等;肖防重地部分高端产品不得不购买价格高昂的坚瑞 消防火灾报警系统项目可行性硏究报告进口产品。目前我国火灾自动报警设备市场仍是国产、合资生产与进口产品三足鼎立"。但是，国内企业产品市场占有率逐年提高，而国外企业产品市场占有率相应在不断降低。我国消防火灾报警系统产品民族工业发展迅速，许多企业的产品 已完全达到与国夕卜产品抗衡的程度，可以替代国外进口产品，行业发展前景良好。3.2.3价格预测国内外产品价格都呈下降趋势。随着

56、火灾自动报警控制技术发展（成本降低） 和市场竞争，消防火灾报警系统价格呈下降趋势。3.3市场推销战略 3.3.1推销方式推销方式上，项目将以广告宣传、产品试用、大客户上门推广等多种方式进 行。图表：消防火灾报警系统推销方式资料来源：根据相关资料整理坚瑞消防火灾报警系统项目可行性研究报告39在具体的营销措施上则针对不同客户制定更加详细的价格方案，为客户进行 详细的产品介绍并提供试用服务。对于大客户则进行直供服务保证产品的长期供 货以及客户要求的供货质量。3.3.2推销措施在国内，消防火灾报警系统行业专业的代理经销机构比较普遍，但是厂家直 销公司仍是最主要的销售模式。在营销上绝大多数企业以内销为主，我国消防火灾报警系统行业经销渠道主 要分为国内渠道、国外渠道、直销渠道、代理经销等几类。随着我国消防火灾报 警系统行业的发展，产品的销售渠道逐渐扩展。到目前为止，在消防火灾报警系统行业经销领域已经岀现了国内区域市场渠 道、国际贸易渠道、国际直销渠道、国际产品代理渠道、网络直销与代理渠道等 几种细分渠道。图表：消防火灾报警系