工业润滑剂项目立项申请报告

1、工业润滑剂项目立项申请报告第一章工业润滑剂项目基本情况一. 工业润滑剂项目名称及承办企业（一）项目名称项目名称：工业润滑剂项目。（二）项目建设性质本期工程项目属于新建项目，主要从事工业润滑剂系列产品的投资。（三）项目承办企业项目承办企业名称：xxx有限公司。二、工业润滑剂项目提出的理由自19世纪中叶迄今，经历了 一个半世纪的历程，我国又重新回到了 世界第一制造业犬国的地位。骄人的业绩掩饰不住繁荣背后的隐忧，与先 进国家相比，我国制造业还存在着很多不足：犬而不强。以国际上通行的 制造业增加值率、全员劳动生产率、中间投入贡献系数三个指标衡量，我 国制造业在质量效益方面差距很大。从制造业增加值率看，

2、发达国家一般 在35%以上，美国、德国、日本甚至超过45%,我国仅为其一半左右；从 全员劳动生产率看，我国分别为法国、德国、美国、日本的十二分之一、 十四分之一、十八分之一和十八分之一；从中间投入贡献系数看，我国一 个单位价值的中间投入得到的新创造价值远远低于发达国家。据英国bp 公司统计，我国单位gdp能耗分别约为世界平均水平、美国、日本的1.9 倍、2.4倍和3.65倍，同时高于巴西和墨西哥等发展中国家。大而不尖。 当前，我国制造业关键核心技术受制于人的局面仍然没有得到根本改变， 大量的关键零部件、系统软件和高端装备基本都依赖进口。如，我国机床 占世界产量的38%,但高档数控机床基本要靠进

3、口；我国钢铁产量世界第 一，但港口码头上高吨位起重机的钢丝绳要靠进口； 2014年，我国用在进 口芯片上的外汇超过了 2100亿美元，成为单一产品进口最大的用汇领域， 甚至超过了整个石油进口所使用的外汇。大而不优。尽管近年来我国产品 质量有了很大改进，但在某些国家和地区，“中国制造”仍未摆脱质量低 劣的印象，严重损害了国家信誉和形象。国家监督抽查产品质量不合格率 高达10%;出口商品长期处于国外通报召回问题产品数量首位，制造业每 年直接质量损失超过2000亿元，间接损失超过万亿元。以玩具生产为例， 自2013年7月至2014年6月，欧盟新玩具安全指令全面实施一年来， 欧盟rapex通报和召回中

4、国大陆制造、出口到欧盟国家的玩具产品共498 起，每月都有20起以上中国大陆产玩具因质量安全问题被欧盟rapex 通报/召回。大而不响。与我国制造业规模不相适应的是，在国际市场没 有叫得响的自主品牌，而成为中国企业做大做强的桎梏。2014年，在世界 品牌500强中，我国内地仅29个品牌入选，远低于美国、法国和日本。因为没有自己的品牌，相当多的企业只能替人家做“嫁衣”，在国际分工 中处于“微笑曲线”最底端的“制造”环节，而技术含量和附加值较高的 研发、品牌销售渠道等高端环节，则被发达国家的跨国公司所把持，这导 致我国制造业出口加工贸易比重接近40%,自主品牌出口比重不及20%o三、工业润滑剂项目

5、选址及用地规模控制指标本期工程项目选址在马鞍山xxx经济开发区。项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积 26666.80平方米（折合约40.00亩），代征公共用地面积666.67平方米, 净用地面积26000.13平方米（红线范围折合约39.00亩）。四、工业润滑剂项目投资方案及预期经济效益（一）项目投资规模及资金构成1、根据谨慎财务测算，项目总投资13129.53万元，其中：固定资产 投资9727.04万元，占项目总投资的74.09 %;流动资金3402.49万元， 占项目总投资的25.91 %;在固定资产投资中，建设投资9685.73万元， 占项目总投资的73.77

6、%o建设期固定资产借款利息41.31万元，占项目 总投资的0.31 %o2、本期工程项目建设投资9685.73万元，其中：工程建设费用8990.63 万元，占项目总投资的68.48 %,包括：建筑工程投资4478.40万元，占 项目总投资的34.11 %；设备购置费4380.80万元，占项目总投资的 33.37 %;安装工程费131.43万元，占项目总投资的1.00%。工程建设其 他费用551.96万元，占项目总投资的4.20 % （其中：土地使用权费336.40 万元，占项目总投资的2.56 %）;预备费143.14万元，占项目总投资的 1.09 %o（二）资金筹措方案1、项目总投资1312

7、9.53万元，根据资金筹措方案，xxx有限公司计 划自筹资金（资本金）9403.46万元，占项目总投资的71.62 %o2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额2364.29万 元，占项目总投资的18.01 %,其中：项目建设期申请银行固定资产借款 1343.52万元，占项目总投资的10.23 %;本期工程项目正常经营期拟申 请银行流动资金借款1020.75万元，占项目总投资的7.77 %。3、本期工程项目采取其他方式筹措资金1361.78万元，占项目总投 资的10.37 % （其中：申请国家专项资金778.16万元，占项目总投资的 5.93%;其他融资583.62万元，占项目总投资

8、的4.45 %）。（三）项目达纲年预期经济效益规划目标1、项目达纲年预期营业收入（sp） : 32099.00万元（含稅）。2、年总成本费用（tc） : 23854.25万元。3、稅金及附加：210.08万元。4、达纲年利稅总额：10189.56万元。5、项目达纲年利润总额（pfo） : 8034.67万元。6、项目达纲年净利润（np） : 6026.00万元。7、项目达纲年纳稅总额：4163.56万元。8、达纲年投资利润率：61.20 %o9、达纲年投资利稅率：77.61 %o10、达纲年投资回报率：45.90 %11、达纲年总投资收益率：62.09 %o12、达纲年资本金净利润率：85.4

9、4 %o13、全部投资回收期（所得稅后）（pt） : 4.03年（含建设期12个 月）。14、全部投资财务内部收益率：26.18% （达纲年）。15、固定资产投资回收期：2.99年（含建设期12个月）。16、项目经营盈亏平衡点（bep） : 39.01 % （达纲年）。五、工业润滑剂项目建设进度规划“工业润滑剂项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要 求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月。六、工业润滑剂项目综合评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合马鞍山及 xxx电子设备制造行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进马鞍山电 子设备制造产业结构、技术结构、组织结

10、构、产品结构的调整优化有着积 极的推动意义。2、“工业润滑剂项目”属于产业结构调整指导目录（2011年本） 施有利于加速我国工业润滑剂的国产化进程，推动工业润滑剂制造产业调 整和行业振兴；有助于提高xxx有限公司自主创新能力，增强企业的核心 竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。3、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“工业润滑剂项目”, 本期工程项目的建设能够有力促进马鞍山xxx经济发展，为社会提供就业 职位320.99个，达纲年纳稅总额4163.56万元，可以促进马鞍山区域经济 的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本 期工程项目的实施具有显著的社会效益。4

11、、“十二五”期间，开展了第一批工业固体废物综合利用基地建设 试点工作，确定了河北省承德市、山西省朔州市、江西省丰城市等12个 工业固体废物综合利用基地建设试点地区，通过试点推动了工业固废综合 利用，促进了重点地区产业规范化、规模化发展。“十三五”要在总结第 一批基地建设试点经验的基础上，围绕大宗工业固废及主要再生资源，选 择产业集聚和示范效应明显的地区，扩大基地建设试点范围，依托基地建 设，实施一批示范性强、辐射力大的重点项目，打造完整的工业固体废物 综合利用产业链。七、报告编制说明项目项目建议书主要是通过对项目的主要内容和配套条件，如市场需 求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影

12、响、资金筹措、项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测，从而提出 该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，为项目决策提供依据的 一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学 性的特点。第二章 项目建设背景及可行性从竞争绩效视角观察，第三次工业革命对中国制造业企业竞争力的冲 击，不只是可能极大地削弱成本优势，还在于一些国外制造业企业可能通 过利用先进制造技术在维持“可接受成本”的基础上，向市场提供更多的 具有替代性、性价比更高的“蓝海产品”，比如，快速响应市场需求，提 供相比中国制造业企业的产品而言种类更丰富、功能更齐全、性能更稳定、 使用更人性化、环境更友

13、好的产品。第三次工业革命可能对中国产业升级 和产业结构优化形成抑制。发达工业国家不仅可以通过发展工业机器人、 高端数控机床、柔性制造系统等现代装备制造业控制新型装备制造业这一 新的产业竞争战略制高点，同时，还可以通过现代制造系统与服务业的深 度融合，进一步强化发达国家在高端服务业形成的领先优势。发展新兴产业能够完善国民经济产业体系，增加有效供给，在创造经 济价值的同时又能促进经济发展。新兴产业大都为技术、资金、知识密集 型产业，其发展能够转变经济增长方式，促进经济的可持续发展。此外， 新兴产业又能为传统产业提供技术支持，有利于促进传统产业的升级改 造，优化产业结构。加快发展资源节约型、环境友好

14、型产业，加大节能降耗力度，严格能 耗物耗准入门槛，推行清洁生产和污染治理，推广重点节能技术、设备和 产品，提高能源资源利用效率。健全激励和约束机制，探索合同能源管理、 节能自愿协议碳交易、排污权交易等新机制新模式，增强产业可持续发展 能力。加大中央预算内投资和节能减排专项资金支持力度，继续安排国有 资本经营预算支出支持重点企业实施节能环保项目。第三章项目选址科学性分析一、项目建设选址原则为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项 目选址的一般原则和马鞍山xxx经济开发区的实际情况，“工业润滑剂项 目”选址应遵循以下原则：1、布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动。

15、2、与马鞍山xxx经济开发区的建成区有较方便的联系。3、地理条件较好，并有足够的发展潜力。4、城市基础设施等配套较为完善。5、以城市总体规划为依据，统筹考虑用地与城市发展的关系。6、兼顾环境因素影响，具有可持续发展的条件。综上所述，“工业润滑剂项目”拟选址在马鞍山xxx经济开发区，工 程场界为：东接广场，西靠公园，南临道路，北依商场。本期工程项目选 公用设施比较完善、远离污染源的地段；所选建设区域土地资源充裕，而 且地理位置优越、交通运输条件便利、四方通衢、土地平整、配套设施齐 备，符合项目选址要求。推动绿色发展取得新突破，还要加快形成绿色的生活方式。绿色发展 是理念，更是需要落实在社会生活中

16、的具体实践。要开展全民节能、节水 行动，反对浪费，推进垃圾分类处理，健全再生资源回收利用网络；要提 倡绿色消费，扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用，引导市场将资源 向环境友好型产品配置；要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方 式，营造“像保护眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态环境” 的氛围，使绿色发展成为全社会的自觉行动。二、项目用地总体要求1、“工业润滑剂项目”均按照xxx建设用地规划许可证及建设用地 规划设计要求进行设计，同时，严格按照xxx建设规划部门与国土资源管 理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。2、建设项目平面布置符合电子设备制造行业、重点产品的厂房建

17、设 和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国 土资发2008 24号）文件规定的具体要求。3、根据测算，本期工程项目固定资产投资强度3741.17万元/公顷， 完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发万元/公顷的规定；同时，满足马鞍山xxx经济开发区确定的“固定资产 投资强度$3000.00万元/公顷”的具体要求。4、根据测算，本期工程项目建筑容积率1.02 ,完全符合国土资源部 发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008 24号）中规定 的电子设备制造行业建筑容积率0.80的规定；同时，满足马鞍山xxx 经济开发区确定的“建筑容积率$1.00 ”

18、的具体要求。5、根据测算，本期工程项目建筑系数72.25 %,完全符合国土资源部 发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发2008 24号）中规定 的电子设备制造行业建筑系数$30.00 %的规定；同时，满足马鞍山xxx 经济开发区确定的“建筑系数$35.00%”的具体要求。6、根据测算，本期工程项目办公及生活用地所占比重4.80 %,完全 符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发20081 24号）中规定的电子设备制造行业办公及生活用地所占比重w7.00%的规 定；同时，满足马鞍山xxx经济开发区确定的“办公及生活用地所占比重 w7.00%”的具体要求。7、根据测算，本期工程项

19、目绿化覆盖率6.86 %,完全符合国土资源 部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发2008 24号）中规 定的电子设备制造行业绿化覆盖率w20.00 %的规定；同时，满足马鞍山 xxx经济开发区确定的“绿化覆盖率w20.00%”的具体要求。8、根据测算，本期工程项目占地产出收益率12345.77万元/公顷，完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发 2008 24号）中规定的电子设备制造行业占地产出收益率$5000.00万 元/公顷的规定；同时，满足马鞍山xxx经济开发区确定的“占地产出收 益率$6000.00万元/公顷”的具体要求。9、根据测算，本期工程项目占地稅收产出率

20、1601.37万元/公顷，完 全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发2008 24号）中规定的电子设备制造行业占地稅收产出率2350.00万元/公顷的 规定；同时，满足马鞍山xxx经济开发区确定的“占地稅收产出率n450.00 万元/公顷”的具体要求。10、根据测算，本期工程项目办公及生活建面所占比重8.62%,完全 符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发2008 24号）中规定的电子设备制造行业办公及生活建面所占比重w15.00 %的 规定；同时，满足马鞍山xxx经济开发区确定的“办公及生活建面所占比 重w10.00%”的具体要求。11、根据测算，本期工程项

21、目土地综合利用率100.00%,完全符合国 土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24 号）中规定的电子设备制造行业土地综合利用率$90.00%的规定；同时， 满足马鞍山xxx经济开发区确定的“土地综合利用率$95.00 %”的具体 要求。容积率1.02 ,建设区域绿化覆盖率6.86 %,办公及生活服务设施用地所 占比重4.80 %,固定资产投资强度3741.17万元/公顷，建设场区土地综 合利用率100.00 % o第四章工艺技术设计及设备选型方案一. 工艺技术设计确定的原则（一）原料路线确定原则1、项目所需原料来源应稳定可靠，项目建成后应保证原料的质量和 连续供应。2

22、、所需原料应经济易得，就不同原料的投资、成本、生产效率进行 比较，选择最为适合、最经济的原料。3、项目正常经营应用能源结构必须实行能源多元化、清洁化发展， 大力改善和调整能源结构，有效保证能源供给。4、xxx有限公司有效保证原料质量。（二）工业润滑剂生产工艺技术路线确定原则1、对于工业润滑剂生产技术方案的选用，遵循“技术上先进可行， 经济上合理有利，综合利用资源”的进步原则，采用先进的集散型控制系 统，由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数，使产品质量稳定在高水 平上，同时可降低物料的消耗。2、严格按行业规范要求组织生产经营活动，有效控制工业润滑剂产品质量，为客户提供优质的产品。3、在工艺设备

23、的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备， 根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足本期工程项 目所制订的产品方案的要求。4、确定工艺时必须考虑到生产工业润滑剂更高的环境保护方面的要 求，将污染降到最低限度，让民众可以接受。5、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则，积极 采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和 提高工业润滑剂质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。二、工艺技术方案（一）工艺技术方案要求1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳 定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系

24、 统，控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时 可降低物料的消耗；严格按照电子设备制造行业规范要求组织生产经营活 动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的工业润滑剂和良好的服务。2、积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅 材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，提高xxx有限公司市 场竞争能力。3、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备， 根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所制订的产品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等设备，充 分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。4、生产

25、工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设计， 工艺布局采用最佳物流模式、最有效的仓储模式、最短的物流过程、最便 捷的物资流向。5、根据本期工程项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品 制造的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技 术要求进行操作，提高产品合格率，努力追求工业润滑剂的“零缺陷”， 以关键生产工序为质量控制点，确保本期工程项目产品质量。6、在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的 “三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。7、建立完善柔性生产模式；本期工程项目产品具有客户需求多样化、 产品

26、个性差异化的特点，因此，工业润滑剂规格品种多样，单批生产数量 较小，多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周 期；xxx有限公司将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛 应用到产品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生 产规模优势和质量控制水平，同时，降低故障率、提高性价比，使产品性 能和质量达到国内领先、国际先进水平。条件以及生产过程中人流、物流、信息流合理顺畅的基础上，优先选用安 全可靠、技术先进、工艺成熟、投资省、占地少、运行费用低、操作管理 方便的生产技术工艺。（二）技术来源及先进性说明本期工程项目的技术来源为xxx有限公司的自有技术，该技术达

27、到国 内先进水平。（五）技术管理及特点推动安全技术手段建设。技术手段建设是提升工业互联网安全保障能 力的重要途径，指导意见分别从企业、行业、国家三个层面提出了安 全技术手段建设任务。企业层面，要求相关企业落实网络安全主体责任， 加大安全投入，通过加强技术手段建设提升自身安全防护能力，开展工业 互联网安全试点示范；行业层面，支持相关产业联盟积极发挥引导作用， 整合行业资源，创新安全服务模式，提升行业整体安全保障服务能力；国 家层面，充分发挥国家专业机构和社会力量的作用，增强国家级工业互联 网安全技术支撑能力，着力提升隐患排查、攻击发现、应急处置和攻击溯 源能力。三、设备选型为适应本期工程项目生产

28、和检验的需要，确保产品质量，增强生产工 艺的可操作手段，必须完整配置各种技术装备，本期工程项目生产设备和 检测设备选择国内外现有的先进、成熟、可靠装备，在主要设备选型上遵循以下原则：xxx有限公司在选择设备时，要着眼高起点、高水平、高质量，最大 限度地保证产品质量的需要，努力提高产品生产过程中的自动化程度，降 低劳动强度提高劳动生产率，节约能源降低生产成本和检测成本。主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同时应 具备“先进、适用、经济、环境保护、节能”的特性，能够达到节能和清 洁生产的各项要求；本期工程项目所选设备必须达到目前国内外先进水 平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能

29、够满足生产高质量产品的要求。工艺装备以专用设备为主，必须达到技术先进、性能可靠、性能价格 比合理，使xxx有限公司能够以合理的投资获得生产高质量工业润滑剂的 生产设备；对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平; 在满足生产工艺要求的前提下，力求经济合理；充分考虑设备的正常运转 费用，以保证在生产电子设备制造行业相同产品时，能够保持最低的生产 本。2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年，也是全面深化改革的 关键之年和全面推进依法治国的开局之年，更需要继续坚持稳中求进工作 总基调，保持稳增长和调结构平衡，坚持宏观政策要稳、微观政策要活、 社会政策要托底的总体思路，主动适应经济发

30、展新常态，为深化改革开放 和经济结构调整创造稳定的宏观环境，为经济社会发展创造良好预期和新 的动力o第五章 工业润滑剂项目环境保护分析选择一批铸、锻、焊、热处理等行业的龙头企业实施“绿色基础制造 工艺技术与装备应用示范”装针对基础工艺关键工序开展生产工艺绿色化 改造，重点推广绿色、先进的铸造、锻压、焊接、切削、热处理、表面处 理等基础制造工艺技术与装备。建立绿色化数字化车间/工厂，建立数字 化、柔性化、绿色、高效的铸造车间，以锻压设备为中心构建数字化冲压 车间，建设数字化焊接车间、数字化热处理车间、高效绿色切削加工中心。一、项目建设区域环境质量现状（一）环境空气质量现状1、本期工程项目建设地点

31、一马鞍山xxx经济开发区主要大气污染物 为二氧化硫、二氧化碳和pm10,根据当地环境监测部门连续5.00天监测 数据显示，项目建设区域监测到的二氧化硫、pm10和二氧化碳浓度较低, 达到环境空气质量标准二级标准要求，未出现超标现象，环境空气质 量本底值较好。2、本期工程项目所在地大气环境质量功能区划定为ii类区，执行环 境空气质量标准（gb3095-2012）二级标准，大气环境质量现状较好， 符合功能区划要求。（二）地表（下）水环境质量现状1、项目建设区域codct、bod5、氨氮值浓度均不超标，codcr质 量指数在0.43 -0.50之间，bod5质量指数在0.29 -0.32之间，氨氮质

32、量指数在0.26 -0.27之间，硫化物未检出，由此可见，项目建设区域地表水 环境质量标准执行地表水环境质量标准(gb3838-2002) iii类标准。2、项目所在地区域内地下水环境质量较好，各类指标满足功能区划 要求，拟建项目区域周围地下水环境质量标准执行地下水质量标准 (gb/t14848-93)中的iii类标准要求，水质现状较好。(三) 声环境质量现状根据环境质量监测部门最近监测数据显示，xxx经济开发区声环境功 能区划为2类区，声环境质量标准执行声环境质量标准(gb3096-2008) 中2类区标准：昼间60.00 db (a)、夜间50.00 db (a)。(四) 土壤环境现状本期

33、工程项目拟建区域范围内土壤中ph、zn、cr等指标均达到了土 壤环境质量标准(gb15618)中的二级标准要求，土壤环境现状质量较 好。二、建设期环境影响分析及防治对策(一)建设期大气环境影响防治对策1、对施工现场实行科学化管理，使砂石料统一堆放，水泥应设置专 门库房堆存，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻拿轻放，防止包装袋破 裂。2、避免大风天气作业；应避免在大风天气状况下进行水泥、散砂等尘。3、对施工场地、施工道路应适时洒水、清扫，在施工场地每天洒水 抑尘作业45次，可使扬尘造成的tsp污染距离减小到30.00米以内范围。4、施工时先做好坡脚挡土墙，做好边坡防护，取土场及弃土堆边缘 设置土工

34、围栏，在施工场地周围构筑一定高度的围墙减少扬尘扩散范围； 根据有关资料调查，当有围栏时，在同等条件下施工造成粉尘污染可减少 40.00%,车辆尾气污染可减少30.00%;采取上述措施后，建设期扬尘不 会对周围环境产生较大的影响，并且随着施工的结束而消失。通过采取以上措施，本期工程项目在建设期间对项目区域大气环境影 响较小。（二）建设期水环境影响防治对策1、施工废水：建设期废水污染源主要有施工区域地面清洗和施工机 械、建材冲洗产生的废水；各种施工机械设备运转的冷却水及洗涤用水和 施工现场清洗石料等建材的洗涤、混凝土养护、设备水压试验等产生的废 水，含有一定量的油污和泥砂，主要污染物为ss。2、生

35、活废水：建筑施工队员的生活将产生一定量的生活废水，包括: 食堂废水、洗涤废水和冲厕水等，主要污染物有：氨氮、bod、ss等， 类比水质为 20.00 mg/l-40.00 mg/l、150.00 mg/l-350.00 mg/l、200.00 mg/l-450.00 mg/lo（三）建设期固体废弃物环境影响防治对策1、项目建设期间将有一定数量的废弃建筑材料，如：砂石、石灰、 混凝土、废砖、弃土、土石方、废弃的包装材料等；处置不当将会对周围 环境产生影响；根据调查资料分析，本期工程项目挖填土方量基本能够达 到土方平衡，没有取土场和弃土堆。2、施工单位在开工前，应当与当地环境卫生行政主管部门签订环

36、境 卫生责任书，对施工过程中产生的渣土和各类建筑垃圾应当及时清理，保 持施工现场整洁；在建设期间，应认真核实土石方量避免多余弃土，多余 废弃物和弃土必须及时清运，以免影响周围环境。3、对施工现场要及时进行清理，建筑垃圾要及时清运、加以利用， 防止其因长期堆放而产生扬尘；工程施工现场出入口的道路应当硬化，配 置相应的冲洗设施，车辆冲洗干净后方可驶离工地。4、由于建筑垃圾是土建工程中不可避免的，因此，要求xxx有限公 司和施工单位必须做好施工垃圾管理，采取积极有效的措施，避免建设期 间产生的固体废弃物对周围环境造成的影响。（四）建设期噪声环境影响防治对策项目建设期噪声污染是影响环境的主要问题，本期

37、工程项目噪声源来 自各种施工机械产生的噪音，根据调查可知，项目建设期间其噪声主要来 源于打桩机、吊车、装载机、电锯、空压机、混凝土搅拌机、砸夯机、推 土机、挖掘机等建筑机械和车辆运输的交通噪声；不同施工机械噪声强度(a) -93.00 db (a)和 82.00 db (a) -90.00 db (a),打桩机的噪声级 范围可达95.00 db (a) -105.00 db (a),施工中机械设备产生的噪声最 大值约为110.00 db (a),特别是夜间施工时影响更为严重。三、运营期废水影响分析及防治对策为了充分利用各种水质的水，提高水的重复利用率，本期工程项目运 营期的废水治理及利用以“清

38、污分流”、“梯级利用”的原则进行设计。 将不同水质的水分开设置，而且，场区排水系统划分为生产排水、生活排 水、清净下水和事故水等管道排放系统。(一) 地坪冲洗废水治理措施为保持地面的清洁和主体工程具备适宜的温度和湿度，根据生产工艺 的要求，每天要对车间地面进行冲洗，冲洗车间地坪用水排至场区污水处 理系统进行分质处理，清洗水经过滤去除固体杂物，达到再生水水质指标 后由专用排水管道排入沉淀池，经物理性沉淀后进入污水处理系统，治理 后的废水达到污水综合排放标准(gb8978) 级排放要求，用于绿 化、喷洒路面，或作为循环水补水，对项目建设区水环境质量影响较小。(二) 办公和生活废水治理措施1、根据测

39、算，本期工程项目达纲年全体劳动定员每年将产生办公及 生活废水排放量约891.66立方米/年。2、本期工程项目正常经营所产生的生活和办公废水主要有：食堂餐codcr. ss、氨氮、动植物油等；根据检测，项目实际运营中办公及生活 废水中污染物排放指标为：codcr约620.00 mg/l, ss约500.00 mg/l, 氨氮约 35.00 mg/l, bod5 约 200.00 mg/lo四、运营期废气影响分析及防治对策（一）运营期工艺废气治理1、本期工程项目在表面涂装生产过程中可能会产生少量的挥发气体 无组织排放，排放量约为350.00 m/h,排放速率为0.05 kg/h,因此，需 要在车间

40、内安装集气换气装置，利用配置内的功能回收系统，通过对表面 涂装生产过程中产生的废气进行集中通风吸附、净化，减少生产现场的废 气弥散而影响生产环境，采取措施后，车间内废气浓度降低到0.26 mg/mo2、经过回收装置的处理，对外排出的废气已不会造成环境影响，达 到车间空气中有害物质的最高容许浓度（tj36）的标准要求；通过强 力换气装置及强力排风系统处理后高空达标排放，符合大气污染物综合 排放标准（gb16297）标准中ii级要求限值。（二）机械加工车间皂化油雾治理措施1、拟建项目各机械加工生产设备均由加工和净化装置两部分组成的 箱式密封生产整体，机械加工方式为湿式切削，加工过程产生的少量皂化

41、油雾通过设备自身携带的净化装置处理，即产生的油雾经收集后通过离心 除油、滤料吸附净化处理，净化效率可达98.00 %o使用而需清理，这些危险废弃物经公司统一收集定置存放，交给具有相应 资质的单位定期回收再利用。五、运营期固废影响分析及防治对策1、对于一般类工业固体废弃物的治理；包括包装废料、废屑、生产 过程中产生的废料等，均可回收利用，在各生产场所设置废料收集点和放 置区域，以收集可利用废物，并委托有资质的废品回收站定期清运。2、对于在生产过程中产生的不合格品（包括检验不合格的半成品、 包装废料和过程产品及产成品等），以及加工工序产生的废料（边角及屑 类废物）可以回收再利用；废弃物则委托有资质

42、单位进行安全处置，实现 物资的综合利用，不会对周围环境造成影响。六、运营期噪声影响分析及防治对策1、采用建筑隔声结构、厂房内加装隔声、吸声效果好的建筑材料， 安装隔音板等措施降低噪音污染，根据吸声材料的吸声系数，建议选择超 细玻璃棉、矿渣棉、岩棉板等性能良好的隔声、吸声材料，在建筑中采用 薄板共振吸声结构，使其具有低频的吸声特性。2、在设备安装过程中，提高噪声设备的安装精确度，做好平衡调试, 安装时采用减震、隔振措施，在设备和基础之间加装隔振元件（如减震器、 橡胶隔振垫等），增加惰性块（钢筋混凝土基础）的重量以增加其稳定性， 从而有效地降低振动的强度；对设备基础安装减振垫减少噪声的传递。七、综

43、合评价“十二五”期间，开展了第一批工业固体废物综合利用基地建设试点 工作，确定了河北省承德市、山西省朔州市、江西省丰城市等12个工业 固体废物综合利用基地建设试点地区，通过试点推动了工业固废综合利 用，促进了重点地区产业规范化、规模化发展。“十三五”要在总结第一 批基地建设试点经验的基础上，围绕大宗工业固废及主要再生资源，选择 产业集聚和示范效应明显的地区，扩大基地建设试点范围，依托基地建设, 实施一批示范性强、辐射力大的重点项目，打造完整的工业固体废物综合 利用产业链。第六章节能分析一、项目所在地能源消费及供应条件（一）项目所在地能源消费情况根据综合能耗计算通则（gb/t2589）的规定，“

44、工业润滑剂项 目”实际消耗的各种能源是：一次能源、二次能源和生产使用耗能工质所 消耗的能源，具体使用的品种有：电力、新鲜水、热力（包括水和蒸汽）、 压缩空气、天然气等，就能源本身而言属于清洁能源，符合清洁生产的要 求；本期工程项目建设选址在马鞍山xxx经济开发区，其能源供应基础设 施条件较好，主要用能品种、数量均能得到充裕的供应保障，项目建成运 营后，也不会影响周围企业的正常用能；根据项目用能数据统计和设备及 工艺运行情况，本期工程项目年综合总耗能量（当量值）166.58吨标准煤/年。（二）项目所在地能源供应条件1、供水条件：本期工程项目供水由xxx经济开发区自来水管网供应， 能够保证项目用水

45、需要。2、供电条件：本期工程项目电源由xxx经济开发区变配（供）电系 统供应，可满足项目用电需要。二、项目节能措施1、xxx有限公司在设备比选阶段，将单位产品耗电量作为主要技术参 数之一进行比较，在满足生产工艺要求的前提下，选用电功率较小的高效 节能型先进设备，使之具有高效的运转率，在科学的管理和调配使用中， 使生产设备充分体现高效、节能的特性。2、在生产工艺的节电技术和设备的生产效率、采用节能设备和节能 技术、加强管理、认真操作的基础上，实现本期工程项目的低能消耗；电 器设备选用新型节能产品，例如：自带补偿装置的变频节能电机、led节 能灯具等。3、xxx有限公司的操控人员一定要严格执行工艺

46、要求认真操作，坚决 杜绝“跑、冒、滴、漏”现象的发生，认真做好节能降耗工作，加强设备 管道保温保冷，减少散热损失从而降低能耗。4、根据实际经营负荷，对项目用电进行功率因数补偿，大功率电机 采用末端功率因数补偿装置，以提高系统功率因数减少无功损耗；变配电 室尽量考虑合理组合，使变压器在经济状态下运行，减少损耗提高效率。三、项目预期节能综合评价通过前面分析可知，拟选项目位于马鞍山xxx经济开发区，项目建成 后年消耗能源总量折合标煤166.58吨；由区域能源状况分析可得，本项 目能源结构与xxx经济开发区的能源优势是相吻合，而且xxx有限公司能 源消耗水平及能源结构是合理的。加快节能减排共性关键技术

47、研发示范推广。启动“十三五”节能减排 科技战略研究和专项规划编制工作，加快节能减排科技资源集成和统筹部 署，继续组织实施节能减排重大科技产业化工程。加快高超超临界发电、 低品位余热发电、小型燃气轮机、煤炭清洁高效利用、细颗粒物治理、挥 发性有机物治理、汽车尾气净化、原油和成品油码头油气回收、垃圾渗滤 液处理、多污染协同处理等新型技术装备研发和产业化。推广高效烟气除 尘和余热回收一体化、高效热泵、半导体照明、废弃物循环利用等成熟适 用技术。遴选一批节能减排协同效益突出、产业化前景好的先进技术，推 广系统性技术解决方案。第七章工业润滑剂项目实施进度计划本期工程项目建设工期根据建设规模，拟分项目建议

48、书、水文地质勘察、初步设计、施工图设计、材料采购、土建施工、室内外装修、室外工 程、水电安装、设备安装、试车投产等方面综合考虑，分标段进行施工，整个阶段需交叉进行确保如期建成投产，确定项目建设工期为12个月。要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制；项目由xxx有限 公司总经理亲自挂帅，选派专业会计和专业技术人员参与，抽调专业人员 组成项目建设办公室，全面负责项目建设工作；主要完成项目实施准备、 配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作 阶段；各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行；将项目实施各个 工作阶段的各个环节进行统一规划，以便对项目实施进度做出合理而

49、又切 实可行的安排，保证按时按质完成任务并顺利投入使用。第八章投资估算与资金筹措一、投资估算的依据和说明（一）投资估算的依据“工业润滑剂项目”其投资估算范围包括：固定资产投资估算（主要 工程项目、辅助工程项目、公用工程项目、服务性工程、配套费用、其他 费用）、流动资金估算以及总投资估算，本期工程项目投资估算的主要依 据如下：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）。2、建设项目投资估算编审规程（ceca/gc1） o3、企业工程设计概算编制办法（2008年）。4、建设工程监理与相关服务收费管理规定（2010年）。（二）项目费用与效益范围界定费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循

50、财务评价过 程中费用与效益计算范围相一致性的原则。二、建设投资估算（一）建设投资估算范围根据投资项目可行性研究指南的规定，xxx有限公司承办的“工 业润滑剂项目”的建设投资（不含项目建设期固定资产借款利息）估算范 围包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分，其中：工 程建设费用包括建筑工程投资、设备购置费、安装工程费、公用工程费等; 工程建设其他费用包括：征地及拆迁补偿费、承办单位管理费、项目勘察 设计费、环评及安评费、工程监理费、招投标代理服务费、场地准备及临 时设施费、新增职工培训费、联合试车运转费等；预备费科目及费率的取 值执行国家相关部门的规定。工程建设费用、工程建设其他费

51、用和预备费 三个部分，其中：工程建设费用包括建筑工程投资、设备购置费、安装工 程费、公用工程费等；工程建设其他费用包括：征地及拆迁补偿费、承办 单位管理费、项目勘察设计费、环评及安评费、工程监理费、招投标代理 服务费、场地准备及临时设施费、新增职工培训费、联合试车运转费等； 预备费科目及费率的取值执行国家相关部门的规定。（二）建筑工程投资估算本期工程项目建筑工程包括：主体工程、辅助车间、仓储设施、办公总体规划设计并参照当地类似工程单方造价指标估算；筑（构）物和场区 附属工程参照马鞍山建筑工程概算定额控制指标进行估算；本期工程 项目规划总建筑面积26531.99平方米，其中：不计容建筑面积0.0

52、0平方 米，计容建筑面积26531.99平方米；预计建筑工程投资4478.40万元。（三）设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备 价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项 概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算；本期工 程项目计划购置和安装生产设备、检验设备、安全及环境保护设备共计101 台（套）,设备购置费4380.80万元。（四）安装工程费估算本期工程项目安装工程费按主要设备购置费的3.00%估算，预计安装 工程费131.43万元。（五）工程建设其他费用估算1、土地征用及迁移补偿费：经营性建设项目通过出让方式购置的土 地

53、使用权（或划拨方式取得无限期土地使用权）而支付的土地出让金、土 地补偿费、安置补偿费、地上附着物和青苗补偿费、余物迁建补偿费、土 地登记管理费等，或在建设过程中发生的土地复垦费用和土地损失补偿费 用等，根据测算，本期工程项目建设土地征用及迁移补偿费336.40万元, 其中：土地使用权费336.40万元，拆迁安置补偿费0.00万元。2、项目建设前期工作费：包括编制项目建议书等与项目启动有关的 前期费用，按计价格【1999 1283号文建设项目建设前期准备工作咨询 收费暂行规定计取，预计报告编制费用3.86万元。3、水文及地质勘察费：是指承办单位为进行项目建设发生的勘察、 设计及前期工作咨询费和勘

54、察设计费，根据工程勘察设计文件收费管理 规定（国家计委、建设部计价格【2002 10号）文件要求和马鞍山市场 情况确定，根据测算，该项费用为14.30万元。4、工程规划设计费：是指工程设计人员根据发包人的委托，提供编 制建设项目初步设计文件、施工图设计文件、非标准设备设计文件、施工 图预算文件、竣工图文件等服务所收取的费用。根据工程勘察设计文件 收费管理规定（国家计委、建设部计价格【2002】10号）文件要求，工 程规划设计费采取按照建设项目单项工程概算投资额分档定额计费方法 计算收费，根据测算，该项费用为22.48万元。5、施工图预算编制及审查费：是在工程开工前，编制项目施工图并 进行合理性

55、和科学性审查，同时，根据已批准的施工图纸、现行的预算定 额、费用定额和地区人工、材料、设备与机械台班等资源价格，在施工方 案或施工组织设计已大致确定的前提下，按照规定的计算程序计算直接工 程费、措施费，并计取间接费、利润、稅金等费用，确保单位工程造价的 技术经济文件的合理、科学，根据测算，根据测算，本期工程项目施工图 预算编制及审查费17.98万元。6、环境影响咨询评估费：是指按照中华人民共和国环境保护法、 中华人民共和国环境影响评价法对建设项目环境影响进行全面评价所需费用；根据国家计委、国家环境保护总局计价格【2002 125号文件规 定，参考马鞍山实际收费情况计取，预计环境影响咨询评估费6

56、.29万元。7、工程建设质量监督监理费：是指委托工程监理单位对工程实施监 理工作所需费用，包括工程建设监理费、建设工程质量监督费、建筑施工 安全监督管理费等，参照国家发改委发改价格【2007】670号文的规定， 参考马鞍山实际收费情况计列，根据测算，本期工程项目建设监督监理费 13.49万元。8、招投标代理服务费：是指招标代理机构接受招标人委托，从事招 标业务所需费用；根据国家计委计价格【2002 1980号文件规定计取，根 据测算，本期工程项目招投标代理服务费4.50万元。9、城市基础设施建设配套费：是指根据计价格2001 585号文件要 求，将各类专项配套费统一归并后的城市行政事业性收费，

57、包括市政配套 费、公建配套费和中学增建费等。根据测算，该项目城市基础设施配套费 132.66 万元。10、根据谨慎财务测算，本期工程项目建设投资中的工程建设其他费 用551.96万元。（六）预备费估算投资【1999】 1340号文件的规定，涨价预备费投资价格指数按零计算。基本预备费二（工程建设费用+工程建设其他费用）x基本预备费费率, 基本预备费费率的取值应执行国家有关部门的规定；本期工程项目基本预 备费按工程建设费用与其他费用之和的1.50%计取；根据谨慎财务测算， 本期工程项目预备费143.14万元。（七）建设投资估算建设投资估算采用概算法，根据谨慎财务测算，本期工程项目建设投 资9685.73万元，占项目总投资的73.77%,其中：建筑工程投资447&40 万元，占项目总投资的34.11 %,设备购置费4380.80万元，占项目总投 资的33.37 %,安装工程费131.43万元，占项目总投资的1.00%,工程建 设其他费用551.96万元，占项目总投资的4.20 % （其中：土地使用权费 336.40万元，占项目总投资的2.56%）;预备费143.14万元，占项目总 投资的1.09 %o三、工业