工厂检查记录表-资源节约-总

1、1. 职责受审核部门/负责人：质量部/李秋裕11核对受检查方营业执照（注册证明）的有效期，有效期：长期有效。核对受检查方注册名称/注册地址/实际地址信息与证书/申请书/营业执照是否一致（不i致情况须说明）：.致1.2与认证产品质量控制和管理活动有关部门和各类人员的职责、权限及其相互关系在哪些文件作出规批准人/日期：i甚厚榕/2017-01-05 批准人/日期：邁厚榕/2017-01-20是冈 否口受控标识纸质文档受控受控标识纸质文档受控定？其职责和权限是否明确?部门职责文件名称/编号： 质量手册 / asdd/qm2017 岗位职责文件名称/编号： 岗位责任制/asdd/d0m0102抽查的部

2、门：质量部、生产部抽查的岗位：质量部主管、生产部任主管1. 3是否已指定认证负责人/联络人,并履行了相应的职责？是冈否口职务：厂长姓名：李秋裕 明确其职责的文件名称/编号: 任命书 履行职责的情况：问询了解，有依认证规则建立并保持相关体系，文件。1. 4认证证书和标志的使用受审核部门/负责人：质量部主管/周冬俊对认证证书和认证标志的使用是否满足认证的相关规定？是因否口认证证书和认证标志的使用控制文件名称/编号：认证标志和证书使用控制程序/sz/qa-c07认证证书保管情况：初审，未发证。责任部门/人员存放地点证书完好认证标志使用情况： 备案情况初审，未使用。使用方式使用位置2文件和记录受审核部

3、门/负责人：质量部主管/周冬俊2.1与认证产品相关的法律、法规、标准或技术要求、实施规则是否得到识别？是冈否口文件名称编号受控标识1）工厂质量保证能力要求cqc/f002-2009符合3）主要性能标准/技术要求gb20665-2015家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级cqc-5105-2015家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉环保认证技术规范4）标志和证书使用管理规定等文件 认证标志和证书使用控制程序/sz/qa-c07是冈否口2.2是否建立并保持文件化的文件和资料的控制程序，以确保:a)文件在发布前和更改是否由授权人员审批其适宜性?是冈否口b)文件的更改和修订状态是否得到

4、识别，防止作废文件非预期使用？是因否口c)是否在使用处可获得相应文件的有效版本?是冈否口如果有文件，请给出参考文件号：？2. 3.质量记录2.3. 1是否建立并保持了文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理程序？是冈 否口如果有文件，请给出参考文件号：质量记录控制清单/'qr-4.3-15,保存期限3年。2. 3. 2质量记录是否规定了适当的保存期限并保存有效期内的记录？是冈 否口记录：质量记录控制清单/ qr-4.3-15,保存期限3年。3 认证产品的设计/开发受审核部门/负责人:不适用3.1是否制定了设计开发控制文件? 控制文件名称/编号是口 否口批准人/日期:受控标识3. 2是否

5、进行了认证产品设计/开发策划，并确定了产品主要性能指标和节能评价指标？ 设计输入是否满足有关的法律法规和产品标准要求？是口 否口抽查产品型号: 设计输入内容:3.3是否对设计/开发结果进行评审和验证？是口否口评审、验证的记录名称/编号/时间方式/内容结论3. 4是否对认证产品在其规定条件下进行了确认？是口否口确认的记录名称/编号/时间方式/内容结论4受控零部件/材料采购受审核部门/负责人：釆购部/李秋裕4. 1受控零部件/材料供应商管理4. 1. 1是否制定受控零部件/材料供应商选择、评价和日常管理的文件；是因 否口文件名称/编号：物资采购控制程序asdd/qp-01. 084. 1.2是否规

6、定了供应商评价的吋机、频次、内容及日常管理等具体办法？ 是冈 否口4. 1. 3合格分供方名录编号/批准日期：/qr-5. 1-03/2017年2月15日是否包含备案/型式试验的所有供方？是冈 否口抽查记录：已收录上海禾森、浙江广涛、广东华美骏达等供方。4. 2采购控制4. 2.1是否规定受控零部件/材料的采购技术要求？在与供方沟通前，采购要求是否经过授权人批准？是冈否口受控零部件/材料名称、型号供方名称热交换器浙江广涛燃烧器上海禾森燃气比例阀'浙江二国采购技术要求文件名称/编号批准人/日期供方确认的证据：燃气采暖热水炉零部件采购文件asdd/qci0501冯典焯/2017. 2. 6

7、纸质文档受控主要技术要求（项目及其数值）：热交换器：耐压性能（热水水路系统在1. ompa水压下，供暖水路系统在1. 5mpa水压下持续lmin,无渗漏和变形） 水流量（在0. impa下水流量不小于额定水流量的90%）燃烧器：耐热性能（燃烧器熔点应大于700°c,喷嘴、喷嘴托架、调风板熔点应大于500°c）燃烧工况（火焰传递、火焰状态、火焰稳定性符合要求）气密性（应无漏气现象）燃气比例阀：开阀电压dc19v关阀电压dc2v4. 2. 2采购过程是否得到控制？受控零部件/材料与备案清单是否一致？ 是冈 否口采购控制文件名称/编号批准人/日期受控标识采购的受控零部件/材料名称

8、、型号热交换器sl270燃烧器209072001燃气比例阀' pvc02-020采购合同/计划/定单名称、编号购销合同（成都双流）/wsm/qr-2. 2-07 购销合同（湛江中信）/szcg2017050215 购销合同（台州迪欧）/szcg2017050214供方名称浙江广涛上海禾森浙江三国批准人/日期 张世炜/2017. 2. 20 张世炜/2017. 2. 20 张世炜/2017. 2. 20釆购的物料名称/物料号数量交货期交货地点供方名称/代号热交换器1002017. 3. 10本厂双流燃烧器1002017. 3. 13本厂迪欧比例阀1002017. 3. 18本厂中信实施情

9、况：按期交货。5产品实现过程控制受审核部门/负责人：生产部/罗瑞兴审核期间申请认证的产品是否在牛产?是冈 否口现场生产产品的型号/规格：燃气采暖热水炉/ l1pb24-vt22m 使用的受控零部件和材料名称 热交换器燃烧器比例阀'型号/规格wsm6s270-(82) 11 排 1. 35cpv-h2230a13-lt制造商产品铭牌/商标与其包装箱上标注的名称、规格、型号是否一致 产品铭牌标注的名称/规格型号双流迪欧中信是冈 否口商标燃气采暖热水炉/ l1pb24-vt22m商标是冈否口包装箱上标注的名称/规格 型号同上5.1关键和特殊生产工序控制 5.1.1是否对关键和特殊生产工序进行

10、了识别，抽查其过程控制情况?关键工序名称：整机气密性检验、整机电气性能检验、整机性能检验、包装检验 特殊工丿了；名称：无 抽查过程名称：整机气密性检验、整机电气性能检验、整机性能检验、包装检验 主要工艺参数: 气密性测试：第一道阀气密性：15kpa,漏气量w30ml/h,第二道阀气密性：15kpa,漏气量w30ml/h。 电气安全性：泄漏电流wo.75ma,接地电阻wo.1q,电气强度电压18oov, 5 ma, 3s应无击穿、闪络现 象.实际控制情况:操作人持证上岗证件号/培训情况提问并观察其测试技术掌握情况马学峰上岗证发证日期：2015-5-18能力符合要求5.1.2工艺文件是否对产品主要

11、性能和关键工艺参数及英控制作11!明确规定，且符合设计要求? 是冈 否口工艺文件名称/编号装配作业指导书/ wsm/mei0402 5.2是否对生产环境有特殊要求?如有：是否满足条件要求？无特殊环境要求。批准人/日期张世炜/2015.05.15受控标识纸质文档受控是口否口是口否口5. 3是否配备了必需的生产设备、建立了生产设备维护保养的制度并有效实施？是因否口设备名称/型号/自编号数量设备技术状态如何生产线1条正常风批10台正常空压机1台正常打包机1台正常设备维护保养的制度文件名称/编号批准人/日期受控标识设备维护保养制度/ wsm/msp0201张世炜/2016. 5. 15纸质文档受控实施

12、情况：抽查设备名称fi常保养例行保养维修生产线okok未发生风批okok未发生压缩机okok未发生打包机0k0k未发生主要内容/结果 见上。5.4是否对产品的受控零部件/材料进行了检查，以保证认证产品的一致性。是冈 否口 首件确认表 qr-6. 2-07检验项目包括：外观、电性能、内部结构及一致性、功能6检验和试验受审核部门/负责人：质量部/马学峰是冈 否口受控标识纸质文档受控6. 1是否按规定实施了进货检验或验证？检验结果是否符合规定要求？ 进货检验文件名称/编号批准人/日期进货产品名称/型号：热交换器燃烧器比例阀'检验记录名称/编号 热交换器零部件抽检记录 燃烧器零部件抽检记录 比

13、例阀' 零部件抽检记录燃气采暖热水炉零部件进货检验标准/wsm/qci0401张世炜/2016. 05. 16进货产品批量、抽样量：2017. 3. 10/来料批量100件/抽样5件2017. 3. 13/来料批量100件/抽样5件2017. 3. 18/来料批量100件/抽样5件检验人/检验日期马学峰/ 2017. 3. 10马学峰/2017. 3. 13马学峰/ 2017.3. 18进货产品主要性能指标：实测值:热交换外观/材料/结构/耐压性能/水流量/连续燃烧/热效率/尺寸合格燃烧器外观/材料/结构/气密性/热负荷准确度/连续燃烧/燃烧工况/耐振性能/气流量合格 比例阀'

14、 外观标识/开阀电压/闭阀电压/比例阀调节范围/气密性合格供方提供检验报告或出厂证明的名称/报告编号/日期热交换器成品出厂检验报告/双流ty/qr8. 2. 4-01/2017. 1. 10燃烧器出厂检验报告/台州迪欧/2017. 1.15比例阀出厂检验检验报告/中信cne-r-pg-014/2017. 1. 13主要指标热交换外观/材料/结构/耐压性能/水流量/连续燃烧/尺寸燃烧器外观/材料/结构/气密性/连续燃烧/燃烧工况比例阀' 外观标识/开阀电压/闭阀电压/比例阀调节范围/气密性6.2是否按规定进行了过程检验？检验结果是否符合规定要求？是冈 否口过程检验文件名称/编号批准人/f

15、i期受控标识过程检验检验试验控制程序/ wsm/qp-01. 09张世炜/ 2016. 1. 10 纸质文档受控过程名称：首检巡检检验记录名称/编号：首检确认表wsm/qr-6. 2-07主要性能指标：外观、结构、性能参数、产品一致性等生产批量、抽样量及频次： 每批次首件检验 每班至少二次检验人、检验日期：马学峰/17-5-20实测值：符合6.3是否按规定进行了成品检验？检验结果是否符合规定要求？如果产品认证评价指标没有纳入成品检验文件，其评价指标是否得到控制？ 成品检验文件名称/编号是冈否口批准人/日期受控标识燃气采暖热水炉检测中心抽样检验标准/wsm/qc10405张世炜/2016. 5.

16、 15纸质文档受控检验记录名称/编号：燃气采暖热水炉成品抽检记录和报告/产品名称/型号燃气采暖热水炉/ l1pb24-vt22m主要性能指标：安全、性能等产品认证评价指标：co 含量 <0. 08%热水额定热负荷289%供暖额宦热负荷$89%检验人、检验口期： 马学峰/2017-6-20批量/抽样量30台/3台实测值：合格实测值：0. 025%90. 1%91. 5%产品认证评价指标报告编号：热气采暖热水炉成品抽检报告（无编号）型式试验报告编号：r16-rz01509产品型号及主耍性能指标：检验单位名称/检验日期：佛山市质量计量监督检测中心/2016. 09. 23 实测值：co 含量

17、w0. 08%0. 026%nox 含量 w120n】g/kw. h111. 2mg/kw. h热水额定热效率289%91.0%50%额定热效率285%8& 1%供暖额定热效率$89%91.3%50%额定热效率285%86. 5%燃烧噪音w55db49. 4db熄火噪音w60db54. 6db6.4检测设备管理6. 4. 1是否建立检验设备管理制度是冈否口管理制度名称/编号批准人/日期受控标识纸质文档受控否口检验，测量和实验设备的控制程序/ wsm/qp-01. 11张世炜/ 2016. 1. 10 6.4.2监视和测量装置是否满足监视和测量的要求？是否有校准状态标识？是冈检测设备名称

18、/型号/精度校准周期检定/校准单位校准tl期见附件6. 4. 3是否具备必需的检验的环境？是冈否口6. 5检验人员是否经过培训/对产品技术标准、检测方法及操作规程是否常握?是冈否口检验人姓名/岗位培训内容/时间考核结果/证书编号马学峰/检验员2015年4月20日/成品检验规范合格7.不合格品控制受审核部门/负责人：质量部/马学峰对不合格品的标识、隔离和处置是否符合稈序的规定？经返修、返工后的产品是否重新检验，并保存 了相应记录？是因否口不合格品控制文件名称/编号 不合格品控制程序/ wsm/qp-01. 12批准人/日期张世炜/ 2016.01. 10受控标识 纸质文档受控不合格品记录名称/编

19、号检验人/ 口期不合格产品处置记录表/wsm/qr-07-02关伟浩/2017-5-20不合格品名称/型号/数量不合格描述处置方式燃气釆暖热水炉/l1pb24-vt22m 1台漏水返工返修返工/返修情况及重检结果: 重新检验合格8内部审核 不适用受审核部门/负责人:批准人/日期受控标识批准人/日期是口 否口内审控制是否符合相关规定? 内审控制文件名称/编号最近一次内审计划名称/编号内审计划的内容：内审记录（查某一部门）情况内审报告的内容：不合格描述及关闭情况 内审是否包括了产品的一致性和顾客的投诉：已包括。9认证产品的一致性受审核部门：质量部主管/马学峰产品一致性控制文件名称/编号批准人/日期

20、受控标识产品一致性控制程序/ wsm/qp-01. 14张世炜/ 2016. 1. 10纸质文档受控扌由样产品：（类别/规格型号） 燃气釆暖热水炉/ l1pb24-vt22m9.1产品零部件清单中受控部件/材料是否与型式试验报告/备案清单一致？是冈 否口 （列出受控部件/材料或在备案清单中标注）见一致性核查记录页。9. 2采购的受控零部件和材料是否与型式试验报告/备案清单一致?是冈否口否口是冈否口9. 5认证产品单元（系列）与申报单元是否一致?是因 否口9.6认证产品的其他要求与屮报材料是否一致?是冈 否口工艺流程：是冈否口样品描述：是冈否口9. 3现场使用的关键零部件和材料应是否与型式试验报

21、告/备案清单一致？是冈9. 4认证产品的铭牌、商标和包装箱上标注的名称、规格/型号是否与证书一致?10包装、搬运和贮存部门/负责人: 不适用是否口10.1是否制定了仓库管理制度：是否口如是，请给出文件名称10.2库房产品标识、储存、搬运、包装是否符合要求?11是否实施了现场目证实验？实验记录：产品名称/规格型号：燃气采暖热水炉/ l1pb20-f10实验项目及指标：co 含量 0. 08%热水额定热效率289%供暖额定热效率& 89%燃烧噪咅w55db熄火噪音w60db是冈否口0. 025%91. 1%90. 8%54. 5db56. odb日期：2017.7.24实验员：马学峰见证人

22、：赵强佛山市顺衛区质技术监瞥检测所i oshan siiundi institute oftec hnologv and quality inspectionc/vas ”校准证书calihkatiw certificateiii him m r h77 1702422* ceirli ficttul no.歌l臾共5 ftptm<e of« k 力 cliuni广东神州ib气用具初u公可 ft力地址锻区勒廉玄安工业嗟27 7勺地块三株z二add- of clloflt11 h湍儿名称g相电81安全性観蛛合测试仪l)orcript ion11乃im恪y96i 临ml kiel

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