XXX文化创意产业园2014年度工作计划

1、金海峡微电影文化创意产业园 2014年经营开发计划书 金海峡微电影文化产业园项目整体开发经营计划书 编制单位：金海峡微电影文化创意产业园区项目开发公司二零一三年十二月序言金海峡微电影文化创意产业园项目自2013年8月18日由集团正式收购以后，已开始进入紧锣密鼓的前期各项工作，本项目如何尽快达到交地条件，保证项目开发的各项进度计划按预期目标实施，快速完成项目的开发建设与销售目标是本项目工作的重点，结合该项目实际情况及目前漳浦区域房地产市场形势，对本项目进行深入分析，制定具体的项目年度经营开发计划，以此为依据确定项目的年度经营计划及执行方案，并接受集团的考核、监督。请审阅。 金海峡微电影文化产业园

2、项目开发公司 总经理： 2014年元月20日第一部分 项目概况一、项目名称：金海峡微电影文化创意产业园二、项目地点：福建省漳浦县三、项目性质：微电影文化产业园及配套商品房住宅/商业开发四、项目开发周期：五、项目主要技术指标：1占地面积： 平方米2总建筑面积： 平方米其中： 总用地面积： 平方米净用地面积： 平方米代征地面积： 平方米总建筑面积： 平方米地上总建筑面积： 平方米建筑密度： 容积率： 绿地率： 住宅部分总建筑面积： 平方米总户数： 微电影办公区建筑面积： 平方米地下停车库建筑面积（含人防）： 平方米地下小汽车停车库车位数： 个地下自行车停车位数： 个室外小汽车停车位数： 个商铺：

3、平方米物管： 平方米住宅： 平方米第二部分 项目施工与开发一、前期工作进度控制计划为了确保项目的整体进度按公司的既定目标进行，必须严格控制项目的实施计划，项目的前期工作要确保按既定时间完成。序号工作内容完成时间要求执行部门一前期手续1初步设计2施工图审查3临时施工许可证4施工许可证预售许可证二岗位安排1项目总监到岗2监理工程师到岗3现场办公室确定三开工前准备1施工临时用水电2市政管网拆迁3地质勘察单位确定4环境评估及污水处理5平基单位确定6土建单位招标7监理单位招标四销售前期准备1售楼部选址2售楼部设计3售楼部与围墙4销售面积测绘报告5交房标准确定二、项目建设进度控制计划序号工作内容完成时间要

4、求备注1场地平整2基础工程基础到±0.003商业建筑主体4住宅建筑主体5综合竣工5住宅交付使用三、项目实施成本控制计划1、前期工程费序号费用名称计算方法单价（元/）金额(万元)备注1土地费用2方案设计费3初设及施工图设计费4地质勘探费5工程监理费6印花税7城市配套费8人 防 费9白蚁防治费10报建综合费用、证照费11施工用水电12其它费用13小 计二、工程建设费序号费用名称计算方法金额(万元)备 注1土石方工程2建筑安装工程费3外墙装饰4电梯工程5智能化工程费6配套水电工程费7中央空调8消防设施工程费9市政设施费10环境景观工程11天燃气系统12环保治理工程13灯饰工程14印花税15

5、小 计注：项目前期工程费（一）和工程建设费（二）合计：6 万元三、公司管理费用序号费用名称计算方法金额(万元)责任部门1公司管理费2小 计四、营销管理费用序号费用名称计算方法金额(万元)备 注1推广费用2销售费用3小 计五、招商管理费用序号费用名称计算方法金额(万元)备 注1招商管理费用2小 计六、财务费用序号费用名称计算方法金额(万元)责任部门1公司财务费2小 计七、不可预见费用序号费用名称计算方法金额(万元)责任部门12小 计八 营业税费序号费用名称计算方法金额(万元)备 注1营业税2交易过户税3土地增值税4印花税5小 计九、成本控制目标1. 总投资：2.营业税费、土地增值税、交易税等税共

6、计： 万元3.含税总成本： 万元3.总销售额： 亿元4.单方造价为： 元/其中：商业建筑成本： 元/住宅成本： /微电影产业园办公区： /5.税前销售利润： 万元6.税前投资利润率（仅计算销售收入）： %7.自有经营性固定资产 万，另有车库面积 ，预计2014年产生现金收益 万元第三部分 2014年度项目公司组织架构设置一、项目公司组织架构设置：二、人员编制情况与管理费用控制：第三部分 市场分析与营销管理一、市场分析（一）市场概况（二）竞争楼盘分析：1、住宅/公寓：项目名称项目位置楼座规模（总建）户型面积()销售价格（元/）销售率小结：2、商业/车库项目名称项目位置楼座规模（总建）户型面积()

7、销售价格（元/）销售率小结：二、项目分析（一）产品分析1、住宅户型户型1户型2户型3总套数总面积占比例单套面积总套数单套面积总套数单套面积总套数1室1厅2室1厅3室1厅3室2厅民宿/别墅小结：2、商业/车库户型户型1户型2户型3总套数总面积占比例单套面积总套数单套面积总套数单套面积总套数店面店面车位（二）目标客户分析1、客户分析：（1）住宅/公寓/民宿： （2）商业/车位：2、目标客群分析：（1）住宅/公寓/民宿：（2）：商业/：三、2014年度销售目标与策略（一）销售目标请编制表格（二）销售推广思路 （三）营销规划（请考虑与工程节点的衔接并整合成一张图表）（四）推广策略媒体策略： 活动策略：四、项目销售阶段工作分解（一）第一阶段： 1、阶段时间： 2、阶段目标： 3、营销策略：4、业务工作：5、项目公司提供的硬件条件：如：确