新版贯标文件表格[1]

1、 新版贯标文件表格适用文件清单编号：QM/YJLJL-4.2.3-03序号文 件 名 称编号备 注版本发 文 登 记 表编号：QM/YJLJL-4.2.3-04序号文件名称发文部门收文部门份数日期签收版本收 文 登 记 表编号：QM/YJLJL-4.2.3-05序号文件名称来文单位或部门编号份数签收时间签收部门版本监理档案验收移交单编号：QM/YJLJL-4.2.4-01工程名称开工日期竣工日期项目监理部项目部负责人总监工程书面资料（表一）是否符合要求业绩书面资料（表二）是否符合要求电子文档是否移交移交人签字验收人签字监理业务手册编号：QM/YJLJL-4.2.4-02监理工程名称地址工程类别

2、造价（万元）工程等级建设单位设计单位施工单位开工日期竣工日期项目监理机构姓名专业监理工程师注册证书编号总监理工程师总监代表监理工作内容及奖罚情况建设单位意见 年 月 日 （公章）项目监理部质量记录目录序号记录名称编号版本备注1承包单位用表(A1-A10)GB50319-20002001-05-01起施行监理单位用表(B1-B6)GB50319-20002001-05-01起施行各方通用表(C1-C2)GB50319-20002001-05-01起施行2施工现场质量监理检查记录(A1-1)GB50300-20012002-01-01起施行3旁站监理记录表(B7)QM/YJLZY-2007-18B

3、混凝土浇注旁站监理记录（B7附1）QM/YJLZY-2007-18B土方回填旁站监理记录（B7附2）QM/YJLZY-2007-18B梁柱节点钢筋隐蔽旁站监理记录（B7附3）QM/YJLZY-2007-18B卷材防水细部构造旁站监理记录（B7附4）QM/YJLZY-2007-18B见证记录表(B8)QM/YJLZY-2007-18B监理工程师备忘录(B9)QM/YJLZY-2007-18B图纸会审记录表(B10)QM/YJLZY-2007-18B监理现场检查记录表(B11)QM/YJLZY-2007-18B竣工移交证书(B12)QM/YJLZY-2007-18B竣工结算审核意见书(B13)QM

4、/YJLZY-2007-18B监理文件移交证明书(B14)QM/YJLZY-2007-18B会议签到表(B15)QM/YJLZY-2007-18B4总包/分包单安全生产许可证审查表(安A1)QM/YJLZY-2007-19B施工现场专职安全员及特种作业人员资格审表表(安A2)QM/YJLZY-2007-19B施工机械、安全设施验收核查表(安A3)QM/YJLZY-2007-19B安全设施、安全交底及验收情况检查汇总表(安C1)QM/YJLZY-2007-19B项目监理部安全监理检查表QM/YJLZY-2007-19B工程监理日记监理月报5工程质量评估报告监理工作总结会议记要监理业务手册QM/Y

5、JLJL-4.2.4-02B项目监理部考核/自评评定表QM/YJLJL-7.5.3-01B6监理规划更改记录表QM/YJLJL-7.1-03B业主提供资料、设施清单QM/YJLJL-7.5.4-01B监测设备申购单QM/YJLJL-7.6-01B监测设备报废单QM/YJLJL-7.6-03B顾客满意度调查表QM/YJLJL-8.2.1-01B不合格通知及处置报告QM/YJLJL-8.3-01B监理规划批准表编号：QM/YJLJL-7.1-01项目名称报送日期所属监理部项目总监工程类别建筑面积规模工程投资服务周期监理阶段、范围审查情况：审查人： 日 期：处理意见及要求批准人：日 期：备注：工程质

6、量评估报告批准表编号：QM/YJLJL-7.1-02项目名称报送日期所属监理部项目总监工程类别建筑面积规模工程投资服务周期监理阶段、范围审查情况：审查人： 日 期：处理意见及要求批准人：日 期：备注：总监理工程师任命书编号：QM/YJLJL-7.5.1-01 同志： 经公司考核、研究，决定聘任您为 工程项目总监理工程师，全面负责委托监理合同的履行，主持项目监理机构的工作。此任 云南工程建设监理有限公司（章） 总经理（印）： 年 月 日项目监理部考核/自评评定表编号：QM/YJLJL-7.5.3-01编制说明1、根据项目监理部质量策划编制办法（试行）5.1质量目标分解的规定，将公司质量目标，按监

7、理规范工作程序，具体监理项目合同，业主要求及实际情况，并结合公司项目监理部年度考评分解为可量化的考核指标，使之更具有可操作性。2、质量目标以监理产品的构成总体分解为22个项目，对应每个项目制定了评价指标，指标量化值，检查得分及评价结果。3、每个分解项目量化值10分，根据评价指标的要求进行测量，未达到规定的标准则相应扣分。4、在检查测量过程中，项目监理部因客观原因或阶段性工作尚未形成的监理资料，可不纳入核查测量范围，测评结果以实际应完成的分解项目评价结果实得值与评价指标测量满分值之比计算评定等级。即：测评项目实际得分合计/测评项目数×10分×100%=得分率。5、测评结果分四

8、个等级，得分率80%以上为优良，70%79%为较好，60%69%为一般，60%以下为不合格。6、公司将在每次对项目监理部考核评定的通知中列出重点检查的项目，重点项目有2项不合格，则在总得分率评定等级的基础上下降一个等级。7、项目监理部应定期以考核评定表中的评价指标要求，自行测量评价监理过程中形成的监理产品，通过持续改进达到预期的质量目标。项目监理部考核/自评评定表项目部/分公司项目名称项目部/分公司负责人检查组组长检查组成员考核日期序号产品分解项目评价指标指标量化值得分评价结果项目自检情况项目考核情况备注1施工现场管理填报项目及内容齐全检查结论明确总监签字(5分)少一项扣1分(3分)无扣2分(

9、2分)无扣2分2施工组织设计审批是否开工前上报内容齐全可行专业监理工程师审核意见总监签批(2分)开工后才报扣1分(2分)内容不全扣1分(3分)不全面扣1分，不确切扣1分(3分)无意见扣2分，无签字扣1分3监理规划内容齐全报公司审核实施过程有修改(5分)按规范包括内容缺1项扣1分(2分)未报扣2分(3分)未修改完善扣2分序号产品分解项目评价指标指标量化值得分评价结果项目自检情况项目考核情况备注4监理细则主要内容齐全只有可操作性总监签批意见(5分)缺1项扣1分(3分)无针对性扣2分(2分)没有扣2分5图纸交底第一次工地会议及例会纪要 编写及时完整内容全面参会单位，人员签到单纪要认可签字盖章(3分)

10、超10天扣1分，不完整扣1分(2分)不全扣1分(2分)不全扣1分(3分)未签字扣2分，未盖章扣1分6开工报告审批审核相关资料，证明文件专业监理工程师审查意见总监签批意见盖章(3分)不全扣1分 (4分)不详实扣2分 (3分)无签字扣1分无盖章扣1分7材料设备报验审核报验申请表附件是否真实、有效、完整审查意见监理工程师签字(6分)缺1项扣2分(3分)意见不当扣2分(2分)未签扣2分序号产品分解项目评价指标指标量化值得分评价结果项目自检情况项目考核情况备注8旁站见证取样旁站方案，清单内容齐全，有针对性记录及时、真实、准确、全面总监检查、签字、有问题处理意见(3分)内容不全扣2分，无针对性扣1分(4分

11、)以上4点未做到相应扣1分(3分)未做到分别扣1分9监理月报及时编报，内容按规范要求，主要反映监理产品“四控两管一协调”的监理情况本月综合评价，意见和建议总监签字(6分)缺1项内容扣1分(3分)有但不全面详实扣2分(1分)未签扣1分10监理日记反映每天监理工作情况，记录规范，内容详实与其他资料印证吻合，有问题处理关闭记录记录人及总监签字(5分)书写不规范扣2分，内容漏缺扣3分(3分)有而未记录扣3分，不完整扣2分(2分)没有扣2分序号产品分解项目评价指标指标量化值得分评价结果项目自检情况项目考核情况备注11监理通知单及回复依据充分，整改明确附复查记录附回复单总监检查签字，内容封闭(4分)内容不

12、清楚扣3分(2分)没有扣2分(2分)没有扣2分(2分)没有扣2分12隐蔽验收验收项目内容完整实测计量抽检记录签认规范，资料齐全(4分)漏1项扣1分(3分)没有扣3分(3分)不规范扣1分，不全扣2分13工程款支付审核审核支付申请表附件：量、价费，提出意见按程序审核报建设方总监签署(5分)意见无依据，不充分扣3分，不详实准确扣2分(2分)无资料扣2分(3分)无扣3分14进度审查审查施工单位进度计划并提意见进度控制措施执行情况(3分)无扣3分(6分)月报中没有反映,扣4分,没有合理分析建议扣2分序号产品分解项目评价指标指标量化值得分评价结果项目自检情况项目考核情况备注15工程变更处理按规范6.2.1

13、程序处理变更变更处理应符合规范6.2.2监理签字意见(5分)不满足1条扣1分(3分)不满足其中1条扣1分(2分)无意见扣1分，无签字扣1分16停复工处理按规范6.1.2，依据确切费用工期处理意见总监签署意见(4分)不确切扣2分(4分)无扣2分(2分)无扣2分17索赔处理 按6.3.3程序处理处理措施适当总监审查签署意见(5分)规范6条资料缺1项内容扣1分(3分)不恰当扣2分(2分)无扣2分18竣工预验收及质评报告预验存在问题整改完毕总监签署工程竣工报验单在预验收基础上出据质评报告，报告内容齐全、规范报告结论明确,总监签字(3分)无扣3分(6分)缺1项扣1分 (2分)无扣2分序号产品分解项目评价

14、指标指标量化值得分评价结果项目自检情况项目考核情况备注19监理工作总结真实全面反映全过程监理工作的情况，重点“四控两管一协调”资料统计分析经验与教训(5分)缺一项扣1分(2分)无扣2分(3分)无扣3分20监理资料归档完整及时分类整理归档重要资料(6分)不完整扣3分，零乱未整理扣3分(4分)缺失1项扣2分21质量策划类文件职责分配表考核评定表适用文件清单质量记录清单(3分)缺扣3分，不全面扣2分(3分)缺扣3分，不全面扣2分(2分)缺扣2分，不全面扣2分(2分)缺扣2分，不全面扣2分22工程安全监理安全监理人员职责分工明确具体安全监理文件编制、具有针对性，内容齐全资料真实、完整、签批手续齐全(3

15、分)无扣3分(4分)无针对性扣2分，内容不全扣2分(3分)不完整扣2分，签批不齐全扣1分合 计业主提供资料、设施清单编号：QM/YJLJL-7.5.4-01序号资料、设施名称规格型号数量验证记录提供日期接收人备注监测设备申购单编号：QM/YJLJL-7.6-01序号设备名称规格型号数量产地咨询价格备注申请部门: 申请人: 日期:批准人:监视和测量装置台帐编号：QM/YJLJL-7.6-02序号设备名称厂名厂址出厂合格证号使用说明书有/无购买日期校准日期校准单位备注监测设备报废单编号：QM/YJLJL-7.6-03序号设备名称厂名购买日期报废原因申请人申请日期备注顾客满意度调查表编号：QM/YJ

16、LJL-8.2.1-01项目名称建设单位建设规模项目总监日期1、调查内容：1.1监理人员廉洁公正遵纪守法情况：好； 一般；1.2总监理工程师综合素质能力：强； 一般；1.3监理人员工作协调能力：强； 一般；1.4监理人员工作态度：认真； 一般；1.5监理人员技术水平：强； 一般；2、综合评价：满意； 一般； 建设单位：（盖章）备注：不合格通知及处置报告编号：QM/YJLJL-8.3-01不合格事实描述：原因分析：纠正和改进措施：处理效果：责任部门：签 名：年 月 日纠正和预防措施验证记录编号：QM/YJLJL-8.5-01不合格（或潜在不合格）事实描述：填写部门：签 名：年 月 日原因分析：责

17、任部门：签 名：年 月 日纠正或预防措施计划：责任部门：签 名：年 月 日纠正或预防措施完成情况：填写部门：签 名：年 月 日验证结果：填写部门：签 名：年 月 日A1-1 施工现场质量管理检查记录 编号：A1-1-工程名称施工许可证(开工证)建设单位项目负责人设计单位项目负责人监理单位总监理工程师施工单位项目经理项目技术负责人序号项 目内 容1现场质量管理制度2质量责任制3主要专业工种操作上岗证书4分包方资质与对分包单位的管理制度5施工图审查情况6地质勘察资料7施工组织设计、施工方案及审批8施工技术标准9工程质量检验制度10搅拌站及计量设置11现场材料、设备存放与管理12检查结论：总监理工程

18、师(建设单位项目负责人) 年 月 日云南工程建设监理有限公司专用表B7旁 站 监 理 记 录 表工程名称： 编号：B7-日期及气候：工程地点：旁站监理的部位或工序：旁站监理开始时间：旁站监理结束时间：施工情况：监理情况：发现问题：处理意见：备 注：施工企业： 项目经理部： 质检员(签字)： 年 月 日监理企业： 项目监理机构： 旁站监理员(签字)： 年 月 日云南工程建设监理有限公司专用表 混凝土浇注旁站监理记录 B7附1日期及气候：工程名称：旁站监理的部位及方量：旁站监理开始/结束时间：混凝土标号及配合比：一、人员到位：1. 班（组）负责人、质检员 是否到位 2. 施工人数： 搅拌 人，过磅

19、 人 （自拌）振捣 人，跟班钢筋工 人、木工 人二、施工机具：1. 运输设备：龙门吊 ； 塔吊 ； 输送泵 。 是否正常 2. 搅拌机 台，是否正常 3. 震动器 台 根，是否正常 三、材料：1. 原材料是否合格：商品混凝土质保资料是否齐全 自拌混凝土原材料是否合格 ，砂、石含泥量是否满足要求 ；纠偏： 2. 是否按要求过磅（或计量） （自拌）3. 是否按要求取样 ，同条件养护 组（编号： ），标准件养护 组（编号： ），取样部位： 4. 水灰比、塌落度是否满足要求： 标准塌落度： ，实测塌落度： ，纠偏： 四、施工方法：1. 是否按施工组织设计（或方案）及作业指导书有组织进行 2. 振捣到位

20、情况： 3. 钢筋位置准确性： 4. 施工缝位置： ，原因： 处理方法： 五、施工环境：1浇灌通道是否通畅 ，支撑是否牢固 2施工用电是否正常 ，施工用水是否正常 3是否雨天施工 ，采取措施 六、存在问题及处理结果：1.问题及原因（问题具体描述，原因分析）2.处理意见（提出整改措施、技术要求、时间要求、停工要求等）3.处理结果（施工单位整改情况，监理检查结果）备注：施工企业： 项目经理部： 质检员(签字)： 年 月 日监理企业： 项目监理机构： 旁站监理员(签字)： 年 月 日云南工程建设监理有限公司专用表土方回填旁站监理记录 B7附2日期及气候：工程名称：旁站监理的部位及方量：旁站监理开始/

21、结束时间：回填物料及配合比：一、人员到位：1. 班（组）负责人、质检员 是否到位 2. 施工人数： 人 二、施工机具：1. 运输设备： 推土机 辆； 铲运机 辆； 挖掘机 辆； 自卸汽车 辆； 翻斗车 辆； 手推车 辆； 是否正常 2. 打夯机: 蛙式 台； 平板式 台； 木夯 个。 是否正常 3. 压路机：吨位/数量 。 是否正常 三、材料：1. 回填材料： ；是否合格 ，级配是否合理 ； 纠偏： 含水量是否满足要求 ；纠偏： 2. 压实取样 组3. 取样部位及情况： 四、施工方法：1. 是否按施工组织设计（或方案）及作业指导书有组织进行 2. 夯(压)到位情况：每层夯(压)遍数：纵向 遍(

22、道)；横向 遍(道)。顺序是否合理 3. 分层情况： 分 层夯实，每层厚度 4. 特殊部位及细部处理： ，是否到位 处理方法： 5. 表面平整度控制：设计标高： 回填完成标高： 表面高低差： ；纠偏： 五、施工环境：1场地是否通畅 ； 基底突出物、杂物、积水、淤泥是否清除 排水措施： 。否正常 2施工用电是否正常 ，施工用水是否正常 3.是否有预埋管道 ； 埋设（标高、坡度、坡向）是否符合设计要求 保护措施： 六、存在问题及处理结果：1.问题及原因（问题具体描述，原因分析）2.处理意见（提出整改措施、技术要求、时间要求、停工要求等）3.处理结果（施工单位整改情况，监理检查结果）备注：施工企业：

23、 项目经理部： 质检员(签字)： 年 月 日监理企业： 项目监理机构： 旁站监理员(签字)： 年 月 日云南工程建设监理有限公司专用表梁柱节点钢筋隐蔽旁站监理记录 B7附3日期及气候：工程名称：旁站监理的部位：旁站监理开始/结束时间：钢筋规格型号：一、人员到位：1、班（组）负责人、质检员 是否到位 2、施工人数： 人 3、人员是否持证上岗 二、材料：1、钢筋的品种、规格是否符合图纸设计要求 ； 2、钢筋加工的形状、尺寸实测偏差是否符合规范要求 ；三、施工方法：1、是否按施工组织设计（或方案）及作业指导书有组织进行； 2、钢筋绑扎所用铁丝的型号、绑扎方法、绑扎点的数量是否满足钢筋不位移的要求；

24、3、梁、柱交接处核心区的箍筋是否按要求设置。 4、检查梁柱节点处的梁主筋是否在柱纵筋内侧； 5、钢筋的数量、规格、位置、尺寸是否满足规范及设计要求； 6、钢筋的锚固长度、钢筋保护层厚度是否符合规范及设计要求； 7、杂物是否清除。 存在问题及处理：施工企业： 项目经理部： 质检员(签字)： 年 月 日监理企业： 项目监理机构： 旁站监理员(签字)： 年 月 日云南工程建设监理有限公司专用表 卷材防水细部构造旁站监理记录 B7附4日期及气候：工程名称：旁站监理的部位：旁站监理开始/结束时间：卷材类型及铺贴方法：一、人员到位：1、班（组）负责人、质检员 是否到位 2、施工人数： 人 二、材料：1、防

25、水卷材材料是否合格 2、基层处理剂、接缝胶粘剂、密封材料等是否与卷材材性相容 3、卷材规格、型号、厚度是否满足设计要求 三、施工环境：1、基层是否：平整、干燥 无杂物、灰尘 涂刷基层处理剂 2、施工环境气温： 度。3、阴阳角是否做倒圆角处理 4、基层分格缝是否处理完毕 排水坡度是否满足设计要求 四、施工方法：1、是否按施工组织设计（或方案）及作业指导书有组织进行 2、铺设方向、顺序、搭接是否符合规范规定 3、卷材的收头处理、翻边高度是否满足设计和规范要求 4、以下部位是否按规范规定设置附加层： （1）天沟(檐沟)与屋面交结处 ； （2）泛水、阴阳角 （3）凸出平面的管道、管井及结构构件根部 5

26、、以下细部构造的处理是否满足GB50207-2002第9.0.19.0.9的要求：（1）天沟、檐沟 （2）檐口 （3）天沟、檐沟 （4）女儿墙泛水 （5）水落口 （6）变形缝 （7）凸出平面的管道、管井及结构构件根部 存在问题及处理：施工企业： 项目经理部： 质检员(签字)： 年 月 日监理企业： 项目监理机构： 旁站监理员(签字)： 年 月 日云南工程建设监理有限公司专用表B8见 证 记 录 表 编号：B8-工程名称： 取样部位： 样品名称： 取样数量： 取样地点： 取样日期： 见证记录：有见证取样和送检印章： 取样人签字： 见证人签字： 填制本记录日期：云南工程建设监理有限公司专用表B9监理工程师备忘录工程名称： 编号：B9-致： 事由：内容：抄送：抄报：项目监理机构(章)： 总/专业监理工程师： 日 期： 云南工程建设监理有限公司专用表B10图 纸 会 审 记 录 表工程名称： 编号：B10-提出问题(分专业归类)解决方法或建议一、报送： (建设单位)抄送： (设计单位)项目监理机构(章)： 各专业监理工程师： 总监理工程师： 日 期