压力管道安装许可鉴定评审现场记录

1、 编号：压力管道安装许可鉴定评审现场记录申请单位_申请类别 增项 升级 取证 换证申请级别_评审组长评 审 员 _评审日期 年 月 日至月日发布日期：二0一0年十一月十五日实施日期：二0一一年 元 月一日省特种设备检测院省特种设备检测院一、 压力管道安装许可资源条件评审记录项目评审内容评审要求评审记录评审结果1单位资质营业执照组织机构代码证查看工商营业执照、组织机构代码正本是否与提出申请的信息一致，是否符合规则要求。 符合 整改 不符合 不适用注册资金（万元）GB1GB1（PE）GB2(1)GB2(2)GC2GC3GD1GD23001003001002001001000300原许可证查看原许可

2、证正本是否与提出申请的信息一致，是否与营业执照信息一致。2场地条件办公场地（）3002003002002002001000300 符合 整改 不符合 不适用库房场地（）查看专用材料库房，是否满足分区（待检、合格、不合格）材料存放要求。查看焊接试验场地、焊材一、二级库、暗室，是否满足要求。5002005002003001001000500档案室查看档案保管条件是否满足要求。办公、库房、档案室等使用权查看场地产权证或租赁协议，是否符合要求。3人员条件质保工程师中级职称, 从事技术管理4年以上（GC1、 GD1高工职称，从事技术管理8年以上）。查看任命文件、学历证、职称证、劳动合同。 符合 整改 不

3、符合 不适用职工人数(人)10030100306020200100查看职工工资表、劳动合同。质量控制责任人员设置工艺、材料、焊接、检验、无损检测（ PE除外）、理化、设备等责任人员，无损检测责任人应当具有射线级或超声级资格。查看任命文件、学历证、职称证、劳动合同。技术人员总数104104632010中级职称32323163专业具有机械、焊接或金属材料专业。查看任命文件、学历证、职称证、劳动合同。项目评审内容评审要求评审记录评审结果3人员条件持证焊工GB1GB1（PE）GB2(1)GB2(2)GC2GC3GD1GD2 符合 整改 不符合 不适用总数1561561045015氩弧焊51524220

4、5PE45G、2G4442422046G212121425FG21426FG2121检验员总数22222166技术员以上1121无损检测总数(人项)442286RT222242UT222222MT或PT222222起重工22266电工22212166管工3063010846060项目评审内容评审要求评审记录评审结果4设备 条件GB1GB1（PE）GB2(1)GB2(2)GC2GC3GD1GD2 符合 整改 不符合 不适用焊机1561581042015氩弧焊机515442105焊条烘干设备31422264吊车（起重机）1(8吨以上)1(8吨以上)113(8吨以上，至少有1台50吨以上的移动吊车)

5、1(8吨以上)液压试验设备21423164切割设备2121262发电设备211141现场热处理设备2141空气压缩机42212142坡口加工设备2242射线探伤机22152超声波探伤仪11121磁粉探伤机11121防腐蚀层检测仪221超声波测厚仪2222光谱分析仪2122便携式硬度计2142远红外测温仪11阀门试验装置21222162存在问题及说明：评审人员： 申请单位人员确认： 年 月 日二、压力管道安装质量体系建立及实施评审记录项目评审内容评审要求评审记录评审结果1管理 职责质量方针和目标是否明确并经批准；质量目标是否量化分解并可以考核；质量方针和目标是否在各级人员中得到理解和贯彻。查阅质

6、量手册中质量方针和目标颁布文件；查阅质量手册中质量目标的分解和考核办法；查阅体系文件宣贯记录,考核人员对文件的熟悉和理解程度。符合整改不符合不适用质量保证工程师是否为管理层成员，职责是否明确；各责任人员配备是否合理；是否能到岗履行职责。查阅质保工程师任命文件及其职责规定；查阅责任人员任命文件；核查人员资历；查阅相关记录，核实人员到岗履职情况。行政机构和质量体系控制设置是否与实际相结合，满足要求；部门和人员的职责是否明确，各项质量活动是否协调。查阅行政机构图和质量体系控制图；查阅部门和人员职、责、权的规定；查阅相关质量活动记录。是否规定了对质量保证体系进行管理评审的程序和要求查阅管理评审的程序和

7、要求；查阅管理评审记录。2质量 保证 体系 文件质量手册中要素的设置是否满足TSG Z0004-2007技术规范的要求；版本是否有效； 各要素是否有文件支持。查阅质量手册查阅程序文件、作业指导书、工艺文件等体系文件。 符合整改不符合不适用质量记录表格内容能否满足质量控制要求。查阅质量记录表格；查阅质量活动记录实施情况。质量计划控制点设置（审核点、见证点、停止点）设置是否合理。检查产品的控制点的设置情况。3文件 记录 控制是否有文件和资料控制程序；是否规定了文件的编制、审核、批准、发放、修改、回收、保管等方面的内容；是否明确了受控文件类型是否有使用最新版本受控文件的规定；是否有对外来文件（如文件

8、、标准、客户提供的图样）的控制规定；是否对质量记录的范围、填写、收集、归档、保管期限、查阅等进行规定。查阅文件和资料控制程序；查阅文件和资料的发放、回收等记录，检查规定的实施情况；查阅对受控文件的规定，实施情况；抽查相关外来文件 。 符合 整改 不符合 不适用4合同 控制是否规定了合同控制的程序。查阅合同控制程序；查阅合同评审记录。 符合 整改 不符合 不适用 5设计 控制是否规定了设计控制的要求；设计人员的职责是否有明确的规定；是否有对设计过程（包括设计输入、输出、审核、更改、验证等）进行控制的规定。查阅设计控制程序 查阅设计人员的职责抽查设计文件和产品图样12套；查阅相关见证，检查设计过程

9、控制的实施情况。 符合 整改 不符合 不适用是否有相关的法规、标准、技术规范；是否有收集和贯彻新标准的规定；检查法规、标准、技术规范的拥有情况；查阅关于收集和贯彻新标准的规定；是否建立了外来设计文件的控制规定。查阅外来设计文件审查记录、设计变更手续等。6材料 与零 部件 控制是否制订采购的控制程序；是否有对供方进行有效质量控制的规定（包括对供方的评价、选择、有质量问题时的处理方式）；是否制订原材料库房存放措施的规定；是否制订材料及外购件的验收、分类存放、标识、发放、标记移植、材料代用等控制规定。查阅材料与零部件控制程序。对供方质量控制的规定；对原材料及外购件的验收、分类存放、标识、发放等控制规

10、定；查阅供方名录及对供方评价记录等；检查原材料库、相关记录及实施情况。 符合 整改 不符合 不适用7工艺 控制是否制订了工艺文件管理规定；是否制订工艺流程图或产品工序过程卡、工艺卡或作业指导书。查阅工艺控制程序；查阅产品的12份工艺流程图、工序过程卡、工艺卡或作业指导书。 符合 整改 不符合 不适用8焊接 控制是否制订了焊接控制的规定；是否制订焊材管理规定；实施情况；是否制订了焊工培训、考核、资格考核和焊接档案的管理规定。查阅焊材管理(订购、验收、贮存、烘干、发放、使用和回收)规定；检查焊材管理实施情况；查阅焊工管理规定（培训、考核、焊工档案管理等）及检查实施情况。 符合 整改 不符合 不适用

11、 符合 整改 不符合 不适用是否制订焊接工艺评定(PQR)管理规定；是否制订了焊接工艺指导书(WPS)的管理规定；PQR内容和项目是否正确、符合标准。查阅焊接工艺评定管理规定（验证）；查阅焊接工艺指导书管理规定（分发、使用、修改等）；查阅焊接工艺评定一览表；抽查PQR、WPS各12份。是否制订了保证合格焊工从事受压件施焊的规定；是否制订了焊接主要受压元件焊缝的焊工识别方法。查阅焊接管理规定；查阅施焊记录、对照焊工钢印代号等检查相关规定的实施情况。是否制订焊缝返修及母材缺陷补焊的返修规定；是否制订对主要受压元件应有施焊记录的规定。查阅焊缝返修规定；查阅对主要受压元件应有施焊记录的规定；查阅施焊记

12、录、焊缝返修记录等检查规定的实施情况。9热处理控制是否制订热处理质量控制规定；是否制订热处理文件的管理规定（编制、审批、使用、分发、记录、保存等）。查阅热处理控制程序；抽查热处理工艺，检查热处理质量控制的实施情况。 符合 整改 不符合 不适用热处理分包时，是否制订分包管理规定。查阅热处理分包管理规定（包括分包方评价、质量控制等）；查阅委托单、确认的热处理报告、记录等10无损 检测 控制是否制订无损检测质量控制规定； 是否编制了无损检测工艺和工艺卡并满足产品要求是否制订无损检测人员资格的管理规定。查阅无损检测控制程序（包括检测方法、标准规范、工艺编制批准、操作环节控制、报告签发、底片档案管理等）

13、；查阅无损检测通用工艺、专用工艺,检查无损检测记录和报告查阅无损检测人员管理规定；实施情况。 符合 整改 不符合 不适用无损检测分包时，是否制订分包管理规定查阅无损检测分包的管理规定；查阅委托单、确认的无损检测报告等。11理化 检验 控制是否制订理化检验控制规定；是否制订了对理化检验结果的确认和重复试验的规定。查阅理化检验控制程序；查阅对理化检验结果的确认和重复试验的规定；查阅理化检验记录和报告等检查规定实施情况。 符合 整改 不符合 不适用理化检验分包时，是否制订分包管理规定查阅分包管理规定（分包评价、质量控制等）；查阅委托单、确认的理化检验报告等。12检验与 试验 控制是否制订压力试验工艺

14、或相关程序；是否制订压力试验质量控制的规定。查阅压力试验工艺或相关程序；查阅压力试验质量控制规定（包括对压力试验的监督、确认、安全防护、试验介质和环境温度等）；查阅压力试验记录和报告等检查规定的实施情况。 符合 整改 不符合 不适用是否制订了检验管理规定；是否制订检验和试验计划并有效实施；是否制订检验和试验状态标识的规定。查阅检验管理规定(包括检验管理人员的权责、进货检验、过程检验、最终检验、检验报告存档和质量证明书等)；查阅关于检验和试验状态标识的规定；查阅检验记录和报告等检查规定实施情况。 符合 整改 不符合 不适用13计量与 设备 控制是否制订计量管理规定；是否制订对计量器具和试验仪器进

15、行有效控制、校准和维护的规定；是否制订了设备管理制度。查阅计量与设备控制程序（应包括采购、标识、维护、报废等）；查阅计量器具的检定计划、检定/校准证书，检查器具是否在有效期内；查阅设备档案和台账、检查设备标识、维保记录等实施情况。 符合 整改 不符合 不适用14不合 格品 控制是否制订了不合格品控制规定。查阅不合格品控制规定（标识、记录、评价、隔离，不合格报告的编制、签发、存档，不合格品处理等）；抽查不合格品的处置记录，检查规定的实施情况。 符合 整改 不符合 不适用15质量 改进与 服务是否建立对产品质量信息进行反馈、汇集分析、处理的流程；是否建立内部质量审核程序。查阅质量改进规定（包括外部

16、信息：检验机构、监察机构、评审机构、用户；内部信息：体系运行等过程中的信息，应有反馈、汇集、分析、处理流程等）；查阅内部审核程序；查阅相关记录，检查对存在问题制订纠正或改进措施实施情况。 符合 整改 不符合 不适用16人员 培训 考核 管理是否建立人员培训规定。 查阅人员培训规定（包括对质保工程师、焊接、检验、理化、无损检测等对产品质量有重要影响的人员和管理人员等进行培训的规定）；查阅培训计划、培训记录、人员档案等，检查实施情况。 符合 整改 不符合 不适用17其他 过程 控制是否制订了穿跨越工程、阴极保护装置安装、通球扫线、防腐、隐蔽工程等控制规定。查阅穿跨越工程、阴极保护装置安装、通球扫线

17、、防腐、隐蔽工程等控制规定；查阅施工方案及相关记录，检查规定的实施情况。 符合 整改 不符合 不适用18 执行 特种 设备 许可 制度是否建立执行特种设备许可制度的规定查阅执行特种设备许可制度的规定，包括：明确安全监察、监检人员在检查、监检时享的权力、许可证书使用和管理；查阅产品质量证明文件、检查产品铭牌等相关见证，检查规定的实施情况。 符合 整改 不符合 不适用存在问题及说明：评审人员： 申请单位人员确认： 年 月 日三、压力管道安装安全性能抽查检验记录项目评审内容评审要求评审记录评审结果工程编号 1施工 文件设计文件工程项目的设计单位资格是否符合规定；工程项目的设计依据的标准规范是否正确；

18、工程项目的设计文件的设计、审核、更改等是否按规定审批。符合 整改 不符合 不适用施工方案查阅施工方案，编制依据的标准规范是否符合设计要求、编制内容是否结合工程项目的实际情况，是否包含工程项目的所有工序；编制、审核、批准人员是否符合质保体系文件的规定。2材料 控制采购工程项目所用材料的供方是否为合格名录中的单位。 符合 整改 不符合 不适用验收查阅材料验收记录，工程项目所用材料是否按材料验收标准验收。合格材料的标识检查工程项目现场材料库，对验收合格的材料是否有标识，标识可追溯性是否符合要求。入库、领用和退料查阅相关记录，工程项目现场材料的入库、领用和退料是否符合要求。甲供材料查阅施工质量记录，对

19、甲供材料是否进行验收；验收、标识、入库、领用和退料是否有相关记录。3预制 控制预制场地预制场地是否符合企业的有关规定；不锈钢管的预制场地是否有防止铁污染的有效措施。 符合 整改 不符合 不适用预制质量检查是否按单线图分解的管段号预制，预制质量检查记录是否齐全，是否进行预制管段的检验状态标识。项目评审内容评审要求评审记录评审结果4焊接 控制焊接工艺评定查阅施工检查记录，焊接工艺评定覆盖率是否达到100%。 符合 整改 不符合 不适用焊接工艺规程或焊接工艺卡查阅焊接工艺规程或焊接工艺卡，是否根据焊接工艺评定编制了适合的焊接工艺规程或焊接工艺卡。焊工资格管理查阅施工质量记录，核对焊工持证上岗率是否达

20、到100%。焊口组对、焊缝外观质量、几何尺寸检查查阅焊接质量检查记录、焊缝外观、几何尺寸检查记录是否符合相关标准或施工方案的规定。焊接施工查阅焊工是否有相应的工艺文件、查阅施焊记录是否符合要求。焊口编号是否在单线图上标明，与施焊记录是否相符。返修查阅返修工艺、返修记录是否符合要求。5热处理控制热处理查阅热处理记录和报告是否符合要求；热处理设备是否完好。 符合 整改 不符合 不适用热处理分包查阅热处理分包协议，协议中是否有热处理质量要求。查阅热处理记录和报告是否有责任师签字确认。项目评审内容评审要求评审记录评审结果6无损 检测 控制无损检测工艺查阅无损检测通用工艺和无损检测工艺卡，是否符合要求

21、符合 整改 不符合 不适用无损检测实施查阅无损检测记录和报告。抽样检测时，检测部分是否按委托单指定的焊口。查阅无损检测记录和报告是否按指定的无损检测工艺卡实施无损检测。抽查无损检测比例执行率和焊缝返修后的扩探率，执行率应100%；扩探率应符合相关标准或施工方案的要求。射线检测质量抽查复查射线底片，统计射线底片合格率和评定准确率，均应达到95%及以上。无损检测报告查阅无损检测报告格式及内容应满足有关标准或施工方案。汇总表应有检验责任师的签字，报告应有2名相应资质的II级人员签发。无损检测分包查阅无损检测分包协议，无损检测分包单位是否为合格分包方；查阅无损检测记录和报告是否有责任师签字确认。7 防

22、腐 绝热电化学 防护 控制防腐质量控制查阅防腐施工工艺、防腐施工记录，是否符合相关标准要求。 符合 整改 不符合 不适用绝热质量控制查阅绝热施工工艺、绝热施工记录，是否符合相关标准要求。电化学防护质量控制查阅电化学防护施工工艺、电化学防护施工记录，是否符合相关标准的要求。8 吹洗 控制管道吹洗方案查阅管道吹洗方案，是否符合要求。 符合 整改 不符合 不适用管道吹洗实施查阅吹洗施工记录，是否符合要求。项目评审内容评审要求评审记录评审结果9压力 实验 控制液压试验查阅液压试验方案；查阅液压试验记录和报告，是否符合要求，应有试压t-P曲线图和有关责任人员签字。 符合 整改 不符合 不适用气密性试验查阅气密性（泄露性）试验方案；查阅气密性试验报告，是否符合要求。10交工 技术 文件审批手续是否有相关质保体系人员的三级签字（编制、审核、批准）。 符合 整改 不符合 不适用文件内容交工技术文件的内容是否符合相关标准和安装监检单位的要求。质量证明书安装质量证明书是否符合相关标准的要求，是否有监检质量证明书。11实物抽查结合竣工管道工程，