机房标准化管理实施细则

1、陕西省农村合作金融机构市、县中心机房标准化管理实施细则陕西省农村信用社联合社2010年6月第一章总则4第二章机房标准化管理的模式和工作目标5第三章部门及岗位职责6第四章机房建设管理9第五章安全管理15第一部分 施工备亟:m15第二部分安全保卫管理22第三部分机房环境管理28第节机房环境总体规定28第二节地市中心机房坏境设备管理28第三节县（区）中心机房环境设备管理33第部分机房工作档案管理39第六章机房运行管理.53第一部分 机房值班与交接班管理 53第二部分设备巡检管理56第三部分设备的切换测试与维护变更60第部分运行操作流程管理68第节网络系统68第二节前置系统76第三节机房坏境系统86第

2、应用系统134第七章设备管理141第一部分设备管理范围141第二部分设备的验收141第三部分设备的启用142第四部分设备的定期检查和维修记录142第五部分 设备的标识标签143第六部分 设备的报损和报废143第八章应急管理144第一部分应急准备144第二部分应急演练146第三部分应急启动和应急处理146部分应急恢复和总结147第九章培训管理148第一部分 培训目标及职责 148第二部分培训对象及内容148第三部分 培训的考核与评价 149第十章设备操作指南150第一章总则第一条 陕西省农村合作金融机构信息化建设经过五年的努 力，目前已建成了以核心业务和信贷管理两大业务处理系统为基础， 同吋提供

3、人民银行大小额支付、农信银支付结算等柜面服务和atm、 pos、电话客服等金融自助银行服务的集中式业务处理平台。建成并 投入运行的业务系统已达五大类40多个品种。作为全省各级机构信 息系统稳定运行的“神经中枢”机房，对这些信息系统的安全运行 提供着至关重要的保障作用，机房的运行管理直接影响所有营业网 点的正常业务经营和农村合作金融机构的对外形象。第二条 为加强各级农村合作金融机构信息系统机房生产运行 的安全管理，明确各地市中心.各县（区）联社（合行、商行，以 下简称县联社或各联社）中心（以下简称县中心）在机房安全运行 管理工作中的职责范围，规范机房安全运行管理工作流程，建立科 学有效的机房安全

4、运行问题响应解决机制，保证陕西省农村合作金 融机构信息系统安全、高效、稳定地运行，更好地为各级农村合作 金融机构的业务发展和经营管理服务，省联社根据人民银行银行 类金融机构网络与信息安全防范工作指引和中国银监会银行业 金融机构信息系统风险管理指引的相关要求，结合自身实际情况, 特制订陕西省农村合作金融机构市、县中心机房标准化管理实施 细则。第三条 本办法适用于陕西省农村合作金融机构所辖地市中心机房.县中心机房和相关管理及工作人员。条 本办法明确了信息系统机房标准化管理的模式和工作目标，各级中心机房的职责分工，并分别从机房岗位职责，机房建 设管理，机房安全管理，机房运行管理，机房设备管理，机房运

5、行 应急管理和培训管理等方面对各级职能部门的管理职责范围，管理 工作要实现的目标，正常情况下的规范管理及操作流程，出现异常 情况后的处理办法制定出了明确、详细、可操作性强的规定。第二章 机房标准化管理的模式和工作目标第一条陕西省农村合作金融机构信息系统机房标准化管理采 用分布式管理模式。省联社信息中心负责省中心机房的标准化管理 工作，各地市办事处负责地市中心机房的标准化管理工作，各联社 负责本级中心机房的标准化管理工作。第二条 省中心在做好省中心机房标准化管理工作的同时，按 照统一的标准化管理制度，规范的技术标准和工作流程，管理和指 导、协调各地市办事处、各联社按照分级负责的原则做好各中心机

6、房的标准化管理工作。第三条 信息系统机房标准化管理工作目标一、保证各级机房 的正常运转；二、保证机房内各类设备和通信线路正常、高效. 稳定运行；三、保证机房电力系统、ups系统、发电机、空 调、机房消防系统、防雷接地系统等相关设备稳定55行；.通过建立机房标准化管理制度，保证各级机房运行故障问 题及时规范地得到解决。第三章部门及岗位职责第一条 机房标准化管理的职能部门是：省联社信息中心、各 地市信息科、各联社信息管理部门。第二条 地市中心机房管理工作职责一、负责地市中心机房 的安全运行管理，包括机房安全和坏境设备（供电、空调、消防、监控等）的正常运行，实行7x24小时 值班，负责前置机、网络设

7、备和终端设备的安装维护和管理；二. 对网络设备、前置服务器.通信线路、机房环境设备等进 行动态监控，及时发现和掌握系统运行中出现的各种隐患，积极采 取有效措施，消灭事故隐患，避免发生信息系统安全运行事故；三、按照省联社的统一规划，负责二、三级网络及新系统在辖 内的上线推广和运行管理，确保线路畅通，网络设备及前置与数据 库、中间件的安全运行；定期向省联社科技信息中心报告本地市中心机房的生产运行情况；五、督促辖内各县（区）联社（合.商行）管理部做好其中心 机房的安全运行管理工作。负责对辖内各县联社中心机房的生产运 行情况进行检查与考核，并适时做好相关培训工作；六. 定期组织实施辖内的应急演练工作，

8、并负责指导和帮助辖 内各联社开展必要的应急演练。第三条 地市中心机房管理设置5个岗位，分别为：机房综合 管理岗、网络系统管理岗、前置机及应用系统管理岗、机房环境设 备管理岗、安全管理岗。一、机房综合管理岗主要职责：负责中心机房值班安排，负责 受理、协调并督促解决各类故障（包括网络、机房环境、前置应用、 问题报告单等），负责机房文件和技术资料等档案的管理、后勤服务 保障、机房设备管理、应急演练的组织和安排、技术培训和其他等 工作。二、网络系统管理岗主要职责：负责网络设备的日常监测管理、 网络系统及设备运行维护、通信线路的管理维护工作。三. 前置机及应用系统管理岗主要职责：负责机房前置机日常 监测

9、管理、操作系统、应用系统.数据库和中间件等系统的运行维 护与管理。、机房环境设备管理岗主要职责：负责机房的日常安全管理.机房空调、ups、发电机、配电柜.监控系统和消防设备等有关机房 环境设备的日常维护与管理。五、安全管理岗主要职责：根据相关制度.规范的要求，建立 安全管理流程，加强安全生产管理的监督检查；负责所辖区域安全 管理和安全方案的实施；监督检查所辖区域信息系统运行、维护的 安全管理情况，定期向省中心上报信息系统运行安全情况，反馈安 全技术和管理的意见和建议。第四条 各联社信息管理部门机房管理工作职责 一、负责本联社中心机房生产运行的安全管理工作；二.负责 本联社信息系统建设和机房设备

10、管理，确保线路畅通,网络和各类设备安全运行；三、动态监控网络设备、通信线路、机房环境设备等运行状况，及时发现和掌握系统运行中出现的各种隐患，积极采取有效措施, 消灭事故隐患，避免信息系统安全运行事故的发生；定期向地市中心报告本联社中心机房的生产运行情况;五、督促辖内各网点做好信息系统安全运行管理工作，负责对辖内机构生产运行情况进行检查与考核。第五条 县中心机房管理设置3个岗位，分别为：机房环境及 日常管理岗、网络系统管理岗、安全管理岗。一、机房环境及日常管理岗主要职责：负责中心机房日常管理. 安全管理、文件和技术资料等档案的管理、机房空调.ups.发电机、 配电柜和消防设备等有关机房环境设备的

11、日常维护与管理。二、网络系统管理岗主要职责：负责网络设备的日常监测管理、 网络系统及设备运行维护、通信线路的管理维护工作。三、安全管理岗主要职责：根据相关制度、规范的要求，承担 本级信息中心和所辖区域的信息系统生产、运行、维护的安全管理 制度执行情况的监督检查，对所发现的信息安全问题须及时上报。第四章机房建设管理第一条 地市中心机房建设与所在县（区）联社（合、商行） 机房合并建设，在省联社指导下，由办事处和机房所在地的县（区） 联社共同组织实施。县（区）联社中心机房建设在办事处指导下， 由本联社组织实施。第二条 地市中心机房建设和改造由办事处文件上报省联社信 息中心，经省联社信息中心审批同意后

12、方可实施。县联社机房建设 由联社文件上报办事处审批同意后方可实施，并由办事处书面上报 省联社备案。第三条 机房建设承建单位选择要按照省联社下发的地市及 区县机房建设工作指导意见（陕信联发2005206号）文件要求组 织实施。第四条 各级中心机房在选址时应充分考虑环境威胁（如是否 接近自然灾害多发区、危险或有害设施、繁忙或主要公路），要远离 易燃易爆物品存放区域。机房不应设立在底楼、顶楼和管道层。第五条 机房建设实施前应制定完整规范的机房装修建设方 案，方案中要明确机房总体设计、平面布局，机房装修装饰设计方 案，低压配电系统，新风空调系统，综合布线系统，监控.门禁系 统，消防系统，防雷、接地系统

13、及项目预算和售后服务等。第六条地市中心机房和西安市各联社中心机房建设 前，须将机房装修建设方案报省联社审定，经省联社审 查同意后方可施工。其它各县联社中心机房建设前，须将机 房装修建设方案报办事处审定，经办事处审查同意后方可 施工。第七条机房建设技术要求一、总体要求(一)应本着实用性、 安全可靠性、经济合理性等原则进行机房建设，机房装修工程总体上应符合现行国家以下标准的规定：电子计算机场地通用规范(gb2887-2000)计算机场地安全要求(gb9361-88)电子计算机机房设计规范(gb50174-93)计算机机房用活动地板技术条件(gb6650-86)电子计算机机房工程施工及验收规范(st

14、/t30003-93)建筑设计防火规范(gb5004-95)室内装饰工程质量规定(gb1838-93)建筑内部装修设计防火规范(gb50222-95)供配电系统设计规范gb50052-92建筑物防雷设计规范gb50057-94气体灭火系统施工及验收规范(gb50265-97)电磁辐射防护规定(gb8702-88)民用建筑工程室内环境污染控制规范(gb50325-2001)(-)机房装修工程按设计要求涵盖机房装修装饰项目.机房电 气配套项目、机房消防报警项目。二、机房装修装饰项目技术要求（-）机房室内装饰要求选用气密性好、不起尘.易清洁，并在 温、湿度变化作用下变形小、美观、环保.符合灭火消防的

15、材料， 机房内部的建筑材料应选用非燃烧材料（符合gb8624a）或难燃烧材 料（符合gb8624b1）o机房的外墙应采用非燃烧材料（符合gb8624a）, 进出机房区域的门应采用防火门。穿越防火墙的送、回风管，应设 防火阀。（-）地面采用防静电地板。（三）吊顶：选用不起尘的吸音材料，吸音系数不小于0. 5,吊 顶的上部区域抹灰，刷不易脱落的涂料。）墙面：选用板材强度高，防火及抗电磁干扰，耐污染，易清洗，无眩光的材料。（五）隔断：机房必须将设备间与工作间隔开。（六）门窗选择要充分考虑其密封性能。（七）机房设备间温度、湿度及防尘要求：1、温度：15°c 25°c2、相对湿度：4

16、0%70%3、防尘要求：每年积尘20g/m2三、机房电气配套项目技术要求（-）机房供配电技术要求h地市中心机房供电系统按国家电子计算机机房设计规范b 级以上（含b级）标准设计和施工。县联社中心机房供电系统按国 家电子计算机机房设计规范c级以上(含c级)标准设计和施工。2、机房供配电系统要考虑计算机系统的扩展、升级等可能性， 预留备用容量。3、机房低压配电系统采用频率50hz电压220/380vtn-s或tn-c- s系统，单相负荷均匀分配，三相负荷不平衡度小于20%o机房内设 置专用动力配电箱。机房供电必须从变压器引专线至机房。4、机房内分别设置生产和辅助防水电源插座，两者应有明显区 别标志。

17、低压配电线路采用名牌铜芯屏蔽导线，低压配电箱，空气 开关、插座及其他配电设施采用知名品牌。5、综合布线的设计方案要符合国际标准iso/ iec is11801 :1995及ansi /tia/eia 568a或568b标准，充分保证计算机网络 高速、可靠的信息传输要求。综合布线要求设计如下：项目地市中心数量县联社中心数量光纤12对cat6双绞线80端口64端口()机房ups后备电源应满足以下技术指标：1输入电压范围：380/415v输出电压范围：380v±1%o2、抗浪涌保护能力:符合en50091-2 en50082-23、抗雷击电流冲击能力：可抗击20kv冲击4、输入频率范|韦|

18、 : 50hz±10%输出频率：50hz±0. 5hz5、输入功率因数：大于0.95输出电压稳定度：±1%6、过载能力:150%时不少于1分钟，125%吋 不少于10分钟。7. 充电特性：自带软件，智能化管理，控制充电。8、地市中心机房ups配备应不小于20kva,县联社中心ups配备应不小于10kvao9、地市中心机房ups后备电池延时应不少于4小时。县联社中 心机房ups后备电池延时应不少于8小时。（三）各级中心必须配置发电机，该发电机应保证机房各业务 主机、通信设备以及包括ups、设备区空调和监控设备等环境设备用 电正常（其中ups与设备区空调用电必须分别使

19、用线路与发电机连 接，禁止使用ups输出电源为设备区空调供电）。市电断电时，启动 发电机，通过切换装置向机房供电，与ups能够实现相互切换。地 市中心机房发电机功率应不小于50kw,县联社中心机房发电机功率 应不小于10kwo机房照明的照度标准应符合下列规定：机房的平均照度可按400lx取值；机房设置疏散应急照明，其照度离地面0. 8m处，不低于60lx；安全出口标志灯，其照度不低于0. 5lxo（五）机房接地要求 根据计算机系统规范要求，机房要考虑 直流工作地、交流工作地、安全保护地以及防雷保护地，省中心要求独立接地，市县中心 可以采用联合接地。地线采用50mm2的专用屏蔽地线电缆，所有的连

20、 接管线要可靠接地。接地电阻要求小于4欧姆。机房接地不能与大 楼共用接地，机房接地与大楼接地距离相距二十米以上。(六)机房防雷要求机房防雷采用国家二级防雷标准。产品须为公安部门认证的产 品，在接地等方面须满足国家标准规范要求。、消防报警项目(-)要求在相关位置安装烟感、温感探测器，并在有人的地点设置报警器。(-)按规定配置气体和干粉火火器。五、漏水报警要求 各 级机房必须采用漏水报警装置，一旦发生漏水现象能及时报冃o六、门禁监控系统(-)地市中心机房须安装门禁监控系统，监控视频管理主机 应放置在工作区，由设备和机房环境管理岗实吋监控，监控数据应 至少保证存放30天。(-)县联社中心机房应安装视

21、频监控系统，门禁系统可视实 际情况选择安装，视频监控系统应至少将一路设备区视频图像连接 至联社保卫部门安全监控主机，在非工作时间由保卫部门协助进行 机房安全监控。第八条 机房装修材料及设备选型 各级机房建设单位应结合自 身实际情况选型。选择符合技术要求，市场通用、环保装修材料进行机房装修。机房环境设备选型要 充分考虑品牌的市场占用率和售后服务能力。第九条 机房装修建设必须严格按照机房装修建设方案和 机房建设技术要求实施。实施中确因客观原因需进行合同变更，应 提交项目实施变更单，经审批同意后方可实施变更。第十条 机房验收 地市中心机房由省联社按照机房建设的技术 要求、机房装修建设方案及合同条款组

22、织验收。县联社机房由办事处负责按照机房建设的 技术要求.机房建设技术方案及合同条款组织验收。一、机房验收应提交审验的文档有：建设申请文件，上级管理部 门的建设审批文件，机房装修建设方案，机房装修合同，项目实施变 更、审批单，竣工报告，平面布局图，市电平面图，ups电源平面图、 技术资料及操作手册，发电机技术资料和操作手册，配电柜（箱）平 面图，综合布线平面图，消防系统平面图及消防部门验收报告，防雷、 接地系统平面图及验收报告（应包含现场电源测试.发电机测试.综 合布线系统测试结果）等。二、机房验收应形成验收报告，验收报告应明确验收意见。第十一条机房验收合格后方可启用。第五章安全管理第一部分施工

23、管理第一条 施工单位在机房施工前必须履行书面申请手续，得到机房管理部门同意后，并在保t部门备案后，方可凭相关施工手续进入机房施工。第二条根据施工内容机房管理部门指派专人参加随工，随工 人员全程陪同并承担施工现场的管理责任；施工单位施工前须交纳 安全保证金，签署施工机房现场管理协议（见本章节附件机房施 工现场管理协议）。施工期间施工人员应携带合法证件，并应接受 随工人员检查、管理。第三条 施工单位在机房开工前，必须出示有关施工内容文档 或设计文本，同时需就施工内容与随工人员进行说明，使随工人员 了解有关工程情况，工程进度以及需要配合的工作。在工程实施过 程中，施工人员必须及时反馈有关施工进度，对

24、计划调整的部分， 需及时说明，并通知随工人员，必要时重新履行申报手续。第四条 施工单位在机房施工过程中，只能在与施工工作相关的范围内进行操作，在未经允许的情况下不得进入与施工无关的区 域。施工单位对其施工人员安全生产负责，并需做好现场监督。第五条 施工单位在施工前应布置适当的防护设施，以防止影 响机房设备的正常运行，因施工不当造成事故的责任由施工单位承 担。第六条 施工单位应每日进行施工现场的清理。第七条 对涉及在运行设备的施工工作，必须有机房管理人员 在场，并应做好防护措施。第八条 清洁带电的设备时，禁止采用金属或易产生静电的工 具，必须告知机房管理人员，并在机房管理人员的指导下进行。第九条

25、 施工人员在机房内未经批准不得进行产生刺激气味的 工作，如喷漆，打胶，气电焊等。禁止挪用或踩踏消防器材，不得 乱放使用工具和材料。第十条重要用电负荷必须采用专用保险，设有特殊标识。施 工布线、设备加电、设备固定必须在相关人员的指导下进行。第一条 施工人员在施工过程中不得擅自动用机房设施。第十二条施工人员使用机房电话时，需征得机房管理人员同意，禁止占用值班电话。附件机房施工现场管理协议协议编号机房施工现场管理协议工程名称：甲方（委托方）：乙方（施工方）：根据甲方对机房施工管理的要求，为加强对施工生产现场的管 理，确保机房安全生产及现场整洁，规范施工行为，确保工程质量 与进度，经双方协商签订协议如

26、下：第一条协议适用范围：乙方承包的在甲方机房中进行的设备安 装工程及外线施工、管道施工涉及甲方机房施工部分；第二条双方联系代表：甲方委托作为乙方施工现场随工及管理协调的负责人；乙方委托作为现场管理的负责人；日常的现场管理工作由双方的负责人对口联系；第三条甲方的职责：1负责召开施工前协调会议，负责提出机房现场管理的基本要求；2负责划定施工区域，并在施工现场设置隔离带；3负责为乙方施工指定货物及设备临时存放的地点和区域；4负责为乙方指定施工用电位置，提供一定的施工条件（如测 试用桌、椅、灯光），根据施工图向乙方指明各专业设备接口位置, 指明走线架中布线的路由和位置、设备安装的正面朝向；5. 负责为

27、乙方提供人员和设备货物的出入证明，并做好相关协 调工作；6. 负责按第六条内容进行检查与考核；负责向乙方收取保证金, 出据保证金证明，施工完成后，向乙方提供施工现场管理履约评 价表（第六条内容），说明违章情况及处罚的金额，结算退还剩余 的施工现场保证金。并将施工现场管理履约评价表作为工程是 否具备初验的条件。第四条乙方的职责：1 严格要求所属施工队伍认真执行本协议第六条中的内容;2. 主动接受甲方监督检查； 3按第六条要求向甲方代表提供保证金；4. 施工中对甲方提出的问题认真研究整改；5. 对甲方提出的施工现场管理要求，乙方应制订详细可行的保 障措施和必要的设施准备；6. 乙方在施工前要主动向

28、甲方提出施工现场需要施工区域的大 小，提供乙方带入现场施工.测试用工具的数量名称，主要设备、 材料的数量等；第五条 履约保证：乙方提供元给甲方作为施工现场保证金，施工完成具备初验条件后，乙方根据处罚情况结算退还剩余 的保证金。第六条施工现场管理要求1 施工单位必须做到安全施工，文明施工，高效施工，规范管 理，遵守甲方的各项规章制度，听从甲方工作人员的指挥。2临吋出入证只限持证人本人使用（与身份证配对使用），不可 借给他人使用或带其他人进入现场，新进人员必须向甲方提出补办 证件，工作完成后乙方必须如数退还临时岀入证件，遗失一张证件 赔偿100元人民币。3施工人员携带物品离开现场，必须向保安出示有

29、效出门条。4.施工单位进场施工时，车辆不能随意停放，必须停在停车场 或其他指定位置，要下货的车应停放在甲方现场管理人员或随工人 员指定的位置，下货后产生的垃圾要立即清理；5施工人员应文明着装，挂牌服务。进入现场要登记，并穿鞋 套；6.施工时应在甲方规定的施工隔离区内，并设置施工警示牌；7 施工现场禁止吸烟；&禁止将食物（含水果）等带入施工现场或在施工现场吃东西；9如无机房管理部门领导许可，机房内一律不许拍照；10施工现场应保持安静，不可在现场高声喧哗或嬉笑打闹，施 工人员应在指定区域工作，未经许可，不得进入与施工工作无关的 区域；11.施工人员应随时保持施工现场的整洁，坚持边施工边清洁

30、和 整理现场。在施工过程中若产生尘土.金属屑等垃圾要采取架隔离 布等措施将施工区与其他设备隔离开，并随时用吸尘器清洁，工具 应放在指定的位置，拆过的箱子等杂物应及时理顺并放在指定位置；12施工人员要同机房内运行中的设备保持安全距离，严禁施工 人员乱动机房内其他设备，并承担由此产生的全部后果。在没有得 到甲方许可的情况下，严禁随便使用甲方电话或乱动甲方的资料、 书籍和办公设施；13施工单位应确保安全施工。用电须由甲方指定，在带电的设 备上施工时不可影响在线设备的正常运行，否则，施工方应承担由 此产生的全部后果；14.乙方必须按甲方施工图指定的位置安装设备和布线。施工同 其他专业的接口要按甲方指定

31、的位置并采取安全的措施实施，不得 影响在用设备的安全。15在施工中，要采取措施保护机房环境，施工人员不得在机房 墙面上留下痕迹，或造成所安装设备的外形损伤，不得破坏地面设 施或划伤地面等；16.乙方安排专人负责施工期间所安装设备、材料.工具的管理， 在施工期间如发生丢失、损坏由乙方自行负责；第七条 违约责任：乙方如果违反第六条规定内容，由于乙方原因对甲方造成损失 的，甲方要求乙方全额赔偿，不符合要求的，要求乙方无偿返工和 整改，并在保证金内视情况进行处罚。对情节特别恶劣的，甲方将 终止乙方的施工合同。第八条 合同中未见事项可由双方i办商解决。甲方代表：地址：电话：传真：邮编：乙方代表：地址：电

32、话：传真：邮编：签约日期：施工现场管理履约评价表、概况：1、工程名称：2、机房名称：3、甲方代表：4、乙方代表：二、基本评价：三、违约及处罚情况四、其他一填表k日期本表工程完工后提交甲方工程管理员作为初验的依据，并同时 提供给乙方单位。第二部分安全保卫管理第一条 全省各级机房是全省业务数据传输s处理与存储的中 心，应加强各级机房出入管理，保障各类设备和系统安全有效运行。第二条 各级机房安全保卫管理内容包括工作人员日常工作安 全、机房人员出入安全、机房系统安全等方面，涵盖全省各级机房 安全保卫工作。第三条 各级机房区域分为生产区域和办公区域，生产区域包 括服务器机房、配电室（柜八电池间、消防钢瓶

33、间或设备所在区域； 办公区域包括运维监控室、维护人员办公室。条 各级机房工作人员应严格遵守工作制度和工作纪律, 遵守相关工作规程，严格执行相关操作步骤，保证机房系统安全, 不得在机房内大声喧哗，影响他人工作。第五条 各级机房工作人员应严格遵守门禁管理规定，工作人 员必须持门禁卡出入机房（有门禁卡的），进入机房时应着装整齐、 仪表端庄。门禁卡丢失的应及时向门禁管理人员报失，补换新卡。 安全监控系统要处于24小吋实时布防状态,保证对整个环境的监督。第六条 各级机房内应保持整洁，严禁吸烟、吃喝、聊天、会 客、睡觉。各级机房办公区域应每日打扫卫生，生产区域每周打扫 卫生。并且为保持机房整洁，机房工作人

34、员离开机房时，应将工作台上的资料和用具摆放整齐，将资料放原处，并退出工作帐户,清理工作现场。第七条 各级机房内严禁执行一切与工作无关的操作。各级机 房内各类记录.介质的保管工作，要由专人收集.整理，存储媒介 必须安全存放、保管，防止丢失或失效。机房资料外借必须经批准 并履行手续，作废资料严禁外泄。未经许可，不得将外来盘片带入 机房或将机房设备、数据带出机房。第八条 各级机房内增加设备必须先经检查，确认各类连接线 路正常后再按顺序依次开机。设备的电源及网络连接应先行取得相 关管理人员确认同意。第九条 各级机房工作人员对机房存在的隐患及设备故障要及 时报告，并与有关部门及吋联系处理。非常情况下应立

35、即采取应急 措施并保护现场。第十条 各级机房生产区域设备由相应管理人员操作、使用， 禁止其他人员操作、使用。管理人员应对所管理设备按规范要求操 作.保养，发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。机房办公区域设备，仅指系统维护用pc机及其他设备的使用由 对应管理人员操作、使用、维护与报修。且办公区域必须配备设备 维护计算机两台以上，并保证其中一台7x24小吋监控网络系统（生 产系统）运行情况。第十一条 各级机房生产区域的管理由相关岗位管理人员负 责，非工作人员未经允许不准进入。外单位人员因工作需要进入各 级机房办公区域时，必须执行登记制度，填写会客登记表；进入生 产区域时，首先要执行登记制度，其

36、后由工作对口岗位管理人员填 写出入机房审批登记表（见本章节附件表1）执行相关审批手续， 方可进入，生产区域进入审批人为各级机房信息科技管理部门领导。外单位人员进入机房后须听从管理人员的指挥，未经许可，不 得乱动机房内设施。第十二条 各级机房工作人员要注意用电安全，严禁将市电和ups电源插座混用，严禁在ups插座上进行强屯流施工操作；ups电 源只能用于计算机系统的相关设备，严禁私自将非工作用设备加载 在ups电源上；严禁其他一切非工作用途用电；工作人员要注意对 电源的保护，防止造成个人用电伤害。第十三条 各级机房工作人员要注意防火，严禁在机房和办公 场所等门禁范围内吸烟，严禁将垃圾在机房范i韦

37、内堆放，严禁在机 房内使用明火，严禁用电取暖。第十四条 禁止将上、下水管道（空调管道除外）和设施安装在机房区域内（门禁范i韦i内），机房各入口处必须安装拦水设施（高度不低于20cm）,各级机房工作人员要注意用水安全，严禁使用过于潮湿的拖把拖地，饮水设备要放置在安全、稳的场地（非机房区域），不得随意挪动饮水设备，更不得将水或饮料带入到机房区域。第十五条 各级机房工作人员要随吋观察机房内各功能子系统 的设备运行安全，及吋观测各环境智能控制系统的运行状态，及时发现系统环境风险。第十六条 各级机房工作人员要熟练掌握和使用机房的消防系 统，消防器材需要按季度检查，并及时更换失效器材，每年要进行 消防演习

38、，做好消防预警工作。第十七条 各级机房工作人员要保证主机、网络、应用、环境 系统的运行安全，禁止私自对系统参数进行调整，禁止私自对帐务 进行调整，重点工作必须双人现场操作，系统要做好密码的保护， 严禁工作人员共用同一个用户名和密码，所有设备必须使用固定ip 地址，严禁对设备进行混用。第十八条 严禁私自在配线架和交换机上进行跳线，严禁在生 产网络中私自接入计算机设备，严禁私自登陆或侵入生产网络。第十九条 生产系统网络、开发环境系统网络、办公信息系统 网络和互联网网络要严格物理隔离，禁止混接。第二十条 禁止无线拨号上网的设备与生产系统或办公系统网 络进行连接。具有无线拨号功能的计算机设备须关闭无线

39、功能，且 经过防病毒安全认证后方可接入网络。第二一条 任何携带设备出入机房的人员，必须经过机房管 理人员同意，并进行登记。第二十二条 造成系统风险和损失的由当事人承担相关责任， 形成经济损失的由当事人承担相应经济赔偿。附件表1、陕西省农村合作金融机构出入机房审批登记表表1陕西省农村合作金融机构出入机房审批登记表申请人申请进入时间进入人姓名进入人工作 单位事由领导审批：陪同人确认签字：离开时间申请人申请进入时间进入人姓名进入人工作 单位事由领导审批：陪同人确认签字：离开时间第三部分机房环境管理第一节机房环境总体规定第一条机房必须密封良好,安装全封闭式或双层窗户,防止导电、导磁粉尘和腐蚀性物质进入

40、，防止阳光的照射，降低空调的 负荷，机房内气流组织合理，保持正压和足够的新风量。相对湿度：4070% ;温度:1525°co第二条 机房必须有良好的防静电措施，如防静电手镯等；机 房必须有防鼠措施，发现鼠情，及时灭鼠。第三条机房内禁止吸烟，值班人员不做与工作无关的事情,个人生活用品、食物一律不能带入机房，操作台不能摆放与工作无 关的物品。机房应备有温度计.湿度计等坏境检测设备。备用机、盘柜，工具柜和资料文件柜等，各类物品必须定位存放。工具、仪 表必须专人管理，放置整齐。第五条 机房内环境卫生和设备必须保持清洁，切实做到进门 换鞋或穿鞋套。禁止在机房及公共通道堆放废旧杂物。第二节 地市

41、中心机房环境设备管理第一条电力管理、配电箱安全标示和防护措施必须齐全，各项操作必须在确 保安全的前提下依照规程进行，严禁违规操作。二、配电箱线路连接必须规范、整齐，线标识要清晰明确。三、配电箱线路接 入资料必须完整齐全并按照标准规范绘制配电线路连接图并存档。第二条ups管理、值班人员每天定时检查ups电压、电流、负载率等情况是 否正常，发电期间应每隔一小时检查一次，发现问题立即处理并报 告中心负责人。二、对ups操作前应仔细核对操作内容和步骤，操作完毕后应 进行复查。操作中如有疑问或发现故障，应立即停止操作。三、严格按照ups设备启动操作步骤和ups设备停机操作步骤 操作。为避免操作造成的意外

42、断电，各项操作必须严格按正确顺序 进行，操作员必须熟记操作规程。停电、事故处理和重要作业必须 经中心负责人批准后方可实施。每季度应对电池组进行放电保养，并做好相关记录。有电池间的中心每月应巡查一次电池间，保持环境通风、干燥；每季度 要求维保公司进行巡检，并出具设备巡检记录。每半年进行一次电 源检测，当电池延时达不到相关标准时，应予以维修或更换，更换 新的电池时，应该力求购买同厂家同型号的电池，禁止防酸电池和 密封电池、不同规格的电池混合使用。五、每天检查中心机房内有无电子设备存在市电与ups电源混接现象，以免造成电源系统故障。六、建立ups管理登记簿，做好日常检查.停电.故障处理、重要作业等事

43、项详细记录。七、ups系统的技术资料要完整规范且详细记载设备相关参数并 妥善保管。按照标准规范绘制设备安放图和连接图并存档，线路连 接要有规范明确的标识。ups的各路输出要做到负载均衡，各输出线 路上设备接入要做好资料记载，并实吋更新。第三条 发电机管理一、发电机放置地应通风良好，专用消防 器材物资齐备完好，储油箱、供油管路牢固无破损渗露现象。燃料按需储备。二、发电机安全标示和防护措施要齐全，各项操作必须在确保安全的前提下依照规程进行，严禁违规操作。三、每周至少检查一次发电机及附件安装是否牢可靠，线路走向是否规范有序，标识清楚,每月发电机带负载试运行十分钟。工作人员必须做好日常检查维护，要做到

44、各开关完好、无异常，接线牢固，各触点间无可能导致短路的物体。机房内无油垢积尘,机体无油污脏物。润滑油位及水箱水位正常。储油箱稳晃动，箱体完整无破损、渗露。箱内燃料储备量满足需求。供油管 路牢固，接口密封良好，开关灵活自如。五、每年应该调试、保养发电机设备，发现故障隐患应立即通知有关人员维修排除，确保发电机随时处于良好待机状态，严禁无 关人员操作、调试设备。巡检、操作、保养均应登记值班日记簿。六、发电机运行过程中，应每小时巡检一次，注意观察发电机 温度、电压、水位、柴油位.润滑油位、通风散热等是否正常。若 有异常情况，应及时处理并报告中心负责人。七、做好发电机设备的维护保养工作，每年9-10月份

45、必须做好 防冻保养工作。八、发电机设备应建立技术档案，详细记载设备相关参数并按 照标准规范绘制设备安放图和连接图存档保存，电源线路连接要有 规范明确的标识。使用状况、维修检查与测试均需做好详细记录。第四条消防设备管理一.消防设备、物品摆放应整齐有序, 不得与易燃易爆和腐蚀性物品混存。二、消防设备严禁随意搬动，严禁无关人员乱摸乱 动灭火装置部件，以免发生意外。三、每月至少对消防设备进行一次外观检 查，主要检查以下内（-）设备就位正常，固定牢靠。（二）设备无碰撞损伤、堵塞、泄露现象。（三）设备工作状态正常。报警器，温.烟感控制箱体，指示灯，开关，探头处于良好备用状态。、机房値班人员每天应对机房供电

46、系统及照明器具进行检查,防止因线路.开关老化、损坏而短路造成火灾。五、雷雨季节要加强对机房防雷设备、地线及防护电路的检查。六、消防设备每年应进行一次年检，及吋排除故障隐患，确保 设备安全可用。七、消防设备应建立技术档案，使用状况、维修检查与测试均 需做好详细记录。八、每年组织相关人员进行消防设备使用培训，保证消防处理 的能力。九、当机房环境出现火灾隐患时，应及时打开消防设备进行处 理。当电子设备出现火灾隐患时，应立即切断设备电源，并尽快将 该设备隔离，然后视情况采取消防措施。十、所有消防处理过程都应详细记录存档，事件调查分析的相 关资料必须封存备案。第五条防雷接地管理一机房必须建立防雷防静电设

47、施档案, 档案包括检查记录.竣工图纸和测试报告、防雷防静电接地设施平面布置图等。二、机 房必须明确防雷防静电设施管理责任人，做日常维护保养及防腐工作，腐蚀严重的要及吋更换，及吋发现问题及时处理， 保证防雷防静电设施完好。三、防雷防静电接地点必须设永久防锈标志。雷防静电接地点全面检测一次或两次。应进行检测接地装置范i韦i为过电压（内部及雷电过电压）保护接地.防静电 保护接地的接地引下线和其他有检测要求的接地设施（如仪表接地等），其中过电压保护接地和防静电保护接地应每年于雷雨季节到来 前测试一次。其他接地设施检测周期按相关专业规定执行。五、接地引下线与接地装置采用螺栓联接，接触面涂电膏，接 触面接

48、触电阻不大于0.03qo所有需测试的接地引下线必须设有断 开点。断开点的焊接和搭接面符合建筑物防雷设计规范gb50057- 94的要求。六、过电压保护接地和防静电接地引下线的设置按设计图纸规定进行。防雷防静电设施的改型、移位、取消等变动，由地市中心 提出，由有资质的设计单位设计（核算），按图施工，记入档案。七、禁止破坏防雷防静电设施。施工过程中需对现有防雷防静 电设施加以保护，如有破坏由责任单位负责无偿恢复。施工中确需 暂吋破坏或解开防雷防静电设施时，施工方应与地市中心共同确认 位置数量，写入施工方案，在施工结束后按原样恢复，工程验收时 双方共同复查接地设施。第六条 其它设备的管理一、机房必须

49、建立除上述设备以外其它设备（含配套设施）的档案，该档案包括该设备检查记录.竣工图纸和测试报告、设备平 面布置图等。二、机房必须明确该设备的管理责任人，做好日常维护保养工 作，当发现设备运行中出现的各种问题应及时处理，保证设备正常 工作。第三节县（区）中心机房环境设备管理第一条电力管理一、配电箱安全标示和防护措施必须齐全， 各项操作必须在确保安全的前提下依照规程进行，严禁违规操作。二、配电箱线路连 接必须规范、整齐，线标识要清晰明确。三.配电箱线路接 入资料必须完整齐全并按照标准规范绘制配电线路连接图并存档。第二条ups管理-s值班人员每天定吋检查ups电压、电流、负载率等情况是 否正常，发电期

50、间应每隔一小时检查一次，发现问题立即处理并报 告中心负责人。二、对ups操作前应仔细核对操作内容和步骤，操作完毕后应 进行复查。操作中如有疑问或发现故障，应立即停止操作。三、严格按照ups设备启动操作步骤和ups设备停机操作步骤操作。为避免操作造成的意外断电，各项操作必须严格按正确顺序 进行，操作员必须熟记操作规程。停电.事故处理和重要作业必须 经中心负责人批准后方可实施。每季度应对电池组进行放电保养，并做好相关记录。有电池间的ups每月应巡查一次电池间，保持环境通风、干燥；每季度 要求维保公司进行巡检，并出具设备巡检记录。每半年进行一次电 源检测，当电池延时达不到相关标准时，应予以维修或更换

51、，更换新的电池时，应该力求购买同厂家同型号的电池，禁止防酸电池和 密封电池、不同规格的电池混合使用。五、每天检查中心机房内有无电子设备存在市电与ups电源混 接现象，以免造成电源系统故障。六、建立ups管理登记簿，做好日常检查、停电、故障处理、 重要作业等事项详细记录。七、ups系统的技术资料要完整规范且详细记载设备相关参数并 妥善保管。按照标准规范绘制设备安放图和连接图并存档，线路连 接要有规范明确的标识。ups的各路输出要做到负载均衡，各输出线 路上设备接入要做好资料记载，并实时更新。第三条 发电机管理一、发电机放置地应通风良好，专用消防 器材物资齐备完好，储油箱、供油管路牢固无破损渗露现

52、象。燃料按需储备。二、发电机安全标示和防护措施要齐全，各项操作必须在确保安全的前提下依照规程进行，严禁违规操作。三、每周至少检查一次发电机及附件安装是否牢固可靠，线路走向是否规范有序，标识清楚,每月发电机带负载试运行十分钟。、工作人员必须做好日常检查维护，要做到各开关完好、无异常，接线牢固，各触点间无可能导致短路的物体。机房内无油垢 积尘，机体无油污脏物。润滑油位及水箱水位正常。储油箱稳固无 晃动，箱体完整无破损、渗露。箱内燃料储备量满足需求。供油管 路牢固，接口密封良好，开关灵活自如。五、每年应该调试.保养发电机设备，发现故障隐患应立即通 知有关人员维修排除，确保发电机随吋处于良好待机状态，

53、严禁无 关人员操作、调试设备。巡检、操作.保养均应登记值班日记簿。六、发电机运行过程中，应每小时巡检一次，注意观察发电机 温度. 电压、水位、柴油位、润滑油位、通风散热等是否正常。若有异常情况，应及时处理并报告中心负责人。七、做好发电机设备 的维护保养工作，每年9-10月份必须做好防冻保养工作。八、发电机设备应建立技术档案，详细记载设备 相关参数并按照标准规范绘制设备安放图和连接图存档保存，电源线路连接要有 规范明确的标识。使用状况、维修检查与测试均需做好详细记录。条消防设备管理一、消防设备、物品摆放应整齐有序,不得与易燃易爆和腐蚀性物品混存。二、消防设备严禁随意搬动，严禁无关人员乱摸乱 动灭

54、火装置部件，以免发生意外。三、每月至少对消防设备进行一次外观检 查，主要检查以下内容：（一）设备就位正常，固定牢靠。（）设备无碰撞损伤、堵塞、泄露现象。（三）设备工作状态正常。（四）报警器，温、烟感控制箱体，指示灯，开关，探头处于 良好备用状态。、机房值班人员每天应对机房供电系统及照明器具进行检查， 防止因线路、开关老化、损坏而短路造成火灾。五、雷雨季节要加 强对机房防雷设备、地线及防护电路的检查。六、消防设备每 年应进行一次年检，及时排除故障隐患，确保设备安全可用。七.消防设备应建立技术档案，使用状况.维修 检查与测试均需做好详细记录。八、每年组织相关人员进行消防设备使用培训, 保证消防处理

55、的能力。九、当机房环境出现火灾隐患时，应及时打开消防设备 进行处理。当电子设备出现火灾隐患时，应立即切断设备电源，并尽快将 该设备隔离，然后视情况采取消防措施。十、所有消防处理过程都应详细记录存档，事件调查分析的相 关资料必须封存备案。第五条防雷接地管理一、机房必须建立防雷防静电设施档案， 档案包括检查记录、竣工图纸和测试报告、防雷防静电接地设施平面布置图等。二.机 房必须明确防雷防静电设施管理责任人，做日常维护保养及防腐工作，腐蚀严重的要及时更换，及时发现问题及时处理， 保证防雷防静电设施完好。三.防雷防静电接地点必须设永久防锈标志。四、每年对防 雷防静电接地点全面检测一次或两次。应进行检

56、测接地装置范围为过电压（内部及雷电过电压）保护接地、防静电 保护接地的接地引下线和其他有检测要求的接地设施（如仪表接地 等），其中过电压保护接地和防静电保护接地应每年于雷雨季节到来 前测试一次。其他接地设施检测周期按相关专业规定执行。五、接地引下线与接地装置采用螺栓联接，接触面涂电膏，接 触面接触电阻不大于0. 03qo所有需测试的接地引下线必须设有断 开点。断开点的焊接和搭接面符合建筑物防雷设计规范gb50057- 94的要求。六、过电压保护接地和防静电接地引下线的设置按设计图纸规定进行。防雷防静电设施的改型、移位、取消等变动，由县中心提 出，由有资质的设计单位设计（核算），按图施工，记入档案。七、禁止破坏防雷防静电设施。施工过程中需对现有防雷防静 电设施加以保护，如有破坏由责任单位负责无偿恢复。施工中确需 暂时破坏或解开防雷防静电设施时，施工方应与县中心