内蒙古锡林活畜交易市场建设项目资金申请报告

1、第一章 概 论第一节 项目概况 一、项目概况项目名称:正镶白旗蒙盛活畜交易市场建设项目项目性质:新建项目实施单位:正镶白旗蒙盛煤炭木材有限责任公司法定代表人:邹玉富项目概况:该项目是贯彻执行国家发展和改革委员会关于印发2003年农产品批发交易市场试点项目建设实施意见的通知（发改经贸200354号）精神，贯彻执行全国重点农产品批发市场信息系统技术方案（试行）和全国重点农产品批发市场检测检验系统技术方案（试行）方案，适应正镶白旗经济发展的需求，而建设的活畜交易市场。它依托正镶白旗优势，面向全盟。该项目对农牧民调整畜群、畜种结构，加快畜群周转能起到积极的带动作用，是一个充分利用当地资源优势、区位优势

2、、交通优势，填补活畜交易市场空白的好项目，项目区占地4万平方米，建筑面积1万平方米。项目区划分为活畜交易区、皮张交易与贮存区、下货交易于储存区、检测检验区、商务功能服务区和停车场等5个功能区。该项目的设计规模为：年交易活畜100万只、羊皮100万张、牛皮20万张、羊绒1200吨、羊毛1万吨。二、项目建设单位概况：正镶白旗蒙盛公司属私营股份制企业，成立于2001年3月，以经营煤炭、木材和畜产品为主，兼营畜牧养殖。注册资金200万元，法人代表是邹玉福。公司占地26300平方米，建筑面积3000平方米，现有固定资产500万元，年营业额3000万元，年实现利税300万元，上缴国家税金140万元。企业拥

3、有打草场2000亩，高产饲草料地200亩。企业固定职工30人，季节工100人，其中：中级专业技术人员4人，其他技术人员20人，法律顾问1人。公司从2006年开始搞舍饲西门塔尔牛育肥，目前已达到年育肥出栏2500头的规模，公司自成立以来多次获得上级部门及旗委政府的嘉奖，已成为正镶白旗发展现代畜牧业的一个亮点。第二节 编制的依据和原则一、编制依据1、国家发展和改革委员会关于印发2003年农产品批发市场试点项目建设实施意见的通知（发改经贸200354号）；2、全国重点农产品批发市场信息技术方案（试行）；3、全国重点农产品批发市场检验检测系统技术方案（试行）；4、全国优势农产品区域布局规划5、国务院批

4、准的当前国家重点鼓励的产业、产品和技术目录；6、国家发改委和建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；7、内蒙古自治区及锡林郭勒盟畜牧业发展规划；8、投资项目可行性研究指南；9、建设单位提供的数据资料；10、项目报告编制单位调查分析数据资料；二、编制原则1、符合国家产业发展方向和国家产业发展政策；2、符合西部大开发发展方向；3、符合内蒙古和锡林郭勒盟畜牧业发展规划；4、项目建设在满足现有功能的基础上应充分考虑长远发展规划，工程技术方案切实可行，具有前瞻性；5、对调整农牧业产业结构，实现优化升级和生态环境的保护与建设，有较强的示范性和推广价值，并对拉动相关产业的发展做出积极的贡献；6、要

5、不断提升产业化规模经济效益，要发展大流通、带动大生产，使之成为大批生产者和千家万户消费者的桥梁和纽带，促进国民经济持续、健康、快速发展；7、为调整地区劳动力就业结构创造条件，为解决农村、牧区剩余劳动力和城市下岗职工再就业提供服务空间；第三节 项目建设的背景和必要性一、项目建设背景我国是世界畜产品生产的第一大国，据FAO及农业部提供的信息，2006年我国肉、蛋、奶总产量分别为8100万吨、2872万吨、30000万吨,分别居世界第一、第一、和第三位。但总体而言,畜牧业生产水平还处于较落后的状态,表现在生产规模小、结构不合理、科技含量低等方面。其中最根本的原因还在于生产组织形式没有从根本上适应市场

6、经济的要求，尤其是生产要素市场和销售市场建设滞后。畜产品市场基本上还保持着传统贸易方式。批发市场、交易市场、拍卖市场、贸易市场都很原始，流通渠道不畅，影响了产品区域化和产业化进程。国务院办公厅2001年11月19日转发农业部关于加快畜牧业发展的意见中明确指出:“加快畜牧业发展是农业发展新阶段的战略任务，是推进农业结构战略性调整的重要措施。“加快畜牧业发展是新时期农业发展的战略选择，农业部也把”加强畜产品市场体系建设，根据生产区域布局，在产区和销区建立一批活畜及畜产品专业批发市场，加强市场管理，规范市场秩序，逐步形成开放、统一、竞争、有序的畜产品市场体系“作为结构调整的五大措施之一（农业部关于加

7、快调整畜牧业生产结构的意见）。没有完备的流通体制，就不会有繁荣的畜牧业经济，综合生产能力就不能提高。内蒙古锡林郭勒草原是我国著名的天然草原，畜牧业及畜产品加工业一直是当地最基本的产业。国家明确提出农业产业化经营是我国逐步走向现代化的现实途径之一。畜牧业产业化是我国农业产业化的重要组成部分。国务院批准实施的中国营养改善行动计划已经启动，该计划旨在提高人们膳食中“蛋白质”食品的摄入量，这无疑对白旗肉业产业化的发展提供了良好的宏观环境和市场环境。正镶白旗大草原以其品种丰富的优质牧草养育着内蒙古细毛羊和西门塔尔牛，其肉质鲜美而无污染，是真正意义上的绿色食品，因而一向在国际、国内市场上颇受欢迎。随着我国

8、人民生活水平的不断提高，在人们膳食中动物蛋白质食物的比重将大大增加，尤其是羊肉摄入量将会以较快的速度增加。我旗良种畜及牛羊肉的市场需求也必将随之增加。这样的市场环境下，要求正镶白旗必须加快产业化进程，通过良种畜繁育和畜产品加工、销售，为市场提供更多、更好的良种活畜和牛羊肉产品。 多年来，正镶白旗一直以向外地市场销售活畜及牛羊肉为主，现已达到年成交活畜77万只羊单位的规模。但由于是经营户自发形成的交易区，缺乏统一的规划、管理和指导，没有形成白旗活畜交易的品牌优势，活畜及畜产品的市场销量及价格波动较大，影响了全旗畜牧业产业化发展的进程，也制约了白旗地方经济的快速发展。为此，正镶白旗人民政府提出：在

9、正镶白旗建立正镶白旗蒙盛活畜交易市场，面向国内、国外两大市场，推动白旗畜牧业产业化发展进程，带动全旗经济的快速发展，并将其作为政府主要工作来落实实施二、项目建设的必要性1、活畜交易市场建设是区域畜牧业产业化的先行条件。产业化是提高畜牧业生产力水平和经济效益的根本出路，是我国农牧业现代化的基本方向。实现产业化，关键在于产业链环节间的衔接与协调，使供应、生产、流通、分配和销售紧密结合，形成一种良性循环机制。而顺畅的商品流通渠道是产业化形成的关键环节。从正镶白旗周边地区的畜牧业发展现状看，牲畜存栏数和主要畜产品产量都具备了一定的规模，但由于流通环节滞后，尚未形成产业优势建立健全交易市场，是缓解畜产品

10、供求矛盾，引导生产方式合理化的一项有力措施，对改变粗放养畜、季节性出栏、低周转、低商品率有着积极的促进作用。建立健全交易市场，可以促进规模化经营，使畜群结构更加合理，通过舍饲和反季节育肥出栏，大幅度提高农牧民收入；建立健全交易市场，有利于农牧业生产结构调整，使单一的产业结构向综合经营转变；建立健全交易市场，有利于提高草场利用率，缓解草场载畜压力，改善当地不断恶化的生态环境。2、活畜交易市场建设是发展和繁荣地区经济的突破口。我国西北部地区地广人稀，经济基础相对薄弱，然而矿产资源和畜牧资源优势较为明显。就畜牧资源而言，中国北方牧区有三分之二集中在西部地区。锡林郭勒盟正镶白旗是西部地区的一个典型地区

11、，2007年，正镶白旗活畜出栏量就达43万头（只）。但仅有资源也难以形成经济优势，资源与资本、科技、人才四个基本要素在开放经济条件下必须以贸易为先导形成比较优势，才能实现经济的腾飞。贸易的传导作用和乘数作用使其成为经济发展的重要手段之一从白旗及周边地区现状及未来发展趋势来看，全民消费总量及发展潜力短期内还相当有限，投资能力不足，人力资源匮乏，生产力中科技含量较低，只有贸易的拓展空间自由度最大，也最为现实可行，做为畜产品的集中产地，目前大量的交易活动在旗外进行，造成资本体外循环，大量的相关收入（包括中介服务、公用设施服务、产品加工、储运等方面的收入）全部外流，就业机会大大缩减。故建立活畜交易市场

12、，以贸易促进生产，并辐射带动相关产业发展，已成为当务之急3、建立活畜交易市场可满足畜产品市场供应不求的需要。牛羊肉是人类的重要肉食品。目前我国牛羊的饲养量和牛羊肉产量均居世界前列，但人均消费量（尤其是优质牛羊肉）却远低于世界平均水平。随着我国经济的快速发展，人民生活水平的不断提高，对低脂肪、高蛋白牛羊肉的消费量需求会不断增加。目前北京天津上海等大城市各大宾馆、饭店和普通消费者对肥牛和羔羊肉的需要量较大，但很难买到真正的锡林郭勒盟牛羊肉，影响了消费者对锡盟牛羊肉品牌的认识程度。就活畜而言，正镶白旗2007年交易量就在68万头（只），但目前这一区域尚无规范的交易市场，个体商贩零星分布，各自为政，随

13、意性强，交易信息不透明，交易环境差。造成主要后果就是：第一，农牧民的生产和销售脱节，表现在不能根据市场导向来安排生产，经常是育肥期已过却无客户收购，加大了养殖成本，或育肥未达标客户上门收购过早，减少了收入品种和数量安排上不能抓住商机，显得非常被动；第二，由于没有一定的规模的交易市场，生产者不能直接入市场交易，产品需要经过二道、三道、甚至更多道商贩才能达到消费者手中，既减少了农牧民收入，打击其生产养殖的积极性，也加大了消费者的负担；第三，质量、价格等比较混乱，无序竞争以及名目繁多的收费和罚款使很多外地客商“望羊兴叹”，阻碍了畜产品交易的拓展，对地区经济发展也带来了诸多的不利影响鉴于上述原因，广大

14、农牧民也是非常迫切地希望早日建成自己的现代化活畜交易市场4、交易市场的建设，可增加农牧民收入，增加地方财政收入，加快地方经济发展项目的实施可实现四季均衡出栏，从而提高农牧民养的出栏率和商品率，增加销售收入正镶白旗多年来一直以向外地销售活牛活羊为主，税源流失严重，市场销量利润率较低，地方财政收入非常少究其主要原因是由于缺乏功能强大的活畜交易市场，活畜和肉品市场销售量及销售价格波动较大，严重地影响了全旗的畜牧业产业化进程，影响了地方经济的发展本项目的顺利实施，将会大大提高畜牧业的综合经济效益可以使牧民得利，产业发展，地方财政增收实施活畜交易市场建设项目，创绿色品牌，推进特色产业经济的发展，可以形成

15、以草原为特色，创一个品牌、带动一个产业、富一方百姓的特色产业新格局，成为牧区经济发展的新的经济增长点，增强畜牧业市场竞争力和经济贡献率，进而拉动正镶白旗地方经济的发展。第四节 项目主要经济技术指标主要技术经济一览表序号项目名称规模单位主要参数备注一建筑工程1建设规模万只羊单位1002市场占地面积m2400003建筑物占地面积m210000二项目总投资万元40001建设投资万元30812建设期利息万元593铺底流动资金万元200三资金筹措万元40001建设单位自筹万元22002上级资金万元5003银行贷款万元1000四经济指标1投资利润率%16.672投资利税率%29.273项目财务内部收益率%

16、22.274投资回收期%6含建设期5借款偿还期%6.24含建设期6盈亏平衡点BEP%44.86第二章 市场预测分析第一节 市场预测分析一、从世界范围内肉类消费分析，牛羊肉市场发展空间巨大。随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，城乡人民消费结构和饮食结构发生了很大的变化，已从量的满足向提高品质的方向转变。动物性食品逐年增加，尤其是牛羊肉食品的需求量不断增长，而且对其口感、质量、无污染等要求越来越高。中国是世界上肉类生产大国，肉类产品总产量占世界第一位。在2006年，我国肉类产品总产量达到8100万吨，并且牛羊肉产量和人均占有量以每年510%的速度平均递增，而高档分割牛羊肉的生产尚处于起步阶段，

17、具有相当大的市场潜力。目前世界人均肉类食品消费量为45KG，发达国家人均为80KG，我国是47KG，是发达国家肉类消费的58.7%。世界牛羊肉消费占肉类消费的26.9%，发达国家的30%，我国仅为8%。可见在我国的肉类消费市场中，牛羊肉市场具有很大的发展空间。二、当地牛羊肉以其纯天然、无污染、品质卓越逐渐为消费者青睐。锡盟是全国最大的畜牧业基地，也以其纯天然、无任何农药、化肥等污染闻名于世。草原风光宜人，草质优良，辽阔的天然牧场为发展绿色畜牧业提供了得天独厚的条件。锡盟羊肉肉质鲜美、风味独特，被国家认定为纯天然、无污染的绿色食品，在国内外享有盛誉，受到国内外客商和消费者的青睐。目前，随着人们回

18、归自然和保健意识的不断提高，对无污染的绿色食品需求越来越大，加入WTO后，绿色食品的市场占有率已成为热点，锡盟牛羊肉以其名副其实的绿色食品，也将成为国内外市场竞争力较强的商品。通过近10年国内外市场行情表明，锡盟羊肉价格稳中有升，需求量越来越大，国内外客商多次前来预定收购牛肉羊，国内许多大城市、大饭店也都有长期均衡共货的要求，市场前景看好。“十一五”期间，我国牛羊肉总产量由2006年的1220万吨要增加到1610万吨，全国人均肉类占有量由54公斤增长到70公斤。“十一五”末，全国城乡全部要实现畜禽定点屠宰和集中检疫检验，机械化屠宰的比重达70%以上，小包装精选保鲜分割肉占商品肉类总量的80%以

19、上，大众市场冷鲜肉达到肉量的20%，优质牛羊肉及肉制品的发展迅速。三、本交易市场的建设，突破了传统畜产品交易市场的瓶颈制约，代表了畜产品交易市场的发展方向，市场潜力巨大。从国内目前的情况来看，农畜产品市场体系基本形成，农牧民经纪人队伍和各种形式的民间流通组织日趋活跃，但问题也仍然存在，主要表现为：第一、产地批发市场建设相对滞后，具有地区主导主业优势的区域化、专业化的交易市场还远未达到经济发展的要求；第二，畜产品的市场中畜产品交易市场相对于畜产品而言建设水平滞后，肉类、绒毛及皮张市场还很欠缺；第三，既有的畜产品交易市场信息体系和质量标准体系甚至于市场硬件建设和组织管理上都相当落后，基本上属于原始

20、的交易方式。同时设施相对落后，布局不合理，设计不够规范，市场信息体系不完备，质量标准体系及检测手段尚面临整顿，同时卫生环保条件也较差，表现出老牌市场的固有弱点。正镶白旗畜产品批发交易市场建成后，以期完善的硬件服务系统和高信息化电子交易系统为客商提供更加完善的服务，其交易速度更快，信息反馈更加灵敏及时，服务业更加便捷，再加上正镶白旗得天独厚的肉类资源优势，其市场前景是广阔的。第二节 市场营销策略研究建立畜产品交易市场，牵涉面广，政策性强，工作千头万绪，是一项复杂的系统工程，因此必须坚持以下原则：一、坚持科学论证，合理规划，总体设计，分期建设的原则。建立活畜交易市场，要着眼于整个华北地区的经济大环

21、境的要求，考虑到未来畜牧业经济发展的需要，要有一个高的起点，规划一次到位，同时考虑到现有的投资能力，按照切实可行的方针，分期进行建设，循序渐进地实现规划目标。二、坚持解放思想，提高效率，注重实效的原则。交易市场建设作为改革开放、创新机制的试验，各部门要能力协作，只要符合“三个有利于”的标准，不违反国家的法律法规，都应大开绿灯。市场的管理运作实行“一厅式”服务，“一枚章”办事，各相关部门的相关业务科实行集中领导下的“委托代理制”或“联合办公制”，提高办事效率，方便客商。三、坚持“藏富于市，放水养鱼”的原则，建立合理的利益分配机制。尤其是在市场启动初期，要让投资商和个体私营业主切实感到有利可图，把

22、市场建成招商引资的窗口和全民参与的“小群体，大规模”样板工程。“放水养鱼”，侧重间接效益和长远效益，避免“杀鸡取卵”的短视行为。四、坚持“两手抓”，软、硬件配套原则。交易市场建设既要重视基础设施建设，重视设备和技术的质量档次，更要科学地设计组织管理程序，建立完备先进的信息系统和质量检测系统，同时在融资、品牌创建和保护、法律服务等相关领域要尽力创造条件，使市场运作的软环境不断优化。五、坚持设“场”建“市”，“市”与“场”并重的原则。市场不光是要有交易的场所条件，更主要的是要有交易内容，否则重“场”不重“市”，就会形成有名无实的“空壳市场”。为此，一方面要加快“种子工程”、“双增双提”示范工程的实

23、施，特别是抓好“千户育肥工程”，形成淡旺季有畜源保证的畜牧经济大系统，另一方面要提供优惠条件，吸引一批经纪人入市操作，确保有“场”有“市”。第三章 建设条件与建设地点第一节 自然条件简况正镶白旗位于锡林郭勒盟南部，浑善达克沙地南缘的半干旱草原区。地跨东径114°05115°37，北纬42°0543°15，辖两个镇和两个苏木，总人口7.3万，其中农牧民人口占79.1%。全旗土地总面积6229平方公里，其中耕地面积14.4万亩，林地面积30.8万亩，水面面积2.77万亩，可利用草地面积762万亩。正镶白旗属中温带半干旱大陆性气候，主要特征为：春季多风干旱，夏

24、季温热少雨，秋季凉爽湿润，冬季漫长寒冷。整个地势南高北低，北部为沙丘沙地植被草场类，南部为低山丘陵干旱草场类，南北两部分大约各占一半。年均气温1.92.7，无霜期112135天，年平均降雨量268360mm。昼夜温差大光照充足，日照时数是28893200小时，10的有效积温是20002350，主风向是西北风。第二节 社会环境简况正镶白旗辖2个牧业苏木,2个镇、3个国营牧林场站,77个嘎查村民委员会。2007年末全旗总户数达到20704户,人口73204人,其中:农村牧区有16573户58472人,占79.9%农村牧区总劳动力3.1万个。2007年牧业年度全旗牲畜总头数72.5万头只，其中西门塔

25、尔牛5万头。2007年全旗国内生产总值 10.37亿元，其中一产增加2.38亿元。农牧民人均纯收入3212元。畜牧业是当地农牧民现金收入的主要来源，而肉牛内羊业又是其中的主导产业，在农村牧区经济中具有举足轻重的地位。能源:全旗境内有2座35KV的变电站,1座110KV变电站、1座220KV变电站,汗锡500KV输变电线路途经南部,为我旗的开发建设提供了良好的能源环境。交通:公路东至赤峰市417公里,西达集宁市244公里,南通张家口仅205公里,北到锡林浩特市237公里,距首都北京全程380公里,距207国道66公里。客运班车直达北京市、石家庄市、张家口市、呼和浩特市、锡林浩特市,交通十分方便。

26、集通铁路横贯旗南部,并在旗所在地明安图镇设立了二级站,正镶白旗境内铁路87.3公里,与自治区东部的通辽市、赤峰市,西部的集宁市、呼和浩特市、包头市直接贯通,集赤308省道在白旗南部境内77公里,途经明安图镇。邮电通讯:旗内电信实现了市话交换程控化,长途数字光缆化,并进入了国际长途直拨网。 第三节 项目建设条件分析一、项目建设符合国家和地方产业政策方向。建立活畜交易市场，为畜牧业产业化集约化经营创造条件，推进畜牧业产业化进程，符合国家产业政策。目前，内蒙古自治区确定了农业发展的六大主导产业，“肉、绒”就是主导产业之一。本项目的建设也是自治区在锡盟白旗地区重点支持的领域。因此项目的实施会得到各级政

27、府的支持，可确保项目的顺利实施和高效运行。二、项目建设得到当地政府的大力支持。正镶白旗政府将交易市场建设列入重点工作日程，全旗范围内形成一个“一靠政府、二靠科技”、“对外开放、对内搞活”，充满活力的良好经济氛围。并出台相关政策鼓励和扶持畜牧业商品经济的发展。这种氛围促使广大群众转变生产经营意识，逐步树立专业化、社会化商品生产和商品经济的新观念，充分认识到了传统经营向产业化方向发展，挤身于商品经济大循环的意义。正镶白旗畜牧部门四大服务体系完备，科技综合服务站的建设和加强，专业技术人员直接参与肉牛肉羊基地的建设、繁育、饲养管理、育肥、疫病防治等一系列工作，都对项目的建设提供了可靠的技术保障。这些技

28、术力量对交易市场的建设具有积极的支持作用。三、当地肉类资源和草场资源有保障。本项目建设具有得天独厚的活畜资源作依托，正镶白旗2007年牛羊存栏72.5万头只，其中绵羊65.9万只，肉牛6.4万头。肉牛肉羊资源有充足保障。近年来全旗已形成了肉牛肉羊繁育、舍饲育肥、四季均衡出栏新格局。正镶白旗境内大部分为优质草场，生长着约800多种优良牧草，草场面积762万亩，高产饲草料基地4.8万亩，饲料加工企业年加工能力达10万吨，为牛羊基地建设奠定了物质基础。四、项目建设具有品牌优势。当地草原羊肉素有绿色食品之称，在中国及阿拉伯国家的声誉较高，活畜及加工产品十分畅销。目前，贸易局及有关公司已经建立了完善的营

29、销网络，有稳定的国内外销售市场，产品销往中东地区的渠道稳定，市场潜力大。部分产品已打入国内的沃尔玛等著名超市。而且正镶白旗黄牛、绵羊改良化程度也较高、品质好、质量高。依靠这种声誉，可以进一步开拓国内外市场。第四节 项目建设地点项目选址在正镶白旗明安图镇宝力根陶海嘎查境内，位于呼海大通道北侧，占地面积4万平方米，其中建筑面积1万平方米。第四章 建设规模及内容第一节 项目规模项目年交易量：活畜100万只，羊皮100万张，牛皮20万张，羊绒1200吨，羊毛1万吨。 第二节 项目建设内容一、信息系统建设该系统功能模块包括：1、电子结算系统。建立科学、严谨的结算和交易方式，为信息发布提供准确而及时的交易

30、信息和供求信息。电子结算系统以本地IC卡交易为主，异地网上交易为辅。功能包括：（1）账户管理（IC卡管理）。包括开户、挂失、销户、重新分配密码等功能；（2）帐户信息处理。提供持卡企业进行查询交易情况、豫鄂、自动缴纳管理费等功能；（3）交易模块（IC卡）。全部交易均使用IC卡进行。市场中每笔交易的买卖双方信息、交易额、单价、交易数量、计算单位、产地等信息必须记录在结算系统中，并要在相关进场商家的IC卡中进行记录；（4）使用者管理。包括操作员、交易员、领导等人员的身份和权限管理；（5）领导查询。当日交易情况监视、以往营业数据查询，按交易员查询，按排行查询，货品平均价查询等；（6）品种管理。自动更新

31、品种信息（参数数据交换系统）。2、电子监控系统。全面监控批发交易市场日常运行情况及电子结算系统的交易情况。3、LED显示屏与触摸屏信息发布系统。LED显示屏与触摸屏信息发布系统能够及时将信息发布给相关的涉农企业、农畜产品经营者、农畜产品经营者，方便不同阶层的用户了解市场政策、行情。4、综合管理系统。实现农畜产品批发市场的人、财、物集成化管理，提高了市场自身的工作质量和效率。5、信息基础平台。建立网络系统的安全框架、网络管理及网络基础设施建设。6、数据交换系统。数据交换系统是各类批发市场按规定格式从结算系统中自动采集上报数据的系统。数据交换软件由数据交换中心统一规定格式，系统交易的内容可以随时增

32、减和扩展。交换的信息内容包括：农畜产品基本信息、农畜产品价格行情、供求信息、批发市场、配送中心基本信息、农畜产品经销企业基本信息。二、检验检测系统1、土建工程检测区总建筑面积960平方米，二层砖混结构，主要房间包括感官检测室600平方米（样品制备区200平方米和检测区400平方米）；检测前处理室260平方米，仪器室100平方米。2、配套设施。包括恒温系统、冷藏冷冻设备（冷库）、实验台桌、试剂柜、通风橱、空调等。3、仪器设备。专用检验检测设备。三、土建工程建设内容。1、活畜交易区。位于交易市场中心区，一层框架六连拱大棚，用于活畜交易。建筑面积4000平方米。2、皮张绒毛交易与储存区。交易区为一层

33、框架单拱结构大棚，用于皮毛交易。建筑面积1800平方米。另配有皮张绒毛储存区500平方米，用于交易皮张绒毛的存储。3、下货交易与储存区。交易区为一层框架单拱结构大棚，用于下货交易。建筑面积1300平方米。另配有下货储存区400平方米，用于交易下货的存储。同时在下货储存区建冷库一座，规模1000吨。4、检验检测区。位于市场内东北角，总建筑面积960平方米，二层砖混结构。主要功能是提供畜产品检验检疫实验用房。5、功能服务区。位于市场最西边。总建筑面积1040平方米。主要有电子交易大厅、办公室、网络中心、餐厅、洽谈室、管理用房等，二层砖混结构。6、停车场。4000平方米。建筑工程一览表序号建设工程规

34、格单位规模1活畜交易区一层框架六连拱m240002皮张绒毛交易区一层框架单拱m218003皮张绒毛储存区一层框架单拱m2 5004下货交易区一层框架单拱m213005下货储存区一层框架单拱m2400冷库1000吨6检验检测区砖混结构，二层m2960检测检疫室7功能服务区砖混结构，二层m21040含电子交易大厅、信息服务中心、管理办公区、餐饮、客房8停车场硬化m24000第五章 项目建设方案第一节 工程建设方案一、信息系统技术方案。现代物流系统运作是以电子信息技术为基础的。本项目将利用网络信息系统随时掌握客户对农畜产品的需求以及供应商的产品供应状况，在此基础上进行农畜产品加工，组织农畜产品配送，

35、实现批发市场系统化、信息化管理。建成后的系统将以现代物流信息管理模式进行运作，其运作流程如下图所示。用户管理采购管理用 户订货处理运作管理财务管理商品信息管理库存管理网站管理 配送管理加工管理进货管理配 送装 货组 配分 类包 装挑 选质 检进货验收分 拣进 货系统运作流程示意图图中所示的系统是将新建内容和原有资源有效整合在一起，借助信息技术以及系统工程的管理方法将农畜产品的仓储、加工、质检、配送等环节和功能有机地构成一个崭新的系统体系。1、物流信息处理功能。网络信息系统是该物流加工配送系统的主要组成部分，他将各个物流环节的各个物流作业的信息进行实时采集、分析、传递，并向货主提供各种作业明细信

36、息及咨询信息。2、物流延伸服务。物流延伸服务分为向上延伸服务和向下延伸服务。其中，向上延伸服务包括：电子结算、物流咨询、物流方案的选择和规划、教育与培训等；向下延伸服务包括：市场调查与预测、采购预订单处理等。3、电子计算功能。电子结算是本次项目的重要建设内容之一，以电子货币（IC卡）代替传统的现金交易，以消除传统市场中的税收流失、假币流通、跑冒滴漏等现象。需求与预测功能指收集网上信息或根据物流中心的商品进货、出货信息来预测未来一段时间内的商品进出库量。二、检验检测系统技术方案。（一）技术方案1、检测区位于市场的东北角，总建筑面积960平方米，二层砖混结构，主要房间包括感官检测室600平方米（样

37、品制备区200平方米和检测区400平方米）；检测前处理室260平方米，仪器室100平方米。2、配套设施。包括恒温系统、冷藏冷冻设备（冷库）、实验台桌、试剂柜、通风橱、空调等。（二）检测项目。1、兽药残留检测：盐酸克伦特罗（筛选及确证）、氯霉素（筛选及确证）、链霉素（筛选及确证）、土霉素、金霉素、四环素、磺胺、伊维菌素等检测；2、农药残留检测：六六六、DDT、有机磷等；3、常规理化检测：挥发性盐基酸、重金属项目等；4、感官检测：注水肉、等级评定等；5、觉寄生虫等。第二节 建设进度根据项目安排计划和正镶白旗气象条件，本项目建设期2年，从2008年5月2009年10月底竣工验收，交付使用。项目实施计

38、划表项目2008年2009年5610111-34-67-910前期准备工作土建工程信息和监测系统室外配套工程竣工验收交付使用第六章 环境影响评价第一节 环境质量状况建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）为：建设项目所在地区域环境空气质量执行二级标准，地下水质量执行三类标准，城市区域环境噪声执行二类标准。主要环境问题是施工期间产生的建筑噪声、二次扬尘、地表破坏、营运期间产生的生活垃圾、生活污水等。主要环境保护目标：环境空气质量执行二级标准，地下水质量执行三类标准，城市区域环境噪声执行二类标准。第二节 环境评价使用标准一、环境质量标准环境空气质

39、量标准（GB30951996）；地下水质量标准（GB/T1484893）；城市区域环境噪声标准（GB309693）；二、污染物排放标准大气污染物综合排放标准（GB162971996）二级标准；污水综合排放标准（GB897896）三级标准；污水排入城市下水道水质标准（GJ1886）；建筑施工场界噪声限值（GB1252390）；第三节 主要污染物施工期间：扬尘、机械噪声、固体废弃物等；营运期间：生活垃圾，生活污水； 项目主要污染物产生及预计排放情况一览表 内容类型污染物名称处理前产生浓度及产生量（单位）排放浓度及排放量（单位）防治措施预期治理效果水污染物SSCODBOD250mg/L600mg/L

40、400mg/L150mg/L120mg/L60mg/L三级沉淀达标排放固体废物建筑垃圾拉运集中处理生活垃圾809.5t/a809.5t/a 拉运集中处理噪声施工期间：噪声限值昼间70dB(A)夜间55dB(A);使用期间：噪声限值昼间60dB(A)夜间50dB(A);采用阻挡、屏蔽、绿化等措施第四节 环境影响分析施工期间环境影响分析：施工期间对环境的主要影响是建筑噪声，二次扬尘，地表被破坏等，注意掌握施工时间：早6：00 22：00。噪声限值（GB12512390）应执行有关规定。原料堆放要合理，必要时采取一定的遮蔽，减少二次扬尘污染。原材料运输时车辆尽量避免主干道和车流高峰期，完工后周围地表

41、应进行必要的修复和绿化。营运期环境影响分析：营运期间对环境的影响主要是生活垃圾和生活污水。生活污水经过沉淀处理后，排入市政污水管网。生活垃圾拉运到垃圾处理场集中处理。项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后建设单位须按规定程序申请环境保护竣工验收，验收合格后，项目方可正式投入使用。第七章 消防、节能与劳动安全第一节 消 防保护生命和财产的安全，是项目建设中应遵循的一条最基本最重要的原则。本项目严格按照国家、自治区有关法规、规范、条文的规定要求进行编制。建(构)筑物火灾危险性类别及建筑耐火登记表序号建（构）筑物名称火灾危险性建筑物耐火等级1综合办公楼戊二2宾馆戊二3交易大厅丁二4仓

42、储库丁二5锅炉房丁二6仓库办公室戊二一、设计依据1、中华人民共和国消防条例实施细则；2、建筑设计防火规范（GB16-87）二、消防措施（一）总图布置场区布置按功能分区，根据建筑设计防火规范的要求在各建筑之间留足防火距离，并设置了消防通道。建筑物设防雷保护。锅炉、宾馆等有火源的场所，布置在主导风向下方。（二）建筑本工程所有建（构）筑物耐火等级按二级设置。交易大厅因南北长达110米，故在55米处设置了消防通道，设置了两个以上的安全出口。疏散门的最小宽度大于1.0米，疏散通道宽度不小于1.4米，并按规定设置楼梯。（三）消防用水与灭火器材配置及灾情监控根据建筑设计防火规范该场火灾危险性属于丁类，在交易

43、大厅、仓储库、车库、综合办公楼、宾馆内均设防火栓。消防水量为5L/s，在场区内设室外消火栓，消防水量为20L/s，供水站增设蓄水池和高压消防系统。对重点防火环节如交易大厅、仓储库、车库、配电室等设灭火器，灭火器均选用贮压式干粉灭火器，并设火情自动监控和报警系统。（四）场内设消防机构，建立健全安全技术规范和安全管理规章制度，并设专职人员进行消防的检查、指导及巡回检查，确保万无一失。（五）为防止停断电后，发生火灾突发性事件，本项目拟增设一台柴油机消防水泵，安装在供水站内。第二节 节 能节约能源是实施可持续发展战略，减轻对环境污染的一个有效途径；也是降低经营成本，增强竞争能力，提高企业经济效益的一项

44、重要措施。一、编制依据根据国家能源部颁发的有关能源综合利用，节约能源的规定节约能源暂行条例、评价企业合理利用电机疏导则（GB3485-83）、评价企业合理利用热技术导则（GB3486-83）等编制。二、节能指标本项目能源设计采用低于正常能源消耗的指标，如在采暖、供电、供水等均选用先进成熟的技术和设备，使能源消耗指标达到同行业先进水平。三、节能措施1、供电节能措施本项目新增变压器采用新型节能高效变压器，低压变电室采用电容器自动补偿，功率因数达0.9以上，选用Y型节能电机设备，采用高效节能照明电器。选用节能型的S9变压器和Y系列电机；采用电容补偿，使功率因数达到0.93以上；采用高效节能型灯具。2

45、、供热采暖节能措施（1）供热锅炉采用螺纹管高效节能锅炉。（2）供热管道敷设高效材质保温层，以减少热损。3、在污水和雨水排放上，首先是优化选线，充分利用地形地势，以减少污水提升而导致的电能消耗和管道布设施工工程量；4、其他节能措施（1）给水采用变频给水泵。（2）加强设备、管道的管理，杜绝跑、冒、滴、漏现象产生，达到节能效果。第三节 劳动保护和安全生产一、编制依据1、劳字（1998）48号文件关于生产性建设工程项目职工卫生监督暂行规定2、1998年9号国务院关于女职工劳动保护规定3、TJ39-83工业企业设计卫生标准4、建设项目工程劳动安全卫生监察规定5、建筑抗震设计规范6、锅炉与压力容器安全监察

46、规程二、主要防治措施1、生产车间设置排风防尘装置，保持车间内空气清新，确保人员健康。2、冷库制冷设备，设置超载自动停机装置、报警装置、安全泄压装置，保护人员安全。3、锅炉设置水位和压力自动控制，以防止锅炉超压和缺水事故发生，危害人员安全。4、各种电气设备、传动部分，均设置保护罩、接地装置和避雷装置，以防意外事故发生。5、生产、管理人员配备工作服、帽、靴及劳保用品。冷库工作人员配备防寒服和防冻用品。6、卫生防疫为本项目安全生产的重要保护，因此应采取严格措施保护防疫安全。7、交易市场内区域分洁净区、准洁净区和非洁净区。人员、车辆分区行驶，必要的交叉与来往均设消毒池。非本市场车辆及人员严格控制进入生

47、产区。非车间工作人员原则上不能进入生产车间。工作人员要严格按操作规程要求换衣帽、消毒，然后才可以进入生产岗位。不同岗位有不同的工作服装标志。第八章 项目组织与管理一、组织机构与劳动定员根据项目建成投产后的实际需要，批发交易市场劳动定员共人，其中兽医检疫人员人，市场管理人员人，各类技术人员人，交易销售人员人，行政管理司机等后勤人员共人二、人员素质工作人员选择敬岗爱业、道德品质好的人员，上岗前进行业务技能培训，尤其是计算机信息系统业务操作培训，使理论与生产实践相结合，培训结业合格发上岗证方可上岗三、人员培训每年聘请内蒙古农业大学等各类院校、科研机构的专家、教授对市场工作人员进行定期、定向培训，主要

48、培训内容为经济贸易、市场管理、信息技术管理与操作、畜牧业知识等，参加培训的人员要求达到懂技术、会管理的水平第九章 投资估算与资金筹措第一节 投资估算依据一、投资项目可行性研究指南（国家发改委办公厅）；二、内蒙古自治区建设工程费用计算规则（内建工200485号）；三、国家发展改革委办公厅关于印发全国重点农产品批发市场信息系统和检验检测系统技术方案（试行）通知（发改办经贸2003737号文件）；四、国家发改委办公厅关于公布2003年农产品批发市场国债项目检验检测系统主要设备统一招标结果的通知（发改办经贸200597号）；五、建筑工程费按地方编制的概算定额为基础，同时参考同类有项目的投资费用进行估算

49、；六、设备购置费按国家设备现行询价；七、国内外部分厂商设备报价有关的资料；八、国家各部委颁发的投资估算编制办法和取费标准；九、其他有关法律法规。第二节 投资估算本项目总投资4000万元，其中工程费用3081万元(其中:信息系统投资104万元,检验检测系统投资190万元,合计294万元。)，工程建设其他费用333万元，基本预备费327万元，建设期利息59万元，铺底流动资金200万元，银行贷款利率为5.85%。工程建设其他费用取费标准见下表：序号费用名称取费基数费率1建设单位管理费工程直接费2%2工程勘察费工程直接费0.30%3规划设计费工程直接费3.50%4竣工图编制费规划设计费8%5质量监督费

50、工程直接费0.25%6工程监理费工程直接费2%7招标费工程直接费0.26%8其他费用工程直接费0.25%9基本预备费工程直接费+其他费用8%第三节 资金筹措一、投资计划工程建设分二年完成，第一年完成投资2320万元，占项目总投资的58%，第二年完成投资1480万元，占项目总投资的37%。第三年投入项目铺底流动资金200万元，占项目总投资的5%。二、资金筹措项目总投资4000万元。建设单位自筹2200万元，申请国家资金500万元，地方政府配套资金300万元，银行贷款1000万元。贷款利率为5.85%。第十章 财务评价第一节 财务评价依据一、国家计委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）。二

51、、投资项目可行性研究指南。三、国家现行财税制度。四、项目单位提供的相关资料。五、项目计算期15年，包括2年建设期，13年经营期。六、项目建成后年交易100万只羊单位等。第二节 经营收入和营业税金及附加估算畜产品交易市场建成后，主要经营收入有市场交易收入、交易大厅摊位出租收入、冷库出租收入、展示厅出租收入、检验检疫收入等。一、市场交易收入该批发市场交易量正常年为100万只羊单位为基础，每只羊单位按450元计价，则正常年畜产品交易额为45000万元。可按交易额的2%3%标准收费，本项目取2%，则年交易费为900万元。二、交易大厅摊位出租收入该项目可供出租的摊位按每10平方米一个摊位计算，可提供约3

52、00个摊位，每个摊位按10元/天的收费标准计算，利用率为80%，每年交易天数按270天计算，则正常年摊位出租收入为64.8万元。三、冷库出租收入冷库出租收费标准按4元/吨天估算，库容1000吨，按65%的利用率计算，考虑到季节影响，每年正常使用天数为270天，正常年冷库出租收入为70.2万元。四、展示厅出租收入按5元/天平米收费，正常年收入为25万元。五、检验检疫收入按交易额45000万元的1%收费，正常年收入为450万元。总计该项目正常年经营收入为1510万元，营业税金及附加包括营业税（5%），城市维护建设税（7%）,教育费附加（3%）。正常年营业税金及附加为83.05万元。第三节 总成本费

53、用估算该项目总成本费用支出有以下几项：一、外购材料。包括外购交易市场低值易耗品、维持市场正常经营所需材料，年外购材料费为25万元。二、外购燃料动力。包括外购供暖能源、电能、水等，正常年费用估算为85万元。三、工资及福利费。该项目共需员工20人，平均每月工资标准为1000元/人，福利费计取比例为15%，共需27.6万元。四、折旧费。房屋、构筑物以及设备均按项目的经营期折旧，残值率为5%，正常经营年份折旧费为183万元。五、修理费。按固定资产折旧的15%计取，正常年为27.44万元。六、财务费用。主要为投产后的长期借款利息，累计长期借款利息为173.3万元。七、其他费用。包括市场经营过程中的其他费用，正常年为3.9万元。