恒远恒山_新_质量保证手册16.2.2

1、gk/sc2012受控状态:阿南恒运恒山工业有限公司特种设备制造/安裝质量保证手册编制：日期：2015年6月12日审核：日期：2015年6月13日批准：日期：2015年6月16日文件编号：hy/022015分发号：发布fi期：2015年6月26日 实施fi期：2016年7月1 fi河南恒远恒山工业有限公司金业简介001批准令302任命书203质量保证手册说明41管理职责61.1质量方针和质量目标61.2相关文件71.2质量保证体系组织81.2. 1质量保证体系结构图81.2. 2公司组织结构图91.3机构管理职责与权限101.4管理评审192质量保证体系文件202.1质量保证手册222.2程序

2、文件（管理制度）222. 3作业（工艺）文件和质量记录232.4质量计划（过程控制表卡、施工组织设计或者施工方案）233文件和记录控制243. 1文件控制243. 2记录控制254合同控制265设计控制286材料、零部件控制307作业（工艺）控制348焊接控制369热处理控制3910无损检测控制4011理化检验控制4112检验与试验控制4213设备和检验与试验装置控制4514不合格品（项）控制4715改进控制4816内部审核控制4917服务控制5018人员培训、考核及其管理控制5119管理评审控制5220质量计划控制5321生产和服务提供控制5422数据分析控制5523标识和可追溯性控制562

3、4顾客满意程度调查控制5725特种设备安装改造维修控制5826其它过程控制5927执行特种设备许可制度6328质量保证体系过程职责分配表64企业简介河南恒远恒山工业有限公司是一家充满激情与活力的高新技术企业，公司占地面积 12.6万平方米，注册资本10666万元，拥有总资产10000多万元。“精心制造，追求卓越，为中外顾客奉献精美产品和超值服务”是我们永恒的目标。 公司设计、生产的“恒山”牌起重机械分为十大系列60多种品牌，均已通过国家认证， 先后通过is09001： 2000国际质量管理体系、iso 14001环境管理体系、hosas18001职 业健康安全管理体系认证。年生产各种起重机60

4、00多台（套）。公司口主研发、设计、 制造的mec型、me型大吨位、大跨度造船门机等多项技术，填补了国内造船门机的空 口。强大的营销网络覆盖全国三十多个省、市、自治区，部分产品出口东南亚，产品供 不应求。我们为国内著名船厂、国家重点项目等国内著名大、中型企业提供了一大批性 能和品质兼优的产品，赢得了用户的高度认可和赞誉，企业的信誉度、美誉度、知名度 显著提高。2008年实现销售收入2.38亿元，儿项主要经济指标均创历史新高，实现了大 跨度、跳跃式迅猛发展。“靠诚信广交朋友，用真情拓宽事业”。恒远愿竭诚与海内外各界朋友及客户建立、 发展友好关系，精诚合作、实现利益双赢，携手共创宏伟大业。地 址：

5、河南恒远恒山工业有限公司电话：0373 8622265传真:0373 8726666信箱: hengyuanqz 标题01批准令 02任命书页码1/101批 准令本公司依据tsg z0004-2007特种设备制造、安装改造、维修质量保证体系基本 要求、tsg z0005-2007特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则 编制完成了质量保证手册第a/1版,现予以批准颁布实施。木质量保证手册是木公 司质量保证体系的法规性文件，是指导公司特种设备（包括部件、安全附件及安全保护 装置）制造、安装、改造、维修质量保证体系建立和实施的纲领和行动规则，也是为 顾客和认证机构提供信任的依据。木质量保证手

6、册自颁布、实施之日起，全公司各级领 导、各职能部门以及全休员工必须遵照执行。总经理：陶和平2015年6月10日02任命书为了贯彻执行tsgz005-2007特种设备质量保证体系基木要求，加强对质量保 证体系动作的领导，特任命如下：对制造地址为河南省新乡市长垣县起重工业园区巨人大道6号（新厂）特任命如下：陶和平为管理者代表王文立为质量保证负责人朱国帅为原材料、零部件控制责任人任建芳为合格检测控制责任人乾红伦为技术负责人王相军为无损探伤控制责任人李成玉为焊接控制责任人杨高强为理化控制人朱建合为热处理控制责任人王瑞娟为焊接成品出厂质检员、张照红、杨高强、朱松豪为外协配套件质检员宋润民、王鹏为机加工产

7、品质检员对制造地址为河南省新乡市长垣县位庄工业园区华豫大道105号（老厂）特任命如下：陶和平为管理者代表王文立质量保证负责人朱国帅为原材料、零部件控制责任人任建芳为合格检测控制责任人乾红伦为技术负责人王相军为无损探伤控制责任人邢华为焊接控制责任人朱建合为热处理控制责任人任建芳为检验试验控制责任人李娇为焊接成品出厂质检员秦肖、靳好泉、翟向军为外协配套件质检员 张红祥、郑忠锋为机加工产品质检员。总经理：2015年6月10日03质量保证手册说明1编制依据本质量保证手册根据特种设备安全监察条例、国质检国2003174号机电类 特种设备制造许可规则、国质检国2003251号机电类特种设备安装改造维修许可

8、 规则、tsg z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基木耍 求、tsg z0005-2007特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则、质 量管理体系基础和术语（gb/t190002000）和本公司的实际情况相结合编制而成。2适用范围：木手册适用于木公司制造的起重机械产品的制造、安装、改造、维修及服务过程 的控制，也适用于公司对顾客或第三方监督检验证实公司起重机械制造、安装、改造、 维修质量体系满足有关安全管理监察规定、标准和合同要求的质量保证，作为向顾客 的承诺和接受第三方监督检验的依据。3引用标准：中华人民共和国国务院令（第549号）特种设备安全监察条例、国质

9、检国 2003 174号机电类特种设备制造许可规则、国质检国2003j251号机电类特种 设备安装改造维修许可规则、tsg z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修 质量保证体系基本要求、tsg z0005-2007特种设备制造、安装、改造、维修许 可鉴定评审细则、质量管理体系基础和术语（gb/t190002000）。4术语和缩写本质量保证手册采用tsg z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保 证休系基本要求、机电类特种设备制造许可规则、质量管理体系基础和术语 （gb/t19000-2000）标准的术和英它术语。a）许可审批：指产品符合安全质量要求的制造单位向规定的

10、质量技术监督行政管理 部门登记、备案、并经审查，对符合条件的单位发给起重机械制造许可证书和授权使 用许可标记的过程。b）产品技术文件和资料：指有关安全技术规程和有关标准规定的或用户在合同中规 定的技术文件和资料。5木手册采用的其它术语a）组织：（木公司）：河南恒远恒山工业有限公司b）最高管理者：指木公罚最高管理层全体，包括总经理、技术负责人等；c）责任人：由质保工程师任命的负责各控制系统的责任人员；d）采购：本公司为实现产品并向社会冇关的供方寻求捉供的物资；e）顾客：业主，用户、总承包商等与签订工程施工合同的单位或部门。f）管理部门：指公司的职能处室。g）起重机械：是指用于垂直升降或者垂直升降

11、并水平移动重物的机电设备，其范围 规定为额定起重量大于或者等于0.5t的升降机；额定起重量大于或者等于it, 口提升 高度大于或者等于2m的起重机和承重形式固定的电动葫芦等。h）审核：为获得证据并对其进行客观地评价，以确定满足审核准则的程度所进行的 系统的、独立的并形成文件的过程6缩略语a）质量保证体系：起重机械质量保证体系b）质量保证手册：质量手册c）系统：质量控制系统d）ts：许可标记7覆盖产品：桥、门式起重机，电动葫芦及配件的设计、生产、安装、改造、维修及 服务的提供。8本质量保证手册为公司的受控文件，总经理批准颁布执行。质量保证手册管理的所 冇相关事宜均由办公室统一负责，未经质量保证工

12、程师批准，任何人不得将质量保证 手册提供给公司以外人员。质量保证手册持有者调离工作岗位时，应将质量保证手册 交还办公室，办理交还手续。9质量保证手册持有者应对其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。10质量保证手册的编写和修订是由质量保证工程师组织各部门进行，质量保证工程 师审核，总经理批准。本质量保证手册的解释权归质保工程师或由他指定的负责人。 11质量保证手册的更改应按规定办理审签手续，换页或换版由办公室统一管理。12更改的内容应及时传达到有关人员，以便得到有效文件版本。13当公司结构或体制变更，经营环境和产品结构发生较大变化，或遇到依据的国家 标准换版或质量保证手册需作重大变更，则应对质量

13、保证手册进行换版，换版需总经 理批准。14质量保证手册既适用于本公司内部质量管理，也适用于作为向顾客或第三方捉供 质量保证的证明。1管理职责1.1质量方针和质量目标1）为实现以特种设备制造、安装、改造、维修安全性能为目标，使其更加符合木公司 的实际情况和许可项目、范围、特性，突出特种设备安全性能的要求。2）质量方针体现了对特种设备安全性能及其质量持续改进的承诺，指明本单位的质量 方向和所追求的目标，并转化为木公司的产品和服务耍求。质量方针：关注顾客，制造求精防治污染，节约资源安全生产，保障健康持续改进，追求卓越3）木方针与公司质量宗旨相适应、协调，它是公司经营方针的重耍组成部分，体现 了特种设

14、备安全性能及其质量持续改进的承诺。4）本方针为制定和评审质量冃标提供了框架，冃标在此基础上展开，并分解落实。5）应根据本公司的质量方针，制定相应的质量目标和指标，并在每年的管理评审中 对质量方针和质量目标的持续适宜性和实施情况进行评审。6）总经理指定办公室负责以各种形式（包括宣讲、出标语、出版报等）向全体员工 宣传质量方针、使员工理解质量方针的内涵，并贯彻实施。7）总经理本人也将利用开会、谈心、交流等方式与各层次人员沟通，确保全体员工 对质量方针达到深入的理解。8）各级领导耍将质量目标传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确 理解并坚决执行。9）应定期对质量方针进行适宜性评审，必要时

15、对其进行修改以适应企业内外坏境的 变化，执行管理评审控制程序。10）质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行文件控制程序。 质量冃标：11）为实现木公司的质量方针，木公司总的质量目标为：a） 成品装配一次交检合格率95%以上；b）用户满意度90%以上；c）固体废弃物分类回收处理；d）控制噪声、废气和废水排放；e）钢材利用率90%以上；f）轻伤事故w0. 3%,重伤事故为零；死亡事故为零；职业病患者为零；火灾、 爆炸事故为零。目标由公司办负责分解到各部门和车间，并进行考核确保公司目标实现12）质量目标应在质量方针框架内建立和展开，并在企业的相关职能和层次上分解落 实，目标应包括产品所要

16、求的内容、应是可测量的，并与质量方针保持一致；13）质量冃标除反映顾客对产品质量的耍求，还应反映过程（实现过程）和质量保证 体系冇效性的要求；14）质量冃标的分解应结合职能部门和人员的职责与权限予以落实，办公室编制定“质量目标分解表”、“质量目标展开图”，把公司的质量目标分解量化到各部门和 各级层次。15）办公室每三个月对质量目标的实施情况进行一次检杳、考核，指导、协调和解决 实施过程中的问题，以确保公司质量目标的实现。1.2相关文件2.1文件控制程序2.2管理评审控制程序1.2质量保证体系组织1.2. 1质量保证体系结构图总经理质保程师电控系统质量控制负责人焊接质量控制负责人安装调试质量控制

17、负责人w验试验无损检测质量控制负责人设计工艺质量控制负责人材料热处理质量控制负责人理化检验质量控制负责人标题1.3机构管理职责与权限页码1/9第05章质量保证体系组织机构共1页第1页1.2.2公司组织结构图总经理质量保证工程 师技术部1.3机构管理职责与权限本章对本公司起重机产品制造、安装、改造、维修质量控制体系的机构以及体系的 主要责任人员的职责和权限做岀规定，以确保质量保证体系的冇效运行。1.3.1机构1.3.1.1公司质量保证体系机构图见图121。1.3.1.2公司组织机构图见图122。1.3.2职责和权限1.3. 21总经理1.3.2.1.1负责领导全厂贯彻执行国家有关产品质量的法律和

18、法规，确保岀厂产品质量 符合国家规定的标准和顾客的要求，并对企业的质量管理活动和产品的最终质量负全o1.3.2.1.2组织制定木厂质量方针和质量口标，批准公司质量保证手册。1.3.2.1.3建立质量保证体系和适应的组织机构，确定各组织机构质量职能的分配，并 配置足够的资源。132.1.4选聘并以文件的形式任命质量保证工程师及各专业质量控制系统责任人员， 并授予足够的权限。1.3.2.1.5主持厂内质量保证体系的管理评审，支持和保证质量保证体系持续有效地运 行。1.3.2.1.6总经理（法定代表人）是承担安全质量责任的第一责任人，对公司特种设备 制造、安装、改造、维修过程屮的质量负总责。1.3.

19、2.2技术负责人（副经理）1.3.2.2.1在总经理的领导下，对起重机械产品制造安装的技术工作负责。领导和督促 有关车间、科室、项目经理部认真贯彻实施质量保证手册，并定期向总经理汇报。 13222监督和检查各专业技术人员及各质控系统责任人执行法规标准的情况，保证 质量保证体系的有效运行。1.322.3批准本厂技术标准、焊接工艺评定和二次以上焊接接头返修工艺等技术文件。 1323分管副经理（经营、生产、材料、设备）1.3.2.3.1在总经理的领导下，对各自分管的经营、生产、质量、车间、项目部等部门 的工作质量负责。领导和督促冇关车间、科室、项目部认真贯彻实施质量保证手册, 并定期向总经理汇报工作

20、。1.3.2.3.2支持质保工程师和各专业质控责任人开展工作，保证质保体系的冇效运行。iff1.3.2.4.1按总经理授权主持质量保证体系的工作。1.3.242组织办公室等部门编制、修订质量保证手册、管理制度汇编和有关支标题1.3机构管理职责与权限页码2/9持性文件，并进行审核和解释。1.324.3监督检查各部门法规、标准、质量保证手册、管理制度汇编和有关支持 性文件贯彻情况，定期召开质量分析会，协助总经理组织管理评审。1.324.4组织、检查、亦调各质控系统责任人的工作，对各部门工作质量和产品质量 负责进行抽查，对违反质控程序的作业活动有权责令其改进或停止工作；1.324.5严格不合格品的控

21、制，建立健全内外部质量信息反馈和处理系统。1.3.2.4.6向总经理报告质量保证体系运行及产品质量情况。1.3.2.4.7坚持”质量第一”的原则，行使质量否决权，保障和支持质量保证体系人员工 作，有越级向公司、安全监察机构如实反映质量问题的权利和义务。1.3.2.4.8对质量保证体系人员组织教育和培训。1.3.2.4.9审核产品质量证明书。1.3.2.4.10主持工艺纪律的检查、考核与实施。1.3.2.5办公室主任1.3.2.5.1在质保工程师领导下，负责组织质量保证手册等质量保证体系有关文件 的编制、修改、发放及控制。1.325.2对质量保证体系的运传实施监督、检查。1.3.2.5.3协助质

22、保工程师做好不合格品的控制、纠正和预防措施的制订、实施。1.3.2.5.4负责组织质量保证手册及标准法规等文件的学习、宣贯工作。1.3.2.5.5组织常工艺纪律的检查、考核与实施。1.3.2.6设计质控责任人1.326.1审核、批准设计管理制度。1.3.2.6.2保证设计文件符合有效版木的法规标准。1.3.2.6.3对材料代用、设计修改变更等工作负责。1.3.2.6.4对设计文件的止确性负责。1.3.2.7工艺质控责任人1.327.1对产品工艺文件的编制、修改和实施控制负责。1.327.2贯彻执行冇效版本的制造、安装、检验和试验法规标准。1.3.2.7.3主持工艺纪律执行情况的检查和处理。1.

23、3.2.7.4确定外协外购件的技术要求。1.3.2.7.5对工艺文件的正确性负责。1.3.2.8材料质控责任人1.3.2.8.1对材料的采购、进货验收、保管、发放的控制及材料标记移植的控制负责。1.3.2.8.2负责检查和指导材料库的质控工作，制止并纠正不符合工作耍求的行为。1.3.2.8.3对材料代用和进口材料的质量控制负责。标题1.3机构管理职责与权限页码3/91.3.2.9焊接质控责任人13291对焊接工艺评定、焊工资格考试、产品焊接工艺文件的正确性负责。 1.329.2对焊接材料、焊接设备质量控制负责。1.3.2.9.3对施焊质量控制负责，冇权制止并纠正违反工艺纪律的行为。1.329.

24、4对焊缝返修程序控制及返修质量控制负责。1.3.2.10无损检测责任人1.3.2.10.1对无损检测人员资格、操作工艺、执行的标准负责。1.3.2.10.2负责组织编制、审核检测工艺，检查工作质量，纠止不符合工作要求的行为。1.3.2.10.3对产品无损检测的底片评定准确率、底片质量合格率、探伤比例执行率、扩 探率负责。1.3.2.10.4对无损检测记录、报告和射线照相底片的保管负责，并保证记录的可追溯性。 1.3.2.11热处理质控责任人1.3.2.11负责热处理工艺文件编制的质量控制。1.3.2.11.2负责热处理设备控制，确保热处理设备完好及计量器具在有效期内使用。1.3211.3对外协

25、热处理提供技术要求，负责对热处理分包方的进行审查和评价。 1.3.2.12理化质控责任人.1.3.2.12.1对原材料复验、焊接工艺评定、产品焊接试板的取样、试样加工、试验等 项工作负责，保证试验数据止确可靠并可追溯。1.3.2.12.2负责理化试验设备和仪器仪表的维护、保养。132.12.3对新标准的贯彻，新设备的使用负责。1.3.2.13检验质控责任人1.3.2.13.1制订检验、试验和检查计划及程序。1.3213.2确保原材料检验、工序检验和最终检验正确，数据可靠并可追溯。132.13.3确保检测工具、仪器、仪表完好并在检定周期内使用。1.3213.4负责审核签发产品合格证、质量证明书等

26、有关检验文件。负责竣工项目资料 归档，做到齐全、有效并可追溯。1.3213.5实施不合格品的控制，冇权制止不合格品向下道工序流转。1.3.2.13.6向质保工程师报告制造质量的状况，对提高产品质量提出建议。1.3.2.13.7负责计量器具的选型、验收、检定等管理工作的控制。1.3.2.13.8保证在用计量器具冇合格证及检定证书，并在周检期内使用。1.3.2.13.9建立计量器具台帐，分类实行动态管理并保证台帐和实物标识可追溯性。1.3.2.14生产设备工装质控责任人1.3.2.14.1负责制造用设备、工装和机具的采购或自制设备的验收、安装、使用、维护、 修理、报废及事故处理等工作控制和管理。标

27、题1.3机构管理职责与权限页码4/91.3.2.14.2监督检查设备、工装的维护、保养，负责设备年度大修计划的制订和实施。1.3214.3确保制造和在用的设备、工装完好、可靠。1.3.2.14.4对设备、工装台帐档案的建立和保管负责，做好设备检修记录。1.3214.5严格按照质保体系规定组织生产，对车间制造过程中质量和进度进行控制。1.3.2.14.6严格按工艺文件规定程序安排和组织生产。1.3.2.14.7制止违反作业顺序、违反工艺纪律的作业活动。1.3.2.14.8负责产品出厂搬运、贮存、包装、交付及售后服务工作的控制。1.3.2.15安装改造维修责任人1.3.2.15.1负责制定安装、改

28、造、维修等施工方案；1.3.2.15.2对安装、改造、维修使用材料质量控制负责；132.15.2对安装、改造、维修质量控制负责。1.3.2.16电器质控责任人1.3.2.16.1在质量保证工程师的领导下，负责起重机械电器系统的设计控制；1.3216.2负责起重机械制造、安装、改造、维修电控系统施工方案的审核、批准；1.3.2.16.3负责处理电器系统质量反馈和质量事故；1.3.2.16.4负责审查电器系统分包方资格证明和电器质量检查记录。1.3.3公司各质控系统及系统责任人之间的相互关系、工作接口控制和协调措施：1.33.1材料质控系统及系统责任人与生产质控及系统责任人：1.3.3.1.1根据

29、以销定产原则，生产质控系统及系统责任人从材料质控系统及系统责任 人处取得以卜资料：a）月、季、年度销售计划；b）销售合同；c）用户要求，建议或意见；1.3.3.1.2材料质控系统及系统责任人从生产质控系统及系统责任人处取得以下资料：a）刀、季、年度生产作业计划；b）物资中购计划单；c）材料库存情况表；1.3.3.1.3生产质控系统责任人参加材料质控系统责任人组织的对供方的调查、评价 工作。1.3.3.1.4生产质控系统在生产制造过程中发现因原材料、外购、外协件而影响产品质 量问题和生产进度问题，应及时通知材料质控系统及系统责任人。1.3.3.1.5材料质控系统应按质、按量、按期向生产部门提供生

30、产所需物资。1.3.3.1.6生产部门应按销售计划和销售合同要求，合理组织生产,按质、按量、按期完成 生产任务，满足销售需求。标题1.3机构管理职责与权限页码5/91.3.3.2材料质控系统及系统责任人与设计、工艺质控系统及系统责任人：13321向材料质控系统提供有关材料消耗定额及材料代用的技术资料；1.3.3.2.2向材料质控系统提供原材料、外协产品技术标准及非标产品材料的技术资料。1.3.323材料控系统责任人应向设计工艺质控系统责任提供合格供方名录及供方外协 单位技术方面的资料。1.33.3材料质控系统及系统责任人与各车间质控系统及系统责任人：1.3.3.3.1材料质控系统及系统责任人从

31、各车间取得以卜资料：a）各生产车间月、季、年度生产计划；b）生产设备屮购计划单；c）在用材料统计表；d）生产进度统计表；e）售后服务反馈单。1.3.3.3.2材料质控系统及系统责任人各生产车间取得以下资料：a）刀、季、年度销售计划;b）销售合同；c）售后服务通知单。1.3.3.3.3齐生产车间在生产过程中发现不合格的原材料、外购、外协件，应停止使用, 并及时通知材料质控系统及系统责任人妥善处理。1.333.4各生产车间应按销售合同的要求，根据轻重缓急，合理安排生产作业保证生 产进度。1.3.3.3.5材料质控系统及系统责任人应确保各生产车间所需生产物资的合理供应。1.33.4材料质控系统及系统

32、责任人与检验试验质控系统及系统责任人：1.3.3.4.1从材料质控系统及系统责任人处取得以下资料：a）月、季、年度质量考核指标；b）企业月、季、年生产计划；c）用户产品质量的意见和要求等；d）外购、外协等厂家质量保证资料；e）外购、外协单位名录。1.3.3.4.2检验试验质控系统接受材料质控系统采购的生产用原材料、外购件的检验， 经检验合格，方准验收入库，检验不合格的原材料、外购件质检系统应通知材料质控 系统办理退（换）货手续。1.3.3.4.3质检系统将生产中发现因外购、外协件而影响产品的问题，应及时提交材料 质控系统；1.3.3.4.4参加材料质控系统组织的采对供方调查、评价工作。标题1.

33、3机构管理职责与权限页码6/91.3.3.5生产质控系统及系统责任人与设计.工艺质控系统及系统责任人：i.3.3.5.1设计、工艺质控系统应向生产部门提供产品图样，工艺装备图样，操作指导 卡，有关产品标准，制造标准及产品内控标准等资料，作为生产加工的依据。1.335.2生产部门在生产过程中发现产品图样与产品标准不合理之处，应及时向设计、 工艺质控系统报告。133.5.3设计、工艺质控系统应及时向生产部门提供冇关工序控制点，质量控制点的设 置、分布情况。1.3.3.5.4生产部门按设计、工艺质控部门设计的工艺装备图样进行工装制造，发现因工 艺或工装设计不合理，应及时反映给设计、工艺质控部门。1.

34、3.3.5.5设计、工艺质控部门负责对生产工人”三按”规定情况、工艺纪律执行情况检 查考核，对违反工艺纪律的行为,劝阻并制止。1.3.3.5.6设计、工艺质控部门对生产的不合格品，组织评审并按规定处置。1.3.3.5.7设计、工艺质控部门应处理生产现场出现的技术问题，对生产工人进行有关技 术方面的培训；1.3.3.5.8向生产部提供有关口制设备、口制配件、非标产品的加工图样材料文件及有 关技术资料。1.3.3.5.9生产部门在检查生产计划完成的同时，应检查生产工人”三按”规定的执行情 况.1.3.3.6生产质控系统及系统责任人与检验试验质控系统及系统责任人：1.3.3.6.1生产部门负责公司生

35、产计划的编制、组织实施和督促检杳，质检部门应协助 生产部执行经批准的生产计划。1.3.3.6.2质检部门从生产部门取得下列资料：a）公司及各生产车间年、季、月生产计划；b）新产品及轮翻生产产品的技术准备图表；c）外加工任务计划及其图样、标准等资料。133.6.3质量检验工作的重点是生产过程的质量检验，质检部门与生产部门的关系最 为密切，每时毎刻都直接发生接触和联系，因此，必须做好两者之间相互配合和密切协 作；1.3.3.6.4对生产部门来讲，耍支持质检部门的工作,必须做好以下工作。a）生产部门在努力完成产品的同时，要抓好产品的质量，确保生产的产品质量符合规 定的质量要求；b）生产部门在检查各车

36、间生产计划完成情况的同时,应检查产品质量情况，发现影响 产品质量问题或隐患，应及时与质检部门联系。c）生产部门在布署生产计划时，应着重考虑在保证产品质量前提下做好各项准备工标题1.3机构管理职责与权限页码7/9作；d）生产部门召开生产调度会时，在检查总结生产任务完成情况的同时，还应检查与 总结产品质量完成情况；1.3.3.6.5质检部门应做到：a）质检部门向生产部门提供公司及各车间年、季、月产品质量情况总结，产品质量 事故分析报告，各项产品质量指标完成情况；b）按生产进度要求，按期完成交检的零件或产品，保证生产进度不受影响。1.3.3.7生产质控系统及系统责任人与各车间质控系统及系统责任人：1

37、33.7.1各车间应从生产部门取得下列资料：a）月、季、年度生产计划；b）生产产品的技术准备用表；c）外协加工任务计划及其图样，标准等资料；d）工序控制点设置、分布情况。1.3.3.7.2生产部门组织领导各车间的生产，编制月、季、年度生产计划，并按期下达。 1.3.3.7.3根据公司生产能力,合理安排各车间生产，做到文明、安全生产与均衡生产。1.3.3.7.4督促检查各车间安全、文明生产、工艺纪律等情况，对出现的安全事故，组 织调查处理。1.3.3.7.5各车间应配合生产部门搞好生产管理工作、合理组织、安排主产、做到文明、 安全生产。133.7.6督促、检查各车间生产计划的完成情况，按质、按量

38、、按期完成生产部门下 达的生产任务。1.3.3.7.7发现问题、及时汇报、并主动协助生产部门有关领导调查处理。1.3.3.8检验试验质控系统及系统责任人与各车间质控系统及系统责任人：1.3.3.8.1质检部门与各车间的关系是最为密切，每时每刻都直接发生接触和联系.因此, 必须做好相互配合和密切合作。1.3.3.8.2对各车间来讲，耍支持质检部门的工作，必须做好以下工作：a）各生产车间应按规定主动、及时地交检产品，未经检验或检验不合格的零件或产 品，不得转入下道工序，更不能擅口放行；b）各车间要主动配合专职检验员的工作，并组织生产工人广泛开展口检、互检活动, 做到”三自一控“（自检、自分、自作标

39、记，控制自检正确率），及时隔离废品及不合 格品，确保出厂产品或零件的质量；c）不得干涉质检部门的正常检验活动和检验结杲的判断，凡未经检验合格的产品或 零件不得入库和计算产值、产量；未完成质量考核指标的，应与未完成生产计划指标 一样进行严格考核与处罚。标题1.3机构管理职责与权限页码8/91.3.3.8.3质检部门应做好以下几点：a）严格贯彻执行“五不准”规定，坚持按产品标准、产品图样、工艺文件、订货合 同等质量检验依据进行检验；b）配合与指挥生产车间搞好自检和互检做到专群结合，共同把好质量关；充分发挥 专职质检人员的作用，做到既是质量检查员、质量宣传员，乂是技术辅导员；c）协助车间和技术部门检

40、查工艺纪律，冇权督促生产工人执行”三按”标准（按标准、 按图样、按工艺）生产，发现违反工艺纪律而产生废品时，应及时提出制止意见，并 报告有关领导采取纠止措施；d）应主动及吋地向生产车间反馈各种质量信息，参加车间质量分析会，帮助车间发现 与解决产品质量存在的问题，做到把关和预防相结合。1.3.4质量保证工程师与各质控制系统负责人员之间的工作接口和协调措施：1341质量保证工程师与办公室主任1.3.4.1.1在质量控制系统内，质量保证工程师领导办公室，负责组织、领导、审批办 公室编制的质量保证手册、程序文件及和关支持性文件。1.341.2督促、检查、考核办公室主任对质量保证体系文件的管理工作。1.

41、341.3检查、考核办公室主任对各部门质量目标的考核公平、公正、合理与否。1.3.4.1.4办公室主任协助质量保证工程师搞好特种设备制造、安装、改造、维修质量 保证体系的建立、实施和改进工作；1.3.4.1.5协助质量保证工程师搞好公司内部审核及质量保证体系的策划。1.3.4.1.6当质保工程师与各质量控制系统负责人员之间因质量保证体系管理工作发生 分歧或意见不一致时，办公室主任应负责协调质保工程师与各质量控制系统负责人员 z间的关系，在保证不影响产品质量和公司利益的前提下，使问题得到岡满解决。1.3.4.2质保工程师与检验试验质控系统责任人1.3.4.2.1在质量控制系统内，质量保证工程师领

42、导质检部负责门人，负责指导、审核 检验试验质控系统责任人编制的有关质量检验管理文件和规章制度。1.3.422质保工程师应支持并保证质检部门独立行使职权，并为其提供必要的工作环境与工作条件。1.3.4.2.3质保工程师不得干涉质控系统责任人的止常工作，有权建议为其配备符合要 求的质检员和能满足开展质量检验所需的计量器具、测试设备等。1.3.4.2.4质控系统责任人应定期或不定期向质保工程师汇报产品质量情况及体系运行 过程中存在的问题，并针对存在的问题提出改进建议，以取得厂级领导对产品质量的 重视与支持。13.4.3质量保证工程师与设计、工艺质控系统及系统责任人: 1.3.4.3.1设计、工艺质控

43、系统是公司主管技术的职能部门，对公司技术文件的正确、标题1.3机构管理职责与权限页码9/9完整性、统一性及工艺装备图样的正确性和可行性向质量保证工程师负责。1.343.2协助质量保证工程师制定产品目标计划，提高产品质量的技术进步计划，新 产品和老产品改进计划，采用国际标准和国外先进标准计划等。13433定期或不定期向质量保证工程汇报公司技术管理方而的情况，为质量保证工 程师制定金业技术发展规划提供信息。13.4.4质保工程师与生产质控系统及系统责任人1.3.4.4.1生产部门是公司组织或指挥生产的主耍职能部门，对公司的生产管理（文明、 安全生产）工作向总经理及质量保证工程师汇报。1.3.4.4

44、.2当好质量保证工程师的参谋和助手，协助质量保证工程师制定公司技术发展 规划。1.3.4.4.3定期或不定期向质量保证工程师汇报公司技术管理方面的情况，为质量保证 工程师定企业技术发展规划提供信息。1.3.4.5质保工程师与材料质控系统及系统责任人1.3.4.5.1向质保工程师提交月、季、年度物资采购计划、销售计划，经审核后，由总 经理批准后组织实施。1.345.2组织主持对分供方的调查评价工作，向质保工程师捉交合同供方名录，经核 准后与其签定供货合同或协议。1.3.4.5.3对公司采购的原材料、外购、外协件的质量、数量及交货日期向总经理和质 保工程师负责。1.3.4.5.4配合有关部门建立完

45、整的销售网络和用户服务网络、用户信息和用户服务档 案，为质保工程师进行质量保证体系的建立，实施和保持提供可靠信息。1.3.4.5.5定期或不定期向质保工程师汇报材料质控系统方面的情况，对木公司材料质 控系统方面存在的问题提出建议或意见，为质保工程师实施改进、纠正和预防措施提 供依据。1.3.5质保工程师与各车间质控系统及系统责任人：1.3.5质保工程师在抓好公司质量保证体系建立、实施和保持的同时，也应督促各生 产车间保证产品质量，注重文明、安全生产。1.3.5.2审核公司年度培训计划，委托办公室按计划对各车间生产工人进行专业技能培 训，不断提高生产工人的专业技能和理论水平。1.3.5.3督促、

46、检查劳保用品发放情况，改善劳动条件和工作环境，维护职工利益。1.3.5.4组织、配合技术部门检查各生产车间”三按”（按标准、按图样、按工艺）生产 和工艺纪律执行情况，发现问题，及时釆取纠正和预防措施。135.5应主动、及时地向生产车间反馈各种质量信息；参加车间质量分析会，帮助车 发现与解决产品质量存在的问题，为质量保证体系的建立、实施和保持创造条件。1.4管理评审毎年总经理组织对特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系进行一次管理 评审，两次时间间隔不超过十二个川，特殊情况下可以提前或推迟或增加评审次数； 评审的目的是确保质量保证体系的适应性、充分性和有效性；满足质量方针和质量目 标的耍求。

47、评审包括评价质量保证体系改进的机会和变更的需要、评审记录要予以保 存。具体执行管理评审控制程序。1.4.1评审输入管理评审的输入包括以下方面的信息：a）审核结果；b）顾客的反馈；c）过程的业绩和纠正措施的符合性；d）预防和纠止措施的符合性；e）以往管理评审的跟踪措施；f）可能影响质量保证体系的变更；g）改进的建议。1.4.2评审输出管理评审的输出包括以下方面有关的任何决定和措施：a）质量保证体系及其有效性的改进；b）与顾客要求有关的产品改进；包括质量方针、冃标、组织结构、过程控制等方面 的评价；c）资源需求。143编制木章的目的是为保持序号的连续性，便于查找和检索。具体见管理评审控 制程序。2

48、质量保证体系文件1目的说明对本公司建立、实施和保持质量保证体系的总体性要求及对质量保证体系编 制的总耍求。2范围适用于对本公司质量保证体系及体系文件的控制。【质量保证体系文件包括质量 保证手册、程序文件（管理制度）、作业（工艺）文件（如作业指导书、工艺规程、 工艺卡、操作规程等）、记录（表、卡）等】3职责3总经理a）负责领导本公司建立、实施和保持质量保证体系；b）批准质量保证手册和发布质量方针和口标。3.2质量保证工程师a）按总经理授权主持质量保证体系的工作。b）组织办公室等部门编制、修订质量保证手册、程序文件、管理制度汇编 和有关支持性文件，并进行审核和解释。c）监督检查各部门法规、标准、质

49、量保证手册、程序文件、管理制度汇编和 冇关支持性文件贯彻情况，定期召开质量分析会，亦助总经理组织管理评审。d）组织、检杳、协调各质控系统责任人的工作，对各部门工作质量和产品质量负责 进行抽查，对违反质控程序的作业活动有权责令其改进或停止工作；e）严格不合格品的控制，建立健全内外部质量信息反馈和处理系统。f）向总经理报告质量保证体系运行及产品质量情况。g）坚持”质量第一叩勺原则，行使质量否决权，保障和支持质量保证体系人员工作，有 越级向公司、安全监察机构如实反映质量问题的权利和义务。h）对质量保证体系人员组织教育和培训。i）审核产品质量证明书。3.3办公室.a）在总经理和质量保证工程师的领导下，

50、确保本公司质量保证体系正常运行；b）负责组织编制与质量方针和口标相一致的质量保证体系文件。4程序4.1质量保证体系文件的总要求本公司按照tsg z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证休系 基本要求建立了质量保证体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。 为此应做到下述耍求：a）对质量保证体系所需要的过程进行识别，并编制相应的程序文件；这些过程可以 是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量活动的子过程；b）明确过程控制的方法及过程之间相互顺序和相互作用；通过识别、确定、检验、 分析等对过程进行管理；c）确定为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法；对

51、体系所需过程及其 相互作用d）对过程进行检验分析及采取改进措施，是为了实现过程所策划的结果，并进行持 续改进。e）对组织所选择的任何影响产品符合要求的外包过程，组织应确保对具实施控制，对 此类外包过程的控制应在质量保证体系中加以识别。目前我厂的外购、外协过程为： 吊钩、滑轮、齿轮、轴、空心轴、车轮、驱动装置、减速机、制动器、制动轮、钢材、 卷筒、外壳、钢丝绳、缓冲器、电气、电机、起重量、起升高度限制器、焊材等， 外包过程为：热处理、理化检验、无损检测。对其的控制应分别按热处理控制程序、理化检验控制程序、无损检测控制程序执行。4.2质量保证体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。421按照tsg

52、z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基木要 求及本公司的实际情况，编制了适宜的文件以使质量保证体系有效运行。程序文件（管理制度） 作业文件（工艺文件等）记录表等4.2.2公司质量保证体系文件分四个层次：第一层次文件第二层次文件笫三层次文件四层次文件a）质量保证手册b）程序文件（管理制度）；c）作业（工艺）文件；d）记录（表、卡）等。423其他质量文件：可以是针对特定产品、项口或合同编制的质量计划或其他标准、 规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。4.2.4文件规定应与实际运作保持一致，随着质量保证体系的变化及质量方针、目标的 变化，应及时修订质量保证体系文件，定

53、期评审，确保冇效性、充分性和适宜性，执标题2质量保证体系文件页码3/4行文件控制程序的有关规定。425文件详略程度应取决于本公司规模、产品类型、过程及其相互作用的复杂程度、 员工能力素质等，应切合实际，便于理解应用。426文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等，都应按照文 件控制程序进行管理。2. 1质量保证手册质量保证手册应当描述质量保证体系文件的结构层次和相互关系，并至少包括以下内 容：（1）术语和缩写；（2）体系的适用范围；（3）质量方针和目标；（4）质量保证体系组织及管理职责；（5）质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的耍求。2.1.1质量保证手册由办

54、公室组织编制，经质量保证工程师审核、总经理批准发布实施。 质量保证手册的内容为：a）明确了质量保证体系的目的和范围，阐明了质量方针和目标，确定了组织结构和 人员职责与权限，申明了公司的质量保证和控制能力，并说明删减的细节和合理性。 本公司的质量保证手册按tsg z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量 保证体系基本要求编制，无删减。b）对质量保证体系的27个程序文件进行了概括的说明或引用；c）阐述了本公司所需过程之间的相互的关系。d）对质量保证手册进行定期评审、修改和控制的规定。e）质量保证手册管理应执行文件控制程序的冇关规定。2.2程序文件（管理制度）程序文件（管理制度）与质量方针和一致，满足质量保证手册基木要素的要求，并 且符合本单位的实际情况，具有可操作性。本公司的程序文件（管理制度）有：3.1）文件控制程序3.2）记录控制程序4）合同控制程序5）设计控制程序6）材料、零部件控制程序7）作业（工艺）控制程序8）焊接控制程序9）热处理控制程序10）无损检测控制程序11）理化试验控制程序12）检验与试验控制13）设备和检验与试验装置控制程序14）不合格品控制程序15）改进控制程序16）内部审核程序控制程序17）服务控制程序18）人员培训、考核及其管理程序19）管理评审控制程序20）质量计划控制程序21）生产和服务提供控制程序22）数据分析控制