NC系统常见问题解决

1、NC系统常见问题解决仁月初月末汇率维护：集团帐套下，客户化一一基本档案一一财务会计信息一一外币汇 率，按币种录入相应月份的日汇率及期间汇率。2、银行账户维护：对应公司帐套下，客户化一一基本档案一一结算信息，添加新账户， 录入相尖必填信息，并将【是否最低余额控制】勾掉。录入完毕后，再需要在财务会计一一现 金管理一一期初余额，为新增加的银行账户初始化余额，避免应付应收单据未初始余额无法审 批。3、计划物料设置，应对无法排产的问题：对应公司帐套下，客户化一一工程基础数据 一一计划物料设置，在相应计划员物料列表下增加无法排产的物料°4、删除缓存：系统使用一段时间，出现1>=1或者物料输

2、入编码后，回车无法获取其他信息，通常是由于缓存影响造成。删除缓存，先退出系统，搜索系统中NCCACH文件夹， 整体删除该文件夹即可。网页登录NC,般Window7系统，可在C盘一一用户一一找到个人账 户（如3793），删掉NCCACHE文件夹；若是XP系统，可在Documents and Sett i ngs文件夹中找 到NCCACH文件夹并删 掉。客户端登陆NC,进入C盘uf ida 找到并删掉NCCACH文件夹。若联查6、付款录入已审核但是无法在凭证生成找到凭证，联查凭证是否生成凭证,提示生成错误，根据提示更正单据后再生成凭证。7、其他出库单签字无法生成存货核算单，存在两种情况：1）检查出

3、库单上填写了【入库 仓库】，删掉该内容，签字可行；2）出库仓库再档案中设定为不参与成本计算“，即不会传递 到存货核算模块。&事项审批单付款币种为港元，先在表头选择对应币种后，表体币种默认变化，本币金额 也随换算率变化。若表头表体均已选择后要修改币种，需删除表体行，选择表头币种后，重新 操作表体信息。9、其他付款单参照事项审批单，更改业务员，业务员部门与事项审批单的部门不一致， 审核提示不通过。处理方法为：业务员部门与事项审批单的部门不一致，更改一致 通过。0、实际成本处理，提示事务号1 :没有定义成本动因，导致计算无法继续！请定义其成本 动因”的处理方法：选中【辅助成本中心】一一【费用

4、结转设置】一一修改事务号1,在成本要 素页面，增加结转成本动因。1x成本归集无法取到数，与科目余额表有差异的情况，首先需要检查查询在【成本 要素】包材要素的【条件】下【收发类别】是否齐全。2、NC页面打开后一片空白，在【控制面板】检查JAVA版本是否过高，过高则卸载后重 新安装正确版本。3、NC登录界面提示没有可登录的帐套”排除服务器的问题，首先应检查输入的账户密码 是否正确。4、存货凭证中入账科目不对，需检查科目对账表是否正确设置相应的对照。5、审核采购付款单，提示生成凭证第二条分录，未能找到详细科目：结算科目”的问 题，注意科目分类定义一一应收应付系统一一对照表，增加单据中的【本方账户】及

5、【入账科 目】。6、采购入库单，签字按钮灰色，检查是否有空行或者实收数量未输入的情况。7、采购付款单，审核，提示兑换账户（美元）账户超过限额控制，不能继续”的处理： 在客户化一一银行账户，将这个银行帐户的限制最低额取消勾选。&现金模块，单据管理一一录划款结算单据，审核时提示期初中没有录入账户”处理：在 现金管理一一初始设置一一期初余额，设置单据所选账户的期初信息。9、销售订单等单据无法反审核的情况，首先检查该单据是否存在下游单据未删除， 或者该单据是否已尖闭。只有单据不存在下游单据及状态为未矢闭方可反审核。0、采购订单保存提示物料未分配到库存组织”将对应的物料重新分配到当前库存组织下。

6、1V作业量统计，选择MDF （SHC成本中心，增行，提示所选成本中心没有尖联作业， 请先定义成本中心作业”的处理：客户化一一作业类型（组），将人工及机时”分配给该工2、成本分配，提示成本中心，GC5成本要素：折旧有间接费用，但由于其定义的成本动因：人工实际作业量的动因量之和为0,导致该间接费用无法分1、首先确认成本动因的设置是通过生成默认成本动因”设置，选择相应的成本中心及作 业类型，生成预置成本动因后，在相应的人工实际量”设置成本动因，将成本要素分配到成本 对象或作业2、检查作业量统计是否有相应的作业量3、检查成本是否结转。3、 成本分配，提示成本中心，未定义成本动因”处理：检查该成本中心是

7、 否有设 置相应的成本动因。4、一张借款上选人民币现金账户，还款上也是，还款凭证上也是了 ；另外一张借款选银 行，还款是人民币现金账户，但是还款凭证上是银行存款的处理：1.在单据影响因素定义处，将报销单的付款银行账户改为主报销单的fkyhzh字段。2在科目分类定义节点重新删除和添加结算科目分类的影响因素，并重新配置对照表05、实际成本处理，辅助成本中心的接收中心没有CTF成本中心的处理：在 管理会计-成 本动因，选择【辅助成本中心】-【费用结转设置】，在【接收成本中心】增加CTF成本中心。6、成本中心成本分配出错测试费有间接费用，单由于其定义的成本动因：人工的实际作 业量的动因量之和为0,导致

8、该间接费用无法分配”的处理：生成订单的成本中心与材料出库单, 成品入库单上的成本中心不一致，重新删掉业务链，确保生产订单与下游单据的成本中心一 致。7、对出入库业务单据签字操作出错签字出错签字检查错误：单检查据:XC00009签字日期2015-10-08不能小于单据保存日期2015T0-30”的提示，单据中出 入库的日期是否超出当前签字的登录日期。&未审核的凭证无法修改凭证号及凭证类型，检查该凭证是否已经通过往来核销处 理。如 已经核销，查询对应科目核销的历史记录，反核销后即可修改凭证。9、内部交易调拨0单价结算，可直接在调入申请需要0结算的存货勾选【是否赠品】，该 信息将一路带到下游

9、单据，内部交易结算时赠品的明细将不进入结0、事项审批单客商联系信息及地址没有显示，将对应单据模板上的字段开放可显示 即 可O1、请购单保存提示合法性检查下列单据行辅计量或辅数量为空，请购单不能保存A错误，首先检查对应存货行辅计量单位是否可以选择，如可以则需要选择辅计量； 若没有辅计量可选，即是该存货档案误勾选了【辅计量管理】而没有勾选具体的辅计量单位。3、查询界面确定弹出查询数据超过20000条，查询出错“通常操作不出现错误， 偶尔弹出，可通过清理缓存解决。4、销售订单保存提示由于网络不稳定，可能已经生成此单据，请检查后，进行确认”错 误时，请检查该单据号是否已经使用并保存成功。5、模拟生产订

10、单转化为正式订单发生错误：完工日期必须在开工日期之后。注意检 查幵 工日期应小于等于完工日期。6、采购发票选择【采购费用】自制单据，保存提示【非劳务类存货，不能自制采购费 用”发票，请检查表体存货档案属性】错误。需将表体的存货在集团档案下勾选【应稅劳务】属性。7、采购结算一一手工结算，选择入库单后，对应的尖稅发票（劳务存货采购费用）无法查找到添加，经检查采购结算下的【成本要素定义】未增加该劳务存货，增加后，重 新添加即可。&总账一一账簿查询一一辅助分析查询出错，检查辅助分析设置科目版本启用期间， 特别是当前期间有新科目启用，就务必需要修改启用版本期间了。9、保存应收应付单据，提示本方账

11、户的币种与业务单据的币种不一致”的错误。检查单 据中所选付款银行账户的币种是否与单据上的一致。0、有若干个人同时登陆了【结账】这个节点，除最先登录人员可操作外，其他人员均不 可对本节点操作。1、调拨出库单已签字出库，若未作调拨入库，该出库单在结算清单无法查询结 算。调出方出库、调入方入库完毕后，方可结算。2、打印导出报表提示固定列宽超过纸张宽度“将当前查看的表各行宽度均拉小3、材料成本归集，提示中显示原材料未审核“经检查是成本计算后，重新仓库开账，新 的单据未有进行成本计算，重新计算后即可。4、自制采购应付单冲账，保存提示价稅合计与稅金、无稅金额不符”重新在对应采购应 付上红冲该单据即可自动生

12、成一张应付。5、自定义报表【收入与结存对比】查询2015-12期间未有数据，经检查，该期间 下存货核算模块没有结账，导致未能查询出数据。6、NC系统年度期初建账流程：1）打幵对应帐套，财务会计一一总账一一初始设置一一 期初余额，币种选择【本币】，【试算】平衡后，【年初重算】将所有科目余额导入后，【期 初建账】按步骤往下执行检查通过后，【建账】即可。7、【年初重算】提示错误存货分类不允许填非末级，第155条分录。1406解决方法：在 【客户化-基本档案-财务会计信息-辅助项输入控制】中，辅助项【存货分类】，并将科目1406 【允许非末级】勾选后，重新，并期初建账完成后，去掉该控制勾选。&调入申请处理，生成订单，提示“表头自定义项1值错误，请检查1&q