ISO45002018职业健康安全管理体系公司各部门危险源危险因素风险识别评价及风险控制措施表

1、IS045001-2018职业健康安全管理体系公司各部门危险源危险因素风险识别评价及风险控制措施表序号活动危险源（危害因素）职业健康安全影响是否为不可接受风险时态状态发生事故 的可能性暴露与危险环境的频繁程度可能造成的后果总分控制措施备注1办公活动裁纸刀使用不当人体伤害否现在正常55125A2表面积水，有油污、路滑摔倒否现在正常51315A3夏季加班高温作业中暑否现在正常55125C4办公室吸烟未到专门吸烟区火灾否将来紧急51315A5外购中餐食物不卫生中毒否现在正常15315A6瓶装水不卫生中毒否现在正常15315A7长时间读含铅量高的报纸中毒否现在正常15315A8办公场所不通风、不开窗空

2、气差中毒否现在正常15315A9电脑主机外壳带电触电否现在正常15315A10显示荧屏上的眩光眼劳损否现在正常15315A11消防安全灭火器使用不正确火灾否现在正常15315A12灭火器失效火灾否现在正常53345A13灭火器配置不合理火灾否现在正常53345A14消防器材不合格火灾是现在正常53345B、C15消防通道堵塞不畅通火灾是现在正常5510250B、C16灭火器数量不够，更换不及时火灾否现在正常53345B、C17消防箱内枪带配置不全火灾否现在正常53345B、C18未进行消防安全培训火灾是过去异常5510250B、C19安全标识不明确，设置不全火灾爆炸否现在正常53345B、C2

3、0紧急情况发生时处理不当火灾爆炸否现在正常5510250B、C21搬运作叉车超载作业机械伤害是现在正常556150A、C评估日期：2018年8月5日 GR/ZX部门：采购部、原料仓库NO122业叉车工酒后驾车机械伤害是现在正常556150A、C23叉车高度超过全车的2/3机械伤害否现在正常25330A、C24运行时叉件高度大于0.5米机械伤害否现在正常25330A、C25叉车倒行速度过快机械伤害是现在正常556150A、C26人工搬运重物受伤机械伤害否现在正常25330A、C27汽车运输作业车旁有人机械伤害否现在正常51315A28指挥失误机械伤害否将来异常51315A29重心异常（超重等）机

4、械伤害否现在正常51315A30超速行驶机械伤害否现在正常51315A31陷入深坑或边坡机械伤害否现在正常51315A32司机操作失误机械伤害否将来异常51315A33厂区交通厂区内未设限速标识车辆伤害否现在正常25330A34厂内机动超速行驶车辆伤害否现在正常25330A35员工摩托车违章行驶交通事故否现在正常51315A36员工违章跨栏交通事故否现在正常51315A37下班途中违反交通法规交通事故否现在正常51315A38厂区随意停车意外伤害否现在正常51315A39化学品管理轻易接触不熟悉的化学品中毒否现在正常25330A、C40容器未及时加盖挥发中毒否现在正常25330A、C41误用溶

5、剂洗手中毒否将来异常25330A、C42化学品管理化学品储存场所通风不好中毒否现在正常25330A、C43未做好防火防爆等标识爆炸否现在正常25330A、C44未做好安全防护爆炸中毒否将来异常55375A、C45在化学品旁边用明火火灾否将来异常55375A、C46未使用防护用品爆炸中毒否现在正常25330A、C47易燃易爆化学品在太阳下暴晒爆炸是将来异常55375A、C48使用、贮运者不了解化学性能中毒否现在正常25330A、C49化学品无安全技术说明中毒否现在正常25330A、C50长期在化学环境下工作中毒否现在正常25330A、C51化学品未设置专用储存场所火灾、中毒否现在正常25330A

6、、C52柴油、煤油、油漆、稀释剂泄露火灾、中毒是将来异常55375A、C53化学品空容器未技术处理火灾、中毒否现在正常25330A、C54化学品使用和储存场所未设置沙箱或沙桶火灾否现在正常25330A、C55配备的消防器材不符合规范要求火灾否现在正常25330A、C56运输活动产品转车超高、超限物体打击是现在正常50.639A57装车过程防护不当物体打击否将来异常53345A58登高作业防护不当高处坠落否将来异常53345A59装车活动指挥失误机械伤害否将来异常53345A60车辆带病工作意外伤害否将来异常53345A61违章行车意外伤害是将来异常53345A62仓储活动消防器材配备不足火灾否

7、现在正常25330A、C63消防器材失效火灾否现在正常25330A、C64消防器通道堵塞火灾是现在正常556150A、C65物品超高堆放机械伤害是现在正常55375A、C66搬运作业防护不当机械伤害否现在正常25330A67违禁抽烟火灾否现在正常25330A、C68易燃物品旁边火火灾是现在正常556150A、C69电线老化火灾是现在正常556150A、C70高处物品坠落机械伤害否现在正常2533A71警示性标识缺损机械伤害否现在正常25330A72自然灾害台风意外伤害否将来异常55375A、C73洪涝意外伤害否将来紧急50.33045A、C74地震意外伤害否将来紧急50.33045A、C75雷

8、电火灾、意外伤害否将来紧急50.61030A、C注：风险控制措施：A运行控制 B 目标指标和方案C 应急准备和响应评估日期：2018年8月5日GR/ZX部门：品质部NO: 2序号活动危险源（危害因素）职业健康安全影响是否为不可接受风险时态状态发生事故 的可能性暴露与危险环境的频繁程度可能造成的后果总分控制措施备注1办公活动裁纸刀使用不当人体伤害否现在正常55125A2表面积水，有油污、路滑摔倒否现在正常51315A3夏季加班高温作业中暑否现在正常55125C4办公室吸烟未到专门吸烟区火灾否现在正常15315A5外购中餐食物不卫生中毒否现在正常15315A6瓶装水不卫生中毒否现在正常15315A

9、7长时间读含铅量高的报纸中毒否现在正常15315A8办公场所不通风、不开窗空气差中毒否现在正常15315A9电脑主机外壳带电触电否现在正常15315A10显示荧屏上的眩光眼劳损否现在正常15315A11消防安全灭火器使用不正确火灾是现在正常5510250A12灭火器失效火灾否现在正常25330A13灭火器配置不合理火灾否现在正常15315A14消防器材不合格火灾是现在正常5510250B、C15消防通道堵塞不畅通火灾否现在正常15315B、C16灭火器数量不够，更换不及时火灾否现在正常25330B、C17消防栓水压不够火灾是现在正常5510250B、C18消防箱内枪带配置不全火灾否现在正常53

10、345B、C19未进行消防安全培训火灾是现在正常5510250B、C20安全标识不明确，设置不全火灾爆炸否现在正常25330B、C21紧急情况发生时处理不当火灾爆炸是将来紧急5510250B、C22搬运作业叉车超载作业机械伤害是现在正常556150A、C23叉车工酒后驾车机械伤害是现在正常556150A、C24叉车高度超过全车的2/3机械伤害否现在正常25330A、C25运行时叉件高度大于0.5米机械伤害否现在正常25330A、C26叉车倒行速度过快机械伤害是现在正常556150A、C27人工搬运重物受伤机械伤害否现在正常25330A、C28厂区交通厂内机动超速行驶车辆伤害否现在正常25330

11、A29员工摩托车违章行驶交通事故否现在正常51315A30员工违章跨栏交通事故否现在正常51315A31下班途中违反交通法规交通事故否现在正常51315A32厂区随意停车意外伤害否现在正常51315A33实验室检验实验活动试验设备未进行周期检定或校准意外伤害否过去异常52330A34试验设备漏电触电否将来异常52330A35试验设备安全装置缺损触电否将来异常52330A36未按操作规程检验实验意外伤害否将来异常52330A37拉力试验防护不当意外伤害否现在正常52330A38实验室没配备消防器材火灾否将来异常52330A39台风意外伤害否将来异常55375A、C40自然灾害洪涝意外伤害否将来紧

12、急50.33045A、C41地震意外伤害否将来紧急50.33045A、C42雷电火灾、意外伤害否将来紧急50.61030A、C43通道堵塞不畅通火灾否将来异常25330A B、C44生产现场有污油渍引起摔倒其他伤害否将来异常25330A45上班精神不集中机械伤害否现在正常25330A46生产区拖地后路滑摔倒否现在正常25330A47域活动临时用电接线防护不当火灾、触电否现在正常25330A48临时用电接线无监控措施火灾、触电否现在正常25330A49活动场所安全通道不畅意外伤害是现在正常51315A50活动场所未设置疏散等警示性 标识意外伤害否现在正常52315A51集体活灭火器材配备不齐火灾

13、否现在正常22624A52动灭火器材失效火灾否现在正常22624A53灭火器材通道不畅火灾否现在正常51630A54活动场所拥挤意外伤害否现在正常22624A55活动场所空气流通不畅其他否现在正常1212A注：风险控制措施：A运行控制 B 目标指标和方案C 应急准备和响应评估日期：2018年8月5日GR/ZX部门：管理部NO: 3序号活动危险源（危害因素）职业健康安全影响是否为不可接受风险时态状态发生事故 的可能性暴露与危险环境的频繁程度可能造成的后果总分控制措施备注1办公活动裁纸刀使用不当人体伤害否现在正常55125A2表面积水，有油污、路滑摔倒否现在正常51315A3夏季加班高温作业中暑否

14、现在正常55125C4办公室吸烟未到专门吸烟区火灾否现在正常15315A5外购中餐食物不卫生中毒否现在正常15315A6瓶装水不卫生中毒否现在正常15315A7长时间读含铅量高的报纸中毒否现在正常15315A8办公场所不通风、不开窗空气差中毒否现在正常15315A9电脑主机外壳带电触电否现在正常15315A10显示荧屏上的眩光眼劳损否现在正常15315A11保卫活动夜晚遭盗财产损失否将来紧急55125A12夜晚交接班不正确财产损失否将来异常55125A13夏季在烈日下长时间站岗中暑否现在正常55125C14训练时不慎身体伤害人体伤害否现在正常55125A15对不熟悉人员未进行登记进入财产损失否

15、现在正常55125A16晚间值班睡觉财产损失否现在正常55125A17电动门装置失灵或操作不当挤伤否现在正常55125A18监控设备失效财产损失否现在正常55125A19消防安全灭火器使用不正确火灾否现在正常53345A20灭火器失效火灾否现在正常53345A21灭火器配置不合理火灾否现在正常53345A22消防器材不合格火灾是现在正常5510250B、C23消防通道堵塞不畅通火灾是现在正常5510250B、C24灭火器数量不够，更换不及时火灾否现在正常53345B、C25消防栓水压不够火灾是现在异常5510250B、C26消防箱内枪带配置不全火灾是过去异常5510250B、C27未进行消防安

16、全培训火灾是过去异常5510250B、C28安全标识不明确，设置不全火灾爆炸否过去异常25330B、C29紧急情况发生时处理不当火灾爆炸是将来紧急5510250B、C30汽车使用车旁有人机械伤害否现在正常51315A31指挥失误机械伤害否将来异常51315A32超速行驶机械伤害否现在正常51315A33陷入深坑或边坡机械伤害否现在正常51315A34厂区交通厂区内未设限速标识车辆伤害否现在正常25330A35厂内机动超速行驶车辆伤害否现在正常25330A36员工摩托车违章行驶交通事故否现在正常51315A37员工违章跨栏交通事故否现在正常51315A38下班途中违反交通法规交通事故否现在正常5

17、1315A39厂区随意停车意外伤害否现在正常51315A40炊事活动炊事机械使用不当机械伤害否现在异常55125B、C41烹饪过程防护不当烫伤否现在异常55125B、C42液化气泄露火灾、中毒否将来异常55125A43食用油脂泄露导致地面湿滑摔伤否将来异常55125A44食品保管不当中毒否过去异常55125A45未配置消毒液，餐厅未定期消毒中毒否过去正常55125A46餐厅没有灭蚊蝇设施中毒否过去正常55125A47食堂员工未进行健康体检，无证上岗传染病是过去异常55375C48原料采购没有经过严格检查，采 购有变质原料中毒否将来异常55125A49餐具未消毒中毒否现在正常55125A50未执

18、行生熟分开储存中毒否现在正常55125A51餐具没有保洁设备中毒否过去异常55125A52食堂油烟净化不符合规范中毒否过去异常55125A53女职工保护超体力劳动意外伤害否现在正常52330A54从事经期禁忌劳动意外伤害否现在正常52330A55孕期未进行劳动保护意外伤害否现在正常52330A56工会和 安全检 查、教 育、宣 传活动工作场所消防器材失效火灾否现在异常52330A、C57有害作业未进行风险告之其他否过去异常55125A58工伤保险不到位其他否过去异常55125A59未按要求开展必要的沟通活动，员工未充分参与安全管理意外伤害否过去异常55125A60安全宣传不及时意外伤害否过去异

19、常55125A61新员工未及时开展三级教育意外伤害是过去异常55375A62员工三级教育未经考核合格上冈意外伤害否过去异常55125A63集体活动活动场所安全通道不畅意外伤害是过去异常55375A64活动场所未设置疏散等警示性 标识意外伤害否过去异常55125A65灭火器材配备不齐火灾否过去异常55125A66灭火器材失效火灾否现在异常55125A67灭火器材通道不畅火灾否现在异常55125A68活动场所拥挤意外伤害否将来异常55125A69活动场所空气流通不畅其他否将来异常55125A70自然灾害台风意外伤害否将来紧刍紧急、50.33045A、C71洪涝意外伤害否将来紧刍紧刍、50.3304

20、5A、C72地震意外伤害否将来紧刍紧刍、50.33045A、C73雷电火灾、意外伤害否将来紧刍紧刍、50.61030A、C注：风险控制措施：A运行控制 B 目标指标和方案C 应急准备和响应评估日期：2018年8月5日GR/ZX部门：财务部NO: 4序号活动危险源（危害因素）职业健康安全影响是否为不可接受风险时态状态发生事故 的可能性暴露与危险环境的频繁程度可能造成的后果总分控制措施备注1办公活动裁纸刀使用不当人体伤害否现在正常55125A2表面积水，有油污、路滑摔倒否现在正常51315A3夏季加班高温作业中暑否现在正常55125C4提取大额现金未加防范遇劫否将来紧急51315A5点钞票带细菌中

21、毒否现在正常21612A6办公室吸烟未到专门吸烟区火灾否现在正常15315A7外购中餐食物不卫生中毒否现在正常15315A8瓶装水不卫生中毒否现在正常15315A9长时间读含铅量高的报纸中毒否现在正常15315A10办公场所不通风、不开窗空气差中毒否现在正常15315A11电脑主机外壳带电触电否现在正常15315A12显示荧屏上的眩光眼劳损否现在正常15315A13消防安全灭火器使用不正确火灾是现在正常5510250A14灭火器失效火灾否现在正常5510250A15灭火器配置不合理火灾否现在正常25330A16消防器材不合格火灾是现在正常5510250B、C17消防通道堵塞不畅通火灾是现在正常

22、5510250B、C18灭火器数量不够，更换不及时火灾否现在正常25330B、C19消防栓水压不够火灾是现在异常5510250B、C20消防箱内枪带配置不全火灾否现在正常25330B、C21未进行消防安全培训火灾是现在正常5510250B、C22安全标识不明确，设置不全火灾爆炸否现在正常25330B、C23紧急情况发生时处理不当火灾爆炸是将来紧急5510250B、C24厂区交通厂内机动超速行驶车辆伤害否现在正常15315A25员工摩托车违章行驶交通事故否现在正常15315A26员工违章跨栏交通事故否现在正常15315A27下班途中违反交通法规交通事故否现在正常51315A28厂区随意停车意外伤

23、害否现在正常51315A29集体活动活动场所安全通道不畅意外伤害是现在正常51315A30活动场所未设置疏散等警示性 标识意外伤害否现在正常52315A31灭火器材配备不齐火灾否现在正常22624A32灭火器材失效火灾否现在正常22624A33灭火器材通道不畅火灾否现在正常51630A34活动场所拥挤意外伤害否现在正常22624A35活动场所空气流通不畅其他否现在正常1212A36自然灾害台风意外伤害否将来紧急50.33045A、C37洪涝意外伤害否将来紧急50.33045A、C38地震意外伤害否将来紧急50.33045A、C39雷电火灾、意外伤害否将来紧急50.61030A、C序号活动危险源

24、（危害因素）职业健康安全影响是否为不可接受风险时态状态发生事故 的可能性暴露与危险环境的频繁程度可能造成的后果总分控制措施备注1办公活动裁纸刀使用不当人体伤害否现在正常55125A2表面积水，有油污、路滑摔倒否现在正常51315A3夏季加班高温作业中暑否现在正常55125C4办公室吸烟未到专门吸烟区火灾否现在紧急15315A5外购中餐食物不卫生中毒否现在正常15315A6瓶装水不卫生中毒否现在正常15315A7长时间读含铅量高的报纸中毒否现在正常15315A8办公场所不通风、不开窗空气差中毒否现在正常15315A9电脑主机外壳带电触电否现在正常15315A10显示荧屏上的眩光眼劳损否现在正常1

25、5315A11消防安全灭火器使用不正确火灾是现在正常5510250A12灭火器失效火灾是现在正常5510250A13灭火器配置不合理火灾否现在正常25330A14消防器材不合格火灾是现在正常5510250B、C15消防通道堵塞不畅通火灾是现在正常5510250B、C16灭火器数量不够，更换不及时火灾否现在正常25330B、C17消防栓水压不够火灾是现在异常5510250B、C18消防箱内枪带配置不全火灾是过去异常5510250B、C19未进行消防安全培训火灾是过去异常5510250B、C20安全标识不明确，设置不全火灾爆炸否过去异常25330B、C:5注：风险控制措施：A运行控制 B 目标指标

26、和方案 C 应急准备和响应部门：生产部、车间、发电机配电房等现场NO评估日期：2018年8月5日 GR/ZX21紧急情况发生时处理不当火灾爆炸是将来紧急5510250B、C22未进行过消防演练火灾否现在正常2533023搬运作业叉车超载作业机械伤害是现在正常556150A、C24叉车工酒后驾车机械伤害是现在正常556150A、C25叉车高度超过全车的2/3机械伤害否现在正常25330A、C26运行时叉件高度大于0.5米机械伤害否现在正常25330A、C27叉车倒行速度过快机械伤害是现在正常556150A、C28人工搬运重物受伤机械伤害否现在正常25330A、C29汽车运输作业车旁有人机械伤害否

27、现在正常51315A30指挥失误机械伤害否将来异常51315A31重心异常（超重等）机械伤害否现在正常51315A32超速行驶机械伤害否现在正常51315A33陷入深坑或边坡机械伤害否现在正常51315A34司机操作失误机械伤害否将来异常51315A35厂区交通厂区内未设限速标识车辆伤害否现在正常25330A36厂内机动超速行驶车辆伤害否现在正常25330A37员工摩托车违章行驶交通事故否现在正常51315A38员工违章跨栏交通事故否现在正常51315A39下班途中违反交通法规交通事故否现在正常51315A40厂区随意停车意外伤害否现在正常51315A41电气检修未设警示标志触电是将来异常55

28、6150A B、C42电工未持证上岗触电是将来异常556150A B、C43赤身或接近赤身的状态工作触电是现在正常556150A B、C44开关及保险丝装置于接地线上触电是现在正常556150A B、C45保险丝或铁丝、钢丝替代触电是现在正常556150A B、C46电动机及电气设备的外壳未按 规定接地触电是现在正常556150A B、C47电线或电路绝缘包覆破损触电是现在正常556150A B、C48电线潜在短路、漏电火灾、爆炸是现在正常556150A B、C49电源未加锁、挂牌触电是现在正常556150A B、C50检修无提醒标志触电是将来异常556150A B、C51油表、电表失效火灾否现在正常A、C52电线老化火灾是现在正常556150A、C53安全装置损坏火灾、触电否现在正常25330A、C54配电房无禁火标引起火灾火灾否现在正常25330A、C5