工程部检查项目部记录表

1、项目检查记录（总表）工程名称：xx 项目部编号： k104-j-01 序号：序号总检查内容应检查分项总项数实际检查项数完成数实得分检查人1.项目综合管理（具体见附件1）42 39 92.9 2.项目进度管理（具体见附件2）89 3.项目质量管理（具体见附件3）67 63 94 4.项目安全管理（具体见附件4）248 216 87.1 5.烟塔（土建） 专业管理 （具体见附件 5）86 总计89.8 计分方法：（1）所计得分均为得分率。（2）应检查单项得分（应检查的完成项数/ 应检查总项数）100 （3）应检查实得总分为所有单项得分的平均值。检查组长签字年月日检查成员签字年月日项目检查记录（综合

2、）工程名称：xx 项目部编号： k105-j-02 序号：序号检查内容检查标准是否符合1.项目管理目标责任书的签订项目经理已与公司总经理签订2.项目计划书编制情况按项目计划书编制规定3.审核情况编制完成后5 个工作日内，工程部组织评审，部长在审核栏签字4.批准情况工程部长审核签字后，总经理批准并签字5.发放情况总经理批准后发放至相关部门，并有发放记录6.计划交底情况视项目部管理人员到位情况陆续交底，并有交底记录7.组织机构进度管理项目部指定专人负责8.质量管理项目部指定专人负责9.安全管理项目部指定专人负责10.施工准备（指从项目经理进场到现场总平面布置结束）施工图设计能够按进度计划得到相应的

3、图纸11.特种设备协议签订与质量监督注册同时进行，与当地质量技术监督局完成协议签订12.压力容器安装告知项目部组织，由分包方告知13.合同交底对合同内容进行分解，责任到人14.控制网及水准点复测施测任务书在进行测量前完成编制并经审核批准15.控制方格网施测方完成作业后，填报“工程控制网测量报验单”，监理单位审核，项目部备案16.水准点施测方完成作业后，填报“工程测量水准点复核报验单”，监理单位审核，项目部备案17.“四通一平”通水水已接进厂区，水量计算已明确18.通电电已接进厂区，电量计算已明确19.通路主干道及前期施工道路已通20.通讯电话、传真、网络通畅21.场地平整已完成22.生产临建达

4、到现场生产需求23.生活临建达到生活基本需求24.现场总平面现场总平面布置规划符合项目计划书的要求25.现场总平面检查每月一次，监理单位组织，形成“现场总平面检查考核表”，项目部备案26.现场总平面变更需变更方填报“现场总平面变更申请表”，监理单位审核，项目部批准27.图纸设计管理设计变更签证签字齐全是28.变更执行情况执行及时，并得到落实是（监理验收）29.设计变更台台帐有“设计变更通知单登记表”是30.图纸接收台帐有“图纸接收记录” ，且登记清晰是序号检查内容检查标准是否符合31.图纸发放台帐有“图纸发放记录” ，且登记清晰是32.设备、物资管理工程材料供方资质复查复查时间材料第一次进场时

5、是33.复查手续按物资供方评价管理规定是34.设备、物资堆放标识产品标识项目部统一标识管理，现场标识清楚否35.检验 / 试验状态标识项目部统一标识管理，现场标识清楚否36.设备、物资防护防护措施工程部编制，项目部批准签字，分包方执行是37.防护检查每月一次，由项目部组织按50% 比例进行抽查，形成“产品防护检查记录”是38.项目管理分包方进场按项目计划要求时间39.分包方资质复查满足合同要求40.分包方人员配备满足合同约定41.分包方服务情况及时，满足现场需求，项目部记录“分包方服务状况调查表”42.管理制度进度管理制度施工组织总设计编制前，项目部组织进行审查，并填写“管理制度检查记录”是

6、（检查记录2010.4.25日）43.质量管理制度施工组织总设计编制前，项目部组织进行审查，并填写“管理制度检查记录”是 （检查记录2010.4.25日）44.安全管理制度施工组织总设计编制前，项目部组织进行审查，并填写“管理制度检查记录”是 （检查记录2010.4.25日）45.设备、物资管理制度施工组织总设计编制前，项目部组织进行审查，并填写“管理制度检查记录”是 （检查记录2010.4.25日）46.计量及检验试验管理制度施工组织总设计编制前，项目部组织进行审查，并填写“管理制度检查记录”是 （检查记录2010.4.25日）47.工程档案管理制度施工组织总设计编制前，项目部组织进行审查，

7、并填写“管理制度检查记录”是 （检查记录2010.4.25日）48.施工技术管理制度施工组织总设计编制前，项目部组织进行审查，并填写“管理制度检查记录”是 （检查记录2010.4.25日）49.质量计划施工组织总设计编制前，项目部组织进行审查，并填写“管理制度检查记录”是 （检查记录2010.4.25日）50.安全计划施工组织总设计编制前，项目部组织进行审查，并填写“管理制度检查记录”是 （检查记录序号检查内容检查标准是否符合2010.4.25日）51.施工组织总设计编制时间工程开工前52.审批手续齐全，签字有效53.审批意见得到落实54.强制性条文条文清单施工组织总设计编制前，针对本工程，分

8、包方编制，监理单位审核，项目部备案是55.执行情况检查每月一次，项目部组织进行，并形成“强制性条文执行情况检查记录”是56.工程转包无转包现象57.项目会议项目工程例会会议开展每周一次是58.会议纪要内容清晰是59.会议结论明确是60.上次会议决议的落实情况及时落实是 （建议补充完成情况）61.参会人员签到“会议签到表”各方参会人员签字齐全，无代签现象是62.项目会议专题会议会议开展需进行专题讨论时是63.会议纪要内容清晰是64.会议结论明确是65.会议结论落实情况得到落实是66.参会人员签到“会议签到表”各方参会人员签字齐全，无代签现象是67.工程实体产品防护防护措施编制并审批是68.防护责

9、任责任到人是69.落实情况抽查每月一次，由项目部组织按50% 比例进行抽查，形成“产品防护检查记录”是 （补齐检查人签字）70.上次公司项目检查问题整改现场整改按整改要求完成，归档“整改通知单”71.整改验证项目部提交“整改报验单” ，并验证签字，归档“整改报验单”72.项目工程档案项目文件文件接收跟踪文件接收情况进行，有“文件接收记录”，且登记清晰是73.文件发放跟踪文件发放情况进行，有“文件发放记录”，且登记清晰，发放签字齐全是74.档案质量签字齐全75.印章齐全76.分类、排列准确整齐77.编号统一，便于查找78.打印计算机打印79.纸质70g/m280.档案移交组卷按规范要求81.装订

10、不得有金属物件82.移交手续完整，签字齐全，签证“工程竣工档案移交总清单”序号检查内容检查标准是否符合83.移交时间竣工验收后 45天内84.竣工验收移交竣工验收验收标准达到项目管理目标责任书的要求85.验收签证签证手续齐全86.验收时间机组整套启动试试运结束87.项目移交工程移交移交完成88.环保和安全设施的移交移交完毕89.特种设备的移交移交完毕90.专用工具的移交移交完毕91.项目总结阶段总结施工阶段总结按项目总结编制规定执行否92.个人总结（包括专、兼职）个人总结按项目总结编制规定执行是93.进度管理总结按项目总结编制规定执行是94.质量管理总结按项目总结编制规定执行是95.安全管理总

11、结按项目总结编制规定执行是96.项目整体总结项目总结按项目总结编制规定执行检查结论：检查人员签字：李琼本次共检查 96 项，实际检查42 项，合格项39，得分 92.9 。 2011 年 8 月 11 日项目检查记录（进度）工程名称：编制时间 : 编号： k104-j-03 序号：进度控制情况检查结论一二级进度计划执行情况1.1 应完成里程碑节点数：2 实际完成节点数：2 按期完成率： 100% 未按期完成滞后平均天数：检查结论：1.2 未按期完成里程碑节点原因分析项目部采取的对策及取得成效项目推进中存在问题建 议二三级进度计划执行情况2.1 应开工单位工程数：实际开工单位工程数：按期完成率：

12、未按期完成滞后平均天数：检查结论：2.2 应完工单位工程数：实际完工单位工程数：按期完成率：未按期完成滞后平均天数：检查结论：2.3 未按期开工的单位名称原因分析项目部采取的对策及取得成效项目推进中存在问题建 议2.4 未按期完工的单位名称原因分析项目部采取的对策及取得成效项目推进中存在问题建 议三四级进度计划执行情况3.1 施工应完成作业数实际完成作业数：按期完成率：未按期完成滞后平均天数：检查结论：3.2 未按期完成的设计作业原因分析项目部采取的对策及取得成效项目推进中存在问题建 议3.3 未按期完成的施工作业原因分析项目部采取的对策及取得成效项目推进中存在问题建 议四项目信息沟通检查记录

13、4.1 计划的报审情况每月按照公司规定时间上报物资、资金计划4.2 项目协调会议安排的任务完成率100% 4.3 周报、月报按要求上报按时、按要求完成上报4.4 工程部通知按要求响应积极主动4.5 项目部进度控制到位前期水塔筒壁进度控制到位，现阶段由于地泵故障造成工期滞后约10 天；烟囱钢内筒安装由于分包方进场较晚，技术准备滞后导致实际开工滞后20 天。4.5.1 投入劳动力符合人员进场计划符合4.5.2 投入机械进场计划符合4.5.3 原材料准备满足进度要求满足4.5.4 技术准备满足进度要求满足4.5.5 施工环境影响进度6-7 月雨季受连续降雨影响被检查项目检查人员附件：二级进度计划三级

14、进度计划四级进度计划项目检查记录（质量）工程名称：编号： k104-j-04 序号 :序号检查内容检查标准是否符合1 特殊岗位人员质检员资质证书在用效期内，质检员有效期为五年是2 人员资质与现场施工作业一致一致是3 测量员资质证书在用效期内，测量员有效期为终身是4 人员资质与现场施工作业一致一致否（赵士杰已离岗）5 土建试验人员资质证书在用效期内，土建试验人员有效期为三年是6 人员资质与现场施工作业一致一致否（曹明已离岗）序号检查内容检查标准是否符合7 焊工资质证书在用效期内，焊工有效期为三年是8 人员资质与现场施工作业一致一致是9 计量监测设备长度计量监测设备管理检定证书在用效期内，有效期为

15、一年是（新购入未及时上报）10 设备与现场使用一致一致是11 力学计量监测设备检定证书在用效期内，有效期为一年是12 设备与现场使用一致一致是（有合格证）13 试验室土建试验室检测设备存放条件存放条件良好，满足存放要求14 人员配备满足现场需求满足需求15 设备配备满足现场需求满足需求16 质量监检首次质量监督检查预监检问题整改项目部组织进行整改，并填报“质监（联络）站通知回复单”17 正式监检问题整改项目部组织进行整改，由质监（联络）站向省质监中心站回复，项目部备案18 土建工程质量监督检查预监检问题整改项目部组织进行整改，并填报“质监（联络）站通知回复单”19 正式监检问题整改项目部组织进

16、行整改，由质监（联络）站向省质监中心站回复，项目部备案20 特殊过程监督特殊过程项目清单第一个单位工程开工前15 天，项目部编制是21 定位放线及高程控制烟囱基础工程部质量负责人编制“特殊过程监督记录”是22 烟囱第一板筒壁工程部质量负责人编制“特殊过程监督记录”是23 冷却塔基础工程部质量负责人编制“特殊过程监督记录”是24 循环水泵房工程部质量负责人编制“特殊过程监督记录”是25 混凝土浇筑烟囱基础工程部质量负责人编制“特殊过程监督记录”是26 冷却塔基础工程部质量负责人编制“特殊过程监督记录”是27 人字柱工程部质量负责人编制“特殊过程监督记录”是28 筒壁工程部质量负责人编制“特殊过程

17、监督记录”是29 质量检验计划土建专业质量检验计划编制及审批手续齐全30 计划执行能根据计划进行验收31 修订根据现场实际情况及时修订32 修订根据现场实际情况及时修订33 隐蔽工程验收隐蔽工程清册第一个单位工程开工前15天，项目部组织编制是34 地基验槽记录填写分包方填报“地基验槽隐蔽工程检验记录”，各方签字后，项目部备案是序号检查内容检查标准是否符合35 各方签字齐全是36 隐蔽作业检验合格后方可进行是37 钢筋记录填写分包方填报“钢筋隐蔽工程检验记录”，各方签字后，项目部备案是38 各方签字齐全是39 隐蔽作业检验合格后方可进行是40 地下混凝土记录填写分包方填报“地下混凝土隐蔽工程检验

18、记录”，各方签字后，项目部备案是41 各方签字齐全是42 隐蔽作业检验合格后方可进行是43 屋面记录填写分包方填报“屋面隐蔽工程检验记录”，各方签字后，项目部备案44 各方签字齐全45 隐蔽作业检验合格后方可进行46 管道隐蔽记录填写分包方填报“管道隐蔽工程检查签证”，各方签字后，项目部备案47 各方签字齐全48 隐蔽作业检验合格后方可进行49 屋外接地装置记录填写分包方填报“屋外接地装置隐蔽前检查签证”，各方签字后，项目部备案50 各方签字齐全51 隐蔽作业检验合格后方可进行52 屋内接地装置记录填写分包方填报“屋内接地装置隐蔽前检查签证”，各方签字后，项目部备案53 各方签字齐全54 隐蔽

19、作业检验合格后方可进行55 质量通病措施质量通病清册项目部编制是56 质量通病的识别全面覆盖现场施工是57 土石方工程土方开挖的基坑（槽）塌方缺陷项目部编制是58 基坑（槽）浸水项目部编制是59 基坑（槽）回填土沉陷项目部编制是60 房心回填土沉陷项目部编制是61 地基处理（灰土）工程出现“橡皮土”项目部编制是62 模板工程梁模板中部下挠项目部编制63 板底砼面不平项目部编制是序号检查内容检查标准是否符合64 边模板嵌入梁内不易拆除项目部编制65 柱模板跑模、偏斜、柱身扭曲项目部编制是66 墙模板炸模、倾斜变形项目部编制是67 墙体厚薄不一、墙面高低不平项目部编制是68 墙根跑浆、露筋项目部编

20、制是（施工过程中及时处理）69 墙角模板拆不出项目部编制是70 钢筋工程钢筋产生偏移项目部编制是71 混凝土工程和易性不好项目部编制是72 质量通病措施混凝土工程麻面项目部编制是73 露筋项目部编制是74 蜂窝项目部编制是75 缝隙夹层项目部编制是76 裂缝项目部编制是77 墙体基础裂缝项目部编制78 屋面工程屋面防水渗漏项目部编制79 埋件制作钢筋与钢板未完全焊合项目部编制否80 网板焊穿项目部编制否81 焊偏、歪斜项目部编制是82 变形项目部编制是83 质量通病措施保温、防腐质量通病油漆涂刷不均匀项目部编制84 重皮，皱皮，脱皮，流痕项目部编制85 色泽不一致项目部编制86 保温材料充填疏

21、松、薄厚不均匀项目部编制87 外壁抹面施工工艺不美观项目部编制88 金属外护安装工艺不美观项目部编制89 焊接质量通病焊缝尺寸不符合要求项目部编制是90 焊缝不平滑项目部编制是（焊缝成形不良）91 焊接质量通病漏焊项目部编制是序号检查内容检查标准是否符合92 焊瘤项目部编制是93 变形项目部编制是94 错用焊材项目部编制是95 雨季、风季施工时不做适当防护项目部编制是96 qc小组建立、开展及成果有活动记录是97 质量事故管理一般质量事故是否发生98 已发生事故的上报及时上报工程部99 已发生事故的调查项目对事故进行调查100 已发生事故的处理按事故调查报告要求处理101 严重质量事故是否发生

22、未发生102 已发生事故的上报及时上报工程部103 已发生事故的处理按事故调查报告要求处理104 重大质量事故一级是否发生未发生105 已发生事故的上报及时上报工程部106 已发生事故的处理按事故调查报告要求处理107 二级是否发生未发生108 已发生事故的上报及时上报工程部109 已发生事故的处理按事故调查报告要求处理110 三级是否发生未发生111 已发生事故的上报及时上报工程部112 已发生事故的处理按事故调查报告要求处理113 四级是否发生未发生114 已发生事故的上报及时上报工程部115 已发生事故的处理按事故调查报告要求处理116 特别重大质量事故是否发生未发生117 已发生事故的

23、上报及时上报工程部118 已发生事故的处理按事故调查报告要求处理119 质量例会按公司要求定期开展每月一次是120 会议纪要内容清晰是序号检查内容检查标准是否符合121 会议结论明确是122 上次会议决议的落实情况及时落实是123 参会人员签到齐全，无代签现象是124 工程质量验收情况统计报表周报上报时间每周五上午125 报表情况与现场实际情况一致126 报表数据填写真实127 报表格式按质量报告规定执行128 月报上报时间随本月最后一周的周报129 报表情况与现场实际情况一致130 报表数据填写真实131 报表格式按质量报告规定执行132 年报上报时间随本年最后一月的月报133 报表情况与现

24、场实际情况一致134 工程质量验收情况统计报表年报报表数据填写真实135 报表格式按质量报告规定执行检查结论：检查人员签字：李琼本次共检查67 项，结合工程质量情况得分94。 2011年 8 月 11 日项目检查记录（安全）编制时间： 2011 年 8 月 12 日编号： k104-j-05 序号序号检查内容检查标准检查结果完成未完成1项 目 安 委会 及 安 全资质管理成立项目安全生产委员会按照电力安规执行，查项目部是否有安委会成立文件是2是否随工程进展调整安全生产委员会成员按照电力安规执行，查项目部安委会成员名单是3安全、环境资质台帐查项目部对分包方的资质审查情况是4审查分包方安全、环境资

25、质查安全生产许可证、职业安全健康、环境管理认证证书是5审查项目部安全、 环境保证体系查安全、环境管理文件是6特 种 作 业资质管理审查特种作业人员登记台帐查项目部对特种作业人员的管理是7审查专职安全人员资质查安全监督管理局下发的证件是( 董明堂 ) 8审查电焊工资质查安全监督管理局下发的证件是9审查起重工资质查安全监督管理局下发的证件是10审查电工人员资质查安全监督管理局下发的证件是（王四新）11审查登高作业人员资质查安全监督管理局下发的证件是12审查垂直运输机械作业人员资质查安全监督管理局下发的证件是13审查安装拆卸人员资质查安全监督管理局下发的证件是14审查爆破作业人员资质查安全监督管理局

26、下发的证件15安 全 技 术措施审查烟塔专用机械及起重机械拆装、移位及负荷试验安全措施按照电力安规执行，措施方案编制、审批手续齐全是16构件吊装安全措施按照电力安规执行，措施方案编制、审批手续齐全17高边坡开挖安全措施按照电力安规执行，措施方案编制、审批手续齐全18大体积砼浇筑安全措施按照电力安规执行，措施方案编制、审批手续齐全是19危险化学品管理安全措施按照电力安规执行，措施方案编制、审批手续齐全否20冬季施工安全措施按照电力安规执行，措施方案编制、审批手续齐全是21雨季施工安全措施按照电力安规执行，措施方案编制、审批手续齐全是22立体交叉作业安全措施按照电力安规执行，措施方案编制、审批手续

27、齐全否23大型脚手架搭拆安全措施按照电力安规执行，措施方案编制、审批手续齐全是24 安 全 技 术交底烟塔专用机械及起重机械拆装、移位及负荷试验安全措施交底查交底记录、签字是25构件吊装安全措施交底查交底记录、签字序号检查内容检查标准检查结果完成未完成26高边坡开挖安全措施交底查交底记录、签字是27大体积砼浇筑安全措施交底查交底记录、签字是28危险化学品管理安全措施交底查交底记录、签字是29冬季施工安全措施交底查交底记录、签字是30雨季施工安全措施交底查交底记录、签字是31立体交叉作业安全措施交底查交底记录、签字否32大型脚手架搭拆安全措施交底查交底记录、签字是33培 训 教 育管理安全教育培

28、训计划安全培训计划针对性是34安全教育培训培训的质量要求是否满足项目管理需求是35员工培训台帐查项目部是否建立台帐是36对分包方安全培训的检查查项目部是否有检查记录37安全教育上岗情况查现场人员持上岗证情况是38危险、环境因 素 识 别和控制危险源及风险因素识别清单查项目部识别清单是39环境因素识别清单查项目部识别清单是40危险源及风险评价查项目部评价表是41环境因素评价查项目部评价表是42重大危险源控制措施查项目部是否编制措施否43重要环境因素控制措施查项目部是否编制措施否44应急预案消防应急预案根据项目实际情况，查应急预案与否是45土方坍塌应急预案根据项目实际情况，查应急预案与否是46机械

29、设备倾倒应急预案根据项目实际情况，查应急预案与否是47触电应急预案根据项目实际情况，查应急预案与否是48高空坠落应急预案根据项目实际情况，查应急预案与否是49防汛应急预案根据项目实际情况，查应急预案与否是50危险化学品使用应急预案根据项目实际情况，查应急预案与否是51食物中毒应急预案根据项目实际情况，查应急预案与否是52交通管理应急预案根据项目实际情况，查应急预案与否是53防台风应急预案根据项目实际情况，查应急预案与否是54防地震应急预案根据项目实际情况，查应急预案与否是55其它意外事故应急预案根据项目实际情况，查应急预案与否否56应急预案演练计划查项目部应急准备与相应计划是57应急预案的演练

30、查项目部演练记录及总结报告否58应急预案实施物资、人员查物资准备记录否59劳 动 保 护管理劳保用品领用查项目部劳保用品领用发放台帐是60劳 动 保 护管理劳保用品配备计划查项目部对劳保用品需求计划否61劳保用品领用情况查项目部、个人劳保用品领导登记卡是62人员体检情况查项目部人员体检记录、台帐是63安 全 工 作会议年度安全工作计划查项目部年度安全工作计划文件是64安委会会议查项目部会议记录、会议签到表否65安全生产例会查项目部会议记录、会议签到表是序号检查内容检查标准检查结果完成未完成66安全会议开展情况查项目部是否按规定时间召开，问题是否解决否67班组例会查班组会议记录是68安全检查安全

31、检查开展情况查项目部安全检查记录是69定期安全检查（每月1次）查定期安全检查记录否70专项安全检查（机械、消防、用电等）查专项安全检查记录否（内容不完整）71季节性安全检查（冬、雨季节）查季节性安全检查记录否（只有 2010年春季的）72安全检查重视程度查安全检查主管领导是否到场每周检查由安全部长、工程部长、分包方等人员参加，未提供定期安全检查记录）73安全整改执行情况检查是否有整改要求，整改要求是否落实否74安全检查台帐是否建立安全检查及问题登记台帐是（登记时间与实际发生时间不吻合）75安全奖罚安全文明施工考核细则查是否制定考核细则是76安全奖罚执行情况查安全奖罚单（ 只 有 2011年5月

32、4、7日两次）77安全事故事故上报情况是否及时上报、是否隐瞒不报78事故处理事故处理后有纠正措施79事故档案是否建立事故档案80安 全 相 关报告安全健康与环境周报查项目部安全健康与环境周报81安全健康与环境月报查项目部安全健康与环境月报82季度安全工作总结查项目部安全工作总结83半年安全工作总结查项目部安全工作总结84全年安全工作总结查项目部安全工作总结85安全事故报告查项目安全事报告表86安全事故处理报告查项目事故处理报告87 安 全 相 关报告安全事故统计查项目安全事故统计报表88环境合规性评价查项目环境合规性评价报告89现 场 安 全管理90 孔 洞 与 临边 防 护 设楼梯口防护楼梯

33、口、梯段边是否设置牢固的防护栏杆91防护栏杆是否有符合规范（上杆离地高度序号检查内容检查标准检查结果完成未完成施1.0-1.2m ，下杆离地为 0.5-0.6m ）92电梯口防护电梯井口是否设置可靠的防护栏杆或固定栅门93预留空洞口防护（边长1.5m）洞口四周是否设有可靠的防护栏杆和18cm高的挡脚板，洞口下挂设安全立网94预留空洞口防护 （边长 1.5m洞口是否铺设盖板或采用钢板、钢筋构成防护网格，满铺脚手板95通道口防护通道口是否设置牢固的防护棚96孔 洞 与 临边 防 护 设施阳台、楼板、屋面等临边防护是否设置可靠的防护栏杆97个体防护高处作业安全绳、速差自控器、安全网布置情况查现场高处

34、作业是否按电力安规要求布置是98作业人员进入现场穿着情况查现场人员是否存在穿短裤、裙子等现象是99作业人员进入现场安全帽佩戴情况查现场人员是否都佩戴安全帽是100高处作业安全带使用情况查现场高处作业人员是否正确使用安全带是101特殊防护用品使用情况查现场特种作业人员是否只用特殊防护用品是102安全防护用品查现场作业人员的防护用品是否合格是103专 用 机 械及 起 重 机械安装方案查起安拆方案是否经过上级审批是104安全技术交底查是否有安拆专项安全技术交底部分105安拆装单位、人员资质查安、拆装单位及人员是否具有相应的资质是（钢内筒）106安全检验情况查机械是否经有关部门检验, 是否取得安全准

35、用证是107限位器安全性能查有无力矩限制器或力矩限制器灵敏度,有无限位或限位灵敏性是108钢丝绳安全性能查钢丝绳磨损是否超限是109滑轮安全性能查滑轮磨损是否超限是110吊钩安全性能吊钩磨损是否超限是111制动器安全性能查制动器磨损是否超限是112机械安全防护装置查转动部分是否有防护装置, 是113接地查机械电气保护和接地电阻是否符合规定要求是114机械操作规程查现场是否悬挂安全操作规程否（烟囱钢内筒无）115机械日常维护查是否有日常维护保养记录116多台机械交叉作业查是否编制安全措施方案117起吊操作起吊前是否鸣笛示警是118起重操作人员查司机、指挥人员是否持证上岗情况是119机容机貌整洁情

36、况查操作室是否整洁、有序是120 中 小 型 施机械接地查是否有保护接零、接地,有无漏电保护器是序号检查内容检查标准检查结果完成未完成121 工机械机械安全防护装置查安全防护装置是否符合安规要求是122机械操作人员操作人员持证操作情况是123机械操作规程查是否有操作规程或按规程操作是124机械日常维护查是否有使用运行、日常维护保养记录125搅拌机安装安装场地是否硬化、机身安装是否稳固126搅拌机安全规程现场是否有安全操作规程牌127搅拌机安全性能传动部件防护罩、料斗保险挂勾是否齐全可靠128搅拌机接地金属外壳保护接零是否符合要求129电焊机防护措施电焊机是否有防雨措施是130电焊机安全规程现场

37、是否有安全操作规程牌是131电焊机接地电焊机是否有可靠的保护零线是132电焊机电源线是否符合规定要求（电焊机一次侧电源线长度应不大于5m，二次线长度应不大于30m ）是133电焊机作业环境是否符合规范要求（施焊场所10m 范围内应无堆放易燃易爆物品）是134电焊机作业环境施焊场所是否配有符合消防要求的消防器材是135钢筋机械安装要求安装场地是否硬化、机身安装是否稳固是136钢筋机安全规程现场是否有安全操作规程牌是137钢筋机防护传动部位防护罩是否齐全可靠是138钢筋机接地设备金属外壳是否按规范要求进行保护接零是139钢筋机电源开关是否有专用的开关箱，漏电保护是否可靠是140钢筋机电源线要求开关

38、箱距设备距离是否符合要求（不应大于3m ）是141圆盘锯安装要求安装场地是否硬化、机身安装是否稳固142圆盘锯安全规程现场是否有安全操作规程牌143圆盘锯防护盘踞护罩、分料器、防护挡板及传动部位防护罩是否齐全可靠144圆盘锯接地设备金属外壳是否按规范要求进行保护接零145圆盘锯电源开关是否有专用的开关箱，漏电保护是否可靠146圆盘锯电源线要求开关箱距设备距离是否符合要求（不应大于3m ）147车辆管理现场限速标志情况查现场是否有限速标志是148工程中使用车辆年检情况查车辆是否有年检记录149货车运载情况是否存在人货混载现象是150货车运载情况查机动车是否超限、超载作业是151运载情况设备、材料

39、运输是否符合安规要求是152边 坡 及 基坑施工支护方案及交底有无指导性强的支护方案，并有专项安全技术交底序号检查内容检查标准检查结果完成未完成153临边防护措施边坡施工有无临边防护措施154边坡开挖情况边坡开挖放坡是否符合安规要求155临边防护坑槽开挖深度不足2m ，按规定放坡；超过2m 时应有临边防护措施156边坡支护、清理、护面是否符合安规要求157积土、材料堆放积土、材料堆放堆放距边坡顶距离是否符合安规要求158边坡、基坑处机械设备施工机械设备运行与坡顶线距离是否符合规定要求 , 有无安全防护措施159基坑施工排水情况是否设置有效排水措施160流砂坑、泥水坑开挖是否设置可靠挡土沿或采取

40、可靠安全措施161上下通道人员上下应设专用通道并有防滑措施162作业环境基坑内作业是否设有可靠的立足点163垂直作业必须有切实可行的隔离防护措施164光线不足时是否设置足够的照明165模板施工浇筑混凝土的通道跳板绑扎情况查跳板是否进行绑扎是166支拆模板安全技术交底查是否有安全技术交底记录、人员签字是167高处作业立足点2m 以上高处作业有无可靠立足点，高度超过3m 应搭设操作平台是168支撑系统模板支撑应有设计计算，底部平整坚实是169立柱材质立柱选用材质符合国家规范要求及承受载荷的能力是170施工载荷下层结构必须具有承受上层荷载的能力是171运输通道情况运输砼铺设走道垫板应稳固、安全畅通是

41、172拆除作业时的安全情况拆除区域是否设警戒线及监护人是173模板堆放情况是否符合安全文明施工要求是174地 下 工 程施工洞室开挖是否按规定及时支护是否按规定及时支护175危险塌方地段作业是否及时进行监测和处理176通风、照明、排水通风、照明、排水是否达标准177落 地 式 外脚手架（扣件 式 钢 管或木、竹）施工方案特殊脚手架有无专项施工方案，并经设计审批是178是否进行安全技术交底是179搭设单位及人员是否具有相应资质是180立杆基础基础应夯实，底部应设置底座，并有良好的排水措施且无积水是181材质验收情况根据荷载选择脚手架材料，必须符合国家安全管理规范要求是182架体与建筑结构拉结脚手

42、架立杆必须用连墙件与建筑物可靠连接是183架体与建筑物拉接应符合安全技术规定要求是184杆件间距与剪刀撑立杆横距纵距及剪刀撑应符合规定要求是序号检查内容检查标准检查结果完成未完成185脚手架与防护栏杆架体外立杆内侧应用密目式安全网封严是186作业层脚手板应铺满、铺稳，有固定措施，不得有探头板是187作业层外侧设置高1.2m和0.6m的双道防护栏杆及 18cm 高的挡脚板是188杆件搭接符合安全技术规范要求是189通道运料斜道宽度应大于1.5m，坡度为 1：6；人行斜道的宽度应大于1.0m，坡度为 1：3，每隔 300mm 设一道防滑条是190斜道的立杆、横杆间距、剪刀撑及基础做法等设置应符合规

43、定要求是191“之”字斜道转角处应设平台，平台及斜道两侧设两道防护栏杆及挡脚板，并挂密目式安全网是192利用与脚手架相连接的建筑阳台或门口作为通道，应符合安全要求并设置提示标志牌是193卸料平台卸料平台必须有专项设计，并附有荷载及稳定性计算194卸料平台两侧设防护栏杆及挡脚板，并挂密目式安全网195卸料平台支撑必须单独设置，固定在建筑上，不得与脚手架连接196卸料平台有限定荷载警示牌，严禁超载197脚手架搭设是否合格、规范是198脚手板铺设情况作业面和斜道上的脚手板是否满铺并固定是199是否有未及时更换损坏的脚手板或探头板是200作业面安全防护作业面有无防护栏杆和挡脚板是201脚手架搭设验收情

44、况是否经验收签证或挂牌就投入使用是202脚手架拆除拆除区域是否设警戒线和监护人是203吊 篮 脚 手架搭设施工方案及交底情况有专项施工方案，并经审批204进行安全技术交底205搭架单位及人员具有相应的资质206架体组装情况挑梁锚固或配重设置及挑梁间距、尺寸、材质应符合设计及说明书要求，电动（手动）葫芦具有产品合格证207吊篮组装符合设计要求，定型产品应有产品合格证208安全装置安全装置符合安规要求209脚手板脚手板应铺满、铺稳，有固定措施；材料符合安全规定要求210吊篮防护吊篮外侧密目工安全网封严211作业层外侧设置安全防护栏杆的挡脚板，序号检查内容检查标准检查结果完成未完成并有相应的防护措施

45、212架体稳定性检查吊篮在建筑物滑动时，应设导轮装置213吊篮距建筑物间隙应不大于200mm 214作业时，吊篮应与建筑物拉牢215荷载情况吊篮施工荷载应不超过额定荷载并均匀分布，不得过于集中堆放，防止超载216吊篮上应设置醒目的限载标志牌217吊 篮 脚 手架搭设试运转情况经荷载试验，操纵装置、制动装置以及安全锁等装置应灵敏可靠，运转无异常，各零部件完好连接紧固218消防管理成立消防组织机构按照电力安规执行，查项目部是否有安委会成立文件是219签订消防目标责任书查项目部消防责任书的签订情况否220绘制现场消防系统平面布置图是否绘制布置图是221消防器材的配置差否按要求配置是222消防器材的安

46、全状态差消防器材是否过期、失效是223消防器材防雨、防冻是否采取相关的措施进行防护是224消防通道查是否满足消防要求是225电火焊作业有无防火措施是226电焊线的安全状态查电焊线是否绝缘破损, 是227气瓶的安全状态气瓶有无防晒、防倾倒措施否228氧气、乙炔瓶的安全距离是否符合安规要求是229氧气瓶的安全状态有无防震圈部分有230乙炔瓶的安全状态查有无回火防止器、有无防震圈是231禁火区内作业是否办理动火审批手续和动火监护情况否（水塔内熬制沥青未办理）232施工用电施工用电设计布置是否按施工组织设计布置是233施工用电接线情况是否符合 三级配电两级保护 要求是234配电箱内总隔离开关及分路隔离

47、开关开关箱是否遵守一机、一闸、一箱规定是235配电箱设置的位置是否符合规定要求，有足够两人同时工作空间和通道是236电源盘柜接地或接零保护是否符合安规要求是237电源盘柜安全状况刀闸损坏、缺盖, 接线是否符合安全要求是238配电箱门和防雨措施情况配电箱门是否关闭、是否有防雨措施是239配电箱 ( 末级 ) 漏电保护情况有无漏电保护器或保护器失灵是240现场使用的插座有无漏电保护装置是241电动工具接线情况是否有直接将电源线直接插入插座孔的现象是242现场照明器具、器材绝缘情况是否绝缘老化或破损243吊装作业吊点选择是否符合安规要求244索具使用是否合理序号检查内容检查标准检查结果完成未完成24

48、5起重钢丝绳在棱角处保护措施是否采取保护措施246安全警示起重吊装区域有无警戒标志和安全围栏247交叉作业有无隔离或防护措施248起重机支垫是否符合安规要求249危 险 化 学品危险化学品管理是否有设专人管理是250危险化学品隔离是否进行有效隔离否251安全警示标志是否有明显警戒或标识否252消防设施危险化学品区域是否有必备的消防设施是253“ 三 废 ”和噪声“三废”和噪声措施是否建立措施否254“三废”和噪声的排放排放是否有记录否255“三废”和噪声的管理检查是否有记录否256现 场 习 惯性 违 章 检查项目进入生产 （施工） 现场未正确佩戴好安全帽；按照标准规范现场检查是257现 场

49、习 惯性 违 章 检查项目生产现场禁火区域吸烟；按照标准规范现场检查否（水塔内作业人员吸烟）258无证或酒后违章驾驶机动车辆；按照标准规范现场检查是259电气设备检修，约时停送电；按照标准规范现场检查260电气倒闸操作不填写操作票；按照标准规范现场检查是261电气倒闸操作不执行监护制度；按照标准规范现场检查是262在电缆沟、 隧道、 夹层或金属容器内工作不使用安全电压行灯照明；按照标准规范现场检查是263擅自拆除孔洞盖板、栏杆、 隔离层，拆除后不加明显标志，用后未及时恢复；按照标准规范现场检查是264戴手套或用抹布对设备转动部分进行清扫或进行其它工作；按照标准规范现场检查是265用手触摸运转中

50、机械的转动、传动、滑动部分及在旋转中的部位上工作；按照标准规范现场检查是266搭乘载货吊笼；按照标准规范现场检查是267用吊头、 抓头、 吊笼或其它载货设备输送人员；按照标准规范现场检查是268使用资质不合格的施工队伍；按照标准规范现场检查是269用非保险材料代替保险丝；按照标准规范现场检查是270带电部位裸露，危及人身安全按照标准规范现场检查是271高空作业人员不使用工具袋或随手上下抛掷物品；按照标准规范现场检查是272高空作业不按规定扎好安全带；按照标准规范现场检查是273同车运送氧气、乙炔或其它易燃、易爆物品；按照标准规范现场检查是序号检查内容检查标准检查结果完成未完成274使用不合格的

51、安全帽、安全带、绝缘工器具、 起重工器具、 电气工器具；按照标准规范现场检查是275对安全帽、安全带、绝缘工器具、起重工器具、 电气工器具未进行定期试验；按照标准规范现场检查否（只有电器的）276未经电工培训合格人员从事电气作业；按照标准规范现场检查是277现 场 习 惯性 违 章 检查项目倒闸操作不核对设备名称、编号、位置、状态；按照标准规范现场检查是278装设接地线前不验电 （防误闭锁功 能 齐 全 可 靠 不 需 验 电 的 除外）；按照标准规范现场检查是279装设的接地线不符合安规要求；按照标准规范现场检查是280设备检修不按规定办理工作票；按照标准规范现场检查是281设备检修不执行监

52、护制度；按照标准规范现场检查是282设备检修时工作人员擅自扩大工作范围；按照标准规范现场检查是283工作负责人在工作票所列安全措施未全部实施前允许工作人员作业；按照标准规范现场检查是284工作负责人不向工作班成员交待工作内容和安全措施即开始工作；按照标准规范现场检查是285设备检修完毕， 未办理工作票终结手续就恢复设备运行；按照标准规范现场检查是286设备检修完毕， 未采取可靠措施就进行试车工作；按照标准规范现场检查是287在带电设备附近进行起吊作业，安全距离不够；按照标准规范现场检查是288在带电设备附近进行起吊作业无监护人；按照标准规范现场检查是289在电缆沟、 隧道、 夹层或金属容器内工作无监护人；按照标准规范现场检查是290不按规定使用相应在的安全工具进行操作；按照标准规范现场检查是291使用的电动工具金属外壳不接地或不装漏电保护器；按照标准规范现场检查是292盲目决定设备带病、 超出力运行或让职工冒险作业而没有相应的技术措施和安全保障措施；按照标准规范现场检查是293制定的规程、 措施、 制度等不健全或与实际不符， 使用中导致事按照标准规范现场检查是序号检查内容检查标准检查结果完成未完成故发生或延误事故处理；294凭借栏杆、 脚手架、瓷