IATF169492016版全套质量手册程序文件

1、iatf16949-2016新版全套质量手册程序文件共页第页文件类别： 质量体系文件 (含手册、程序、治理文件) 作业指导书 (含工艺文件 ) 产品标准 图纸 (bom 表) fmea 操纵打算 ppap 外来文件 发放单位（份数）修订状况 0 1 2 3 序 页 其他 管总 财综销技质生采文件编号 文件名称经 务合售术量产购版日版日版日版日号次理 部 部 部 部 部 部 部 次 期次 期 次 期 次 期 代 xx/xx-xxx 最新修订日期：共页 第页湖北德道汽车科技操纵状态： iatf16949-2016 新版全套质量手册程序文件文件编号：dd/qp-001 文件版本： b 生效日期：20

2、16.7.01 发文编号：编制 综合部 审核 批准文件操纵流程图责任单位 流程描述 备注综合部文件分类治理体系文件记录 质量部职能部门 起草、修改/换版记录按记录记录操纵程序 n 操纵程序执审核职能部门主管行y 修 n 改职能部门主管签字 意见 y n 质量部 审定 y n 治理者代表批准 y 综合部 列入清单、发放、收回作废文件职能部门 接收各 部门 运行质量部 n 文件评审 y 1. 目的 对证量体治理系中的文件进行标准和相关的其他主管的 技术文件、支持性文件，包括工序标准操作卡、作业指导书、设备操作规程、查验指导书等，并由部门主管领导审核批准。 3.5 各部门设兼职文件治理员，负责本部门

3、文件和资料的治理工作。4. 工作程序和要求 4.1 文件的分类 4.1.1 受控文件 凡质量治理体系运行的部门（含提供认证机构）、场所、班次，利用的文件均为受控文件，包括： a. 质量体系文件：如质量手册、程序文件和其它质量文件（表格、报告等）。 b. 治理文件：如制度等。 c. 技术、支持性文件：如工程图样、工程标准、数据资料、查验指导书、实验程序等。 d. 外来文件：国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程标准、供方记录等。 4.1.2 非受控文件 凡于质量治理体系运行无关联的文件属于非受控文件，如行政录用、事务性通知等。 a. 盖 “ 非受控 ” 章的文件为非受控文件，供有关人员参考用。

4、b. 因评审、考察等用的，向上级机关或顾客提供的质量体系文件，均为非受控文件。c. “非受控 ” 文件，更改不通知，作废不回收。 4.1.3 文件治理 a. 质量体系文件、治理性文件由综合部归档、操纵、分发和回收。 b. 技术文件由技术部归档、操纵、分发和回收。 c.外来文件由各相关部门同意后进行识别，对需执行的文件按受控文件进行操纵和治理。d. 各相关部门文件由各部门进行操纵和治理。4.2 文件编号 4.2.1 质量手册 dd / qm 001 b b版文件顺序号质量手册组织简称 /规那么 /细那么 /工作标准 dd / 文件顺序号文件代号组织简称 文件性质规定编码如下：程序文件-qp；治理

5、文件 -gl ；支持性文件 -wi；外来文件 -wl。 4.2.3 用修订状态作为文件每页的修改标识，用 0，1，2，, ，9等十位阿拉伯数字顺序表示，初始为0，中间不许诺有空号。（技术文件按技术文件治理规定执行） a，b，, ，z等二十六位英文大写字母顺序表示，初始为a，中间不能有距离。4.3.1 质量手册由质量部组织编写，治理者代表审核，最高治理者批准。/规那么 /细那么 /工作标准由各职能部负责编制、审核，质量部或综合部审定，治理者代表批准发布实施。 4.3.3 文件编制后，填写文件审批，履行审核、审定、批准发布手续。4.4.1发放：文件下发时，要加盖红色文件“ 受控章 ” ，填写收文记

6、录簿，发至利用点，确保文件受控，且每一个利用点都能取得相应的有效文件。 4.4.2 接收：各单位文件治理员负责文件的签收、记录。4.4.3 治理：综合部对发放的文件成立受控文件清单，对文件进行动态治理。 4.5文件的修订、换版及销毁 4.5.1 文件的修订及换版由综合治理部执行。 4.5.2 治理文件需修改 / 换版时，由文件的编制者填写文件修改/换版通知单，履行原审核、会签手续后，由质量部审定，治理者代表批准后实施。 4.5.3 综合部对修改 / 换版的治理文件下发文件修改 /换版通知单及修改后的文件，在受控文件清单中删除原有相应文件。 4.5.4 技术文件的更改填写技术通知单，具体执行技术

7、文件治理规定。4.5.5 各单位在收到新修改的文件后，及时查看对应的文件修改 /换版通知单。 4.5.6 作废治理文件收回后，综合部填写文件销毁记录记载收回文件的去向和处置方式。 4.6 文件的保管 4.6.1 部门文件治理员要把文件分类，并按必然的规那么放置，以便迅速查找及查对。4.6.2 生产现场的文件摆放位置及方式，在不阻碍操作、抬头即可见到的原那么下，由相关部门确信，文件利用人员执行。 4.6.3 文件应妥帖保管，未经授权，任何人不得擅自标识、涂改和复印，并避免污染和损坏。4.6.4 阻碍利用的破损文件，由文件利用负责人到文件发放部门改换相同版本相同编号的文件，破损文件收回。4.6.5

8、 外来文件包括标准、顾客提供的工程图样、法律法规，取得外来文件的部门要对文件的有效性及适用性进行识别，识别后的有效、适用文件要受控，其审批、发放、变更、回收，按受控文件进行治理。 4.6.6 顾客提供的新工程标准文件，要在5 个工作日内完成评审和审批，要在两个工作周内完成更改，发放和实施，包括阻碍生产件批准的文件更改或更新并记录生产实施的日期。 4.6.7 文件利用人调离职位，应及时与新调入人员进行文件交接，并到综合治理部办理交接手续。4.6.8 收回的作废文件一概无痕销毁处置。假设作为资料或其它目的需保留的任何作废文件，文件治理员文件销毁记录 “ 备注栏 ” 中做好记录后加盖 “ 作废参考

9、” 章, 由文件需要部门自行治理。 4.7文件评审、换版由于组织机构、产品结构重大调整等因素致使治理体系发生转变时，综合治理部及时组织对现行文件适用性进行评审，必要时按以上相关条款进行修订或换板。 4.8 记录的治理 记录是特殊形式的文件，按记录操纵程序进行操纵。技术文件治理规定 6. 相关记录及保留期 6.1 受控文件清单长期保留 6.2 文件审批保留期随文件寿命 6.3 文件修改 /换版通知单保留期随文件寿命 6.4 文件销毁记录保留期五年 6.5 收文记录簿长期保留xxx 记录操纵程序文件编号： dd/qp-002 文件版本： b 生效日期： 2016.7.01 发文编号：编制 综合部

10、审核 批准记录操纵流程图责任部门流程描述 备注成立记录清单相关部门综合部确认记录形式、备案、标识相关部门 利用记录搜集 相关部门相关部门编目 1 1 相关部门归档 记录归档及处理记录台帐 2 2 借阅并记录相关部门借阅记录台帐 n 是不是超过有效期 1 y 相关部门销毁并记录 1. 目的 成立并维持质量治理体系记录的操纵要求，以保证能够提供产品符合规定要求和质量体系有效运行的证据及其追溯。 2. 适用范围 适用于质量体系运行中产生的记录，包括来自供方和顾客指定的记录。 3. 职责 3.1 综合部是记录的归口治理部门，负责制定记录的编码规那么及治理体系文件记录的审定和成立。3.2 各职能部门负责

11、本部门记录的操纵和治理。 4. 工作程序及要求 4.1 记录清单成立、备案、标识 4.1.1 各部门依照质量治理进程的需要成立记录清单。清单中要明确记录的名称、编号、保留部门、保留期限，并经部门领导审批。 4.1.2 综合部对各部门拟定的记录形式和内容进行审核，各部门领导批准，确保符合质量治理体系规定要求。 4.1.3 各部门把通过审批的记录清单、记录和空白表格报综合部备案。 4.1.4 综合部对记录空白表格给予文件编号，具体编码规那么如下： sj/jl / 版本/修改状态记录编号公司及记录的拼音缩写 4.2 记录的利用 4.2.1 各类记录要有记录人、审核人、记录时刻、地址、内容等。 4.2

12、.2 记录应做到笔迹清楚，记录的事实或数据准确、完整，不得随意涂改。如需要更改时采纳划改，划去原文后写上更改内容，更改人签名。 4.2.3 记录表单要依照规定的格式进行填写，没必要填写处要用“/ ”划去，不能留有空白。 4.3 记录搜集的内容 各部门依照其职能，确信、预备和搜集以下记录（记录能够是任何媒体形式，如拷贝或电子媒体）：a. 治理评审、合同评审、产品审核、工艺审核的有关记录； b. 进程设计的输入、输出、评审、验证、确认、更改的有关记录；c. 供方评判记录及合格供方的质量记录；d. 有可追溯性要求时，产品唯一性标识的记录； e. 设备、设施、工装、环境、平安、进程操纵的有关记录；f.

13、 对进程、设备、人员的鉴定记录； g. 进货、进程、最终查验和实验的记录（包括妥协放行记录） h. 查验、测量、实验设备的校准检定记录； i. 不合格品操纵的有关记录 j. 持续改良、纠正方法和预防方法的有关记录 k. 内部质量体系审核结果及纠正方法验证记录； l. 各类培训记录； m. 与效劳有关的记录； n. 与统计分析有关的记录； o. 搬运、贮存、包装、防护、交付有关的记录；p. 来自供方的质量记录和顾客工程标准的质量记录；q. 靠得住性分析、验证记录； r. 其它质量活动完成后的记录或所达到的结果的记录； s. 对顾客或供方的 ppap相关记录； t. 知足法律法规和顾客要求的记录；

14、 u. 效益、效率、本钱相关记录。 4.4 记录的编目、归档、贮存4.4.1 各部门对记录进行分类并按顺序编好目录。4.4.2 各部门所产生的记录自行归档，对要归档的记录应按记录的时刻 顺序或编号序进行分类装订，对已归档的记录，记录治理人员要填写记录归档及处置记录台帐，且归档记录要标准明确、分类清楚、易于存取、追溯、查阅。 4.4.3贮存 4.4.3.1 各部门自行贮存本部门所产生的质量记录。贮存环境要适宜，避免损坏或丢失。 4.4.3.2记录的保管要做到台帐清楚，便于识别、查阅、存取。 4.4.3.3记录保留期限如下： a. 内部质量治理体系审核和治理评审记录保留3 年。产品风险分析、方法记

15、录保留15 年； b. 生产件批准文件、工装记录、采购单和修改单的保留时刻必需为零件（或零件系列）在现行生产和效劳中规定的有效期再加上一个日历年（当顾客有特殊要求时，按顾客要求执行）； c. 质量运行状态记录（操纵图、查验和实验结果）必需在其生产的昔时和下一个日历年予以保留； d. 以上规定的保留时刻必需明白得为“ 最短的 ” 保留时刻，本要求不替代任何政府规定的要求；e. 所有质量记录的具体保留期限按质量记录目录清单规定的期限保留。记录的查阅、作废处置、监督检查查阅记录借阅要履行借阅手续，借阅人要在借阅记录台帐上记录，签名，标明借阅份数和返还日期等。归档的记录，原那么上只能查阅，不能带出，以

16、防损坏，丢失。合同要求时，在商按期限内，记录可提供给顾客或其代表进行评判时查阅。作废处置超出保留期限的记录，如无继续保留的价值，各部门应进行作废处置。记录需作废处置应列出处置清单，经部门领导批准、综合治理部备案后方能进行处置，作废的处置方式一样采取无痕销毁。综合治理部不按期对各部门的记录的操纵进程进行监督检查。 5. 相关文件目录 文件操纵程序6. 相关记录及保留期 记录归档及处置记录台帐长期保留表格治理样册长期保留借阅记录台帐长期保留湖北德道汽车科技x 操纵状态: 质量治理体系内部审核程序文件编号： dd/qp-003 文件版本： b 生效日期： 2016.7.01 发文编号：编制 质量部

17、审核 批准质量治理体系内部审核流程图责任单位 流程描述 备注编制年度 质量部 内部审核打算 n 总领导批准 y 治理者代表确信内审员及审核组长审核组 制订内部审核打算审核组 预备审核文件相关部门 参加第一次会议审核组 实施审核相关部门 参加末次会议综合治理部 不合格项通知审核组编写审核报告 n 治理者代表批准 y 制订纠正方法 n 确认 y 相关部门质量部 相关部门 质量部 质量部 质量部 1. 目的 规定内部质量治理体系审核的要求，确保质量治理体系持续地维持符合性和有效性，并为质量体系的改良提供依据。 2. 适用范围 适用于公司质量治理体系内部审核的操纵。 3. 职责 3.1 质量部负责编制

18、年度质量治理体系内部审核打算。 3.2 治理者代表审核、总领导（最高治理者）批准质量治理体系年度审核打算。 3.3 质量部负责内部质量治理体系审核的组织工作。3.4 各部门同意内部质量审核活动，并对发觉的和潜在的不合格项及时采取纠正和预防方法。4. 工作程序和要求 4.1 内部质量治理体系审核的前期工作 4.1.1 质量部负责编制年度质量治理体系内部审核打算。 4.1.2 总领导批准内部质量治理体系审核打算。 4.1.3 治理者代表提名通过培训、具有审核资格的内审员组成审核组并录用审核组长。 4.1.4 审核组长主持召开审核组会议，并进行分工。 4.1.5 审核员按分工，查阅有关资料，并编制检

19、查表。 4.1.6 制订和实施内部质量治理体系审核打算。审核组长制订内部质量治理体系审核具体实施打算，打算内容应包括： a. 审核的目的和范围； b. 审核依据、进程要求； c. 审核组成员； d. 审核的日期； e.审核范围必需覆盖质量治理体系运行的所有部门、场所和班次。 4.1.7审核组应将审核打算提早 7 天通知受审核部门，受审核部门接到审核打算后如有异议，应在3 天内向审核组长提出更改建议，最终审核时刻安排由审核组长和受审核部门一起商定。 4.2 实施内部质量治理体系审核 4.2.1 审核组长主持召开有审核组成员和受审核部门有关人员参加的第一次会议，介绍审核打算，说明审核要求，落实具体

20、安排。4.2.2 实施现场审核 审核员按审核打算和审核检查表实施现场审核，对在现场审核发觉的不符合事实进行记录，不符合项分为严峻不符合项和一样不符合项。 a. 严峻不符合项： 凡所查质量治理体系中有明显不符合iso/ts16949 ：2002 标准或质量治理体系运行中有明显不完善如缺少某个质量治理体系进程或某个质量治理体系程序未实施，或多次发觉并形成系统的一样不符合。b. 一样不符合项： 凡所查质量治理体系或某系统存在的不足以阻碍质量治理体系或某系统的不符合。 c. 审核中发觉不符合项，应在审核组内取得一致意见，并填写不符合项通知单，不符合项通知单应取得受审核单位签字认可。 4.2.3 审核终

21、止时，审核组长主持召开有审核组成员和受审核部门有关人员参加的末次会议，介绍本次审核情形，并宣读审核结论，出据不符合项通知单，并对制订纠正方法、和跟踪、监督等提出要求。 4.3.编写审核报告，应包括以下内容： 4.3.1.审核的目的和范围； 4.3.2审核依据； 4.3.3 审核组成员、审核日期、受审核部门、审核的进程和审核的要紧内容；4.3.4 审核项目中符合及不符合情形；审核结论及纠正方法建议；对前次审核后不符合项纠正方法的实施情形及操纵成效的评判。 4.4 审核组长把内部审核报告报治理者代表审核、总领导批准后分送有关领导及有关部门。 4.5 责任部门针对不符合事实和不符合项，进行调查、分析

22、，在规按时刻内制订纠正方法，明确完成日期，并将不符合项通知单返还审核组。4.6 审核组对责任部门的纠正方法打算进行确认。责任部门必需在规定的期限内按纠正方法要求完成整改，并书面报告质量部。 4.8 质量部负责组织内审员对审核提出的不符合项整改情形进行跟踪检查，做好检查记录，并验证其不符合项整改的成效。 4.9 依照验证的结果，质量部编写对不符合项整改后的验证报告。质量部把内部质量治理体系审核的结果和纠正方法实施成效提交治理评审。 5. 相关文件目录 治理评审程序纠正和预防方法操纵程序 6. 相关记录及保留期6.1 审核检查表保留期三年 6.2 不合格项散布表保留期三年 6.3 不符合项通知单保

23、留期三年 6.4 内部质量治理体系审核报告保留期三年6.5 内部审核实施打算保留期三年6.6 首/末次会议签到表保留期三年湖北德道汽车科技治理评审程序文件编号： dd/qp-004 文件版本： b 生效日期： 2016.7.01 发文编号： xxx xxx xxx 编制 审核 批准治理评审流程图责任单位 流程描述 备注制定评审打算质量部 n 治理者代表审核 y n 批准 总领导 y 综合部 发评审通知相关部门 提供评审输入资料总领导主持会议质量部 编写评审报告 n n 治理者代表 审核 y n 批准 总领导 y 质量部 下发整改通知相关部门 制定整改方法实施整改实施成效验证 n 审核相关部门质

24、量部 治理者代表 总领导 质量部1 目的 按期对证量治理体系进行系统的评审，以确保质量治理体系持续的适宜性、充分性和有效性。2 适用范围 适用于公司对证量治理体系的有效性和绩效进行评审。 3 职责 3.1 总领导主持治理评审并做出决策； 3.2 治理者代表负责向总领导报告质量治理体系的运行情形，向总领导提出召开治理评审会议的建议，协助改良方法的制订与实施； 3.3 质量部负责治理评审会议的具体组织工作及会议决策的落实； 3.4 各部门负责提供本部门有关治理评审输入所需的资料及上次治理评审提出的改良方法完成情形的资料、参加会议及决策方法的实施。4 工作程序 质量部制定评审打算治理评审每一年至少一

25、次。假设因市场发生重大转变、组织机构发生重大转变、产品质量发生重大问题、质量法规和质量标准发生重大改变、顾客严峻投诉时，由治理者代表提议、总领导决定，适时增加治理评审。评审打算内容包括：评审频次、时刻、评审范围、参加部门和人员、地址，明确输入要求和责任单位。治理者代表审核治理评审打算，总领导批准治理评审打算。评审输入综合部按打算内容书面通知各部门预备好评审输入资料。质量部书面提供质量治理体系运行情形；质量治理体系运行监督情形。综合部书面提供机构、职责和人力资源状况；人员培训及业务打算执行情形。财务部书面提供质量本钱分析和评估报告。采取纠正、预防方法的成效，和存在的问题； 4.4.4 质量治理体

26、系运行、维持及其成效做全面的汇报、分析并提出改良建议。 4.5 组织评审 4.5.1 治理者代表汇报质量治理体系运行状况，包括失效、绩效和效率及改良建议。 4.5.2 各部门领导对主管的质量治理体系活动和/或本部门质量体系运行状况、存在问题和改良方法进行汇报。 4.5.3与会人员提出评审意见。 4.5.4 总领导对证量治理体系做出评审结论，并对体系、进程、产品改良和资源需求做出决策、包括对方针、目标适宜性做出结论。 4.6 评审输出 4.6.1质量治理体系的适宜性、充分性和有效性的整体评判结论； 4.6.2对证量治理体系及其进程改良的决定和方法，必要时包括对证量方针和质量目标改良的方法； 4.

27、6.3与顾客有关的产品的改良决定和方法； 4.6.4资源配置的需求改良。 4.7 治理者代表审核评审报告，总领导批准治理评审报告。整改及跟踪验证质量部依照批准的评审报告，下发纠正、预防方法通知单，明确责任和期限要求。责任部门在针对实际质量问题进行分析的基础上，制定整改方法。责任部门按纠正和预防方法操纵程序实施整改。质量部组织实施成效验证，验证人员应记录验证结果，依照验证记录编写验证报告，对验证有效的方法涉及到文件更改时，由综合部组织相关部门对文件进行更改。具体执行文件操纵程序。治理者代表审核、总领导批准验证报告。质量部按记录操纵程序归档。 5. 相关文件目录 纠正和预防方法操纵程序持续改良工作

28、程序质量治理体系内部审核程序生产件批准程序 文件操纵程序5.6记录操纵程序 6. 相关记录及保留期 治理评审记录保留期五年治理评审改良情形报告保留期五年会议记录保留期一年治理评审报告保留期五年治理评审打算保留期五年湖北德道汽车科技人力资源治理与培训程序文件编号：dd/qp-005 文件版本： b 生效日期：2016.7.01 发文编号：编制 xx 审核 xx 批准 xx 人力资源治理与培训流程图责任单位 流程描述 备注制订人力资源进展计划综合部综合部 确信职位标准和任职条件各 部 门 制订本部门职位标准各 部 门提出人员需求申请 n 综合部 审核 y n 总领导 批准 y 综合部招聘各 部 门

29、 提交培训需求申请综合部汇总、编制年度培训打算 n 批准总领导 y 综合部 实施培训打算确信培训内容通知受委托培训部门培训综合部综合部 培训部门 综合部 综合部 综合部 综合部 1 目的 保证人力资源需求取得知足，对从事阻碍产品质量工作的人员进行培训、技术考核，提高员工质量意识，把握本职位所需技术，胜任职位工作。 2 适用范围 适用于胜捷公司人员的招聘、任职资格的确信及从事对证量有阻碍的各级人员的培训和资格考核。3 职责 3.1 综合部职责 3.1.1 负责人员的招聘和治理工作。 3.1.2 负责组织各部门制订职位标准，明确职位任职条件。3.1.3 协助各部门确认部门人员的任职资格。3.1.4

30、 负责制定人力资源流失应急打算。 3.1.5 负责编制年度培训打算。 3.1.6 负责对培训成效进行评判，并对培训记录进行治理，成立员工培训档案。 3.1.7 负责制定员工鼓励治理进程并总结。 3.1.8 负责对年度培训成效进行评审总结。 3.1.9 负责员工绩效考核工作的组织和治理。 3.2 各部门职责 负责提出本部门人员需求打算和员工的培训需求。 3.3总领导负责年度培训打算的审批。 4. 工作程序和要求 4.1 综合部依照胜捷电机经营和进展打算制订出人力资源进展计划。 4.2 综合部组织各部门制订职位标准、任职条件，依据任职条件对各类人员教育、培训、技术和体会做出规定。 4.3 各部门依

31、据职位标准、任职条件和业务打算，填写培训申请表报综合部。 4.4 人员需求申请的审批 4.4.1 综合部审核各部门人员需求申请。 4.4.2 总领导审批人员需求申请单。 4.5 综合部依照人力资源需求情形，实施人员招聘或内部调整，并开展相应的培训工作。4.6 各部门每一年 12 月 15-20 日向综合部提交下年度培训需求申请。 4.7 综合部每一年 12 月 31 日前依据各部门培训需求申请及人员能力品级状况，编制年度培训打算。 4.8 总领导对年度培训打算进行审批。 4.9 培训的内容 4.9.1 质量意识、质量法规、标准、标准和质量治理体系文件。 4.9.2 相关的专业技术知识和技术和法

32、律法规要求。 4.9.3 平安生产知识、相关规章制度。 4.9.4 临时安排的相关内容的培训。 4.10培训打算的实施 4.10.1 综合部依据年度培训打算，制订培训实施打算表并通知受培训相关人员。 4.10.2 对需进行考试的培训项目，受委托部门同时拟制考试试题，报综合部备案。 4.10.3 综合部组织实施培训打算。 4.10.4 对需考试、考核的培训项目，培训终止后，由受委托部门和综合部组织考试、考核，在培训档案上填写考试、考核结果，并保留试卷和考试、考核记录。 4.10.5 培训终止后，综合部依照受培训部门意见及培训结果填写员工培训记录表、培训成效调查表，对这次培训成效进行评判。评判的内

33、容包括： a. 培训的目的； b. 培训时刻； c. 培训方式； d. 培训课题、培训内容； e. 成效评判及改良意见。 4.11 对从事特殊工作职位的人员，包括查验、实验、特殊工序操作人员，综合部每一年至少组织一次培训及考试、考核，对其资格进行认可，持证上岗。4.12 综合部组织相关部门依据各职位上岗标准、平安、技术等要求，对新进厂员工、转岗员工进行跟踪培训，经相关部门知识、技术考核达到要求后进行记录。4.13 质量治理体系内部审核员由具有资格的认证、咨询机构培训、考试、发证，并经总领导录用。 4.14 对国家劳动部门规定的特殊工种：如司机、电工、电气焊工等依照需要由综合部组织外培、取证，并

34、持证上岗。4.15 综合部负责所有培训记录的治理，成立培训档案。 4.16 综合部负责对全员职责、技术进行考核并确信和把握其能力品级，以便明确培训方向，做到知人善任。能力品级划分如下： a不合格； b能够在监督下进行工作； c能够独立完成工作； d有能力指导他人进行工作。 4.17 综合部每一年组织召开一次由各部门领导参加的培训工作总结会议，对全年培训工作的绩效、体会和不足进行评审，以持续改良培训工作，并保留记录。 4.18 综合部负责制订胜捷电机员工鼓励的治理进程和治理方法，通过调研、评审予以总结，并实施夸奖和奖励以增进质量工作的开展和改良。 4.19 任职资格的确信 4.19.1 综合部协

35、助各部门确信部门人员任职资格。 4.19.2特殊工种任职资格由综合部依照国家有关法律法规的规定组织外培，并取得相应职位的资格证。 4.19.3 电气设备的维修由持有电工证的电工负责。4.19.4 特殊工序人员必需领导论、实际操作考试考核，合格后颁发上岗证。 4.19.5 技术部、质量部人员必需熟练利用运算机及相关仪器设备，在项目开发中具有利用 apqp 、fmea 、spc 、msa和 cad等技术的能力达到设计要求。 4.19.6 任职不合格者经再培训或从头招聘。4.20 总领导审批综合部报送的人员的任职资格评定情形。4.21 绩效考核 4.21.1 综合部负责组织新员工在试用期的考核。4.

36、21.2 综合部负责胜捷电机员工的绩效考核工作。4.21.3 综合部负责招聘有效性及绩效考核有效性的评判。5. 相关文件目录 无 6. 相关记录及保留期 6.1 培训申请表保留期二年 6.2 员工培训打算保留期二年 6.3 员工培训实施打算表保留期二年6.4 培训成效调查表保留期一年 6.5 培训档案保留期长期 6.6 员工培训记录表保留期一年 6.7 特殊工种人员情形表保留期一年湖北德道汽车科技持续改良工作程序文件编号： dd/qp-006 文件版本： b 生效日期：2016.7.01 发文编号：编制 xxx 审核 xxx 批准 xxx 持续改良流程图责任单位 流程描述 备注总领导 业务打算

37、、质量方针、质量目标搜集信息 各 部 门制定改良打算各 部 门 n 总领导 批准 y 治理者代表 提供资源各 部 门 改良打算的实施改良实施的检查各 部 门各 部 门改良的验证和报告改良项目的评判改良中存在问题的处置总领导各 部 门 各 部 门 各 部 门 1 目的 为确保本公司的以后，使本公司的战略目标得以实现，提高公司内部有效性和效率和提高顾客和其他相关方中意程度，使相关方受益。 2 范围 适用于本公司的进程（产品实现进程和支持进程）、活动和产品性能的改良。 3 职责 3.1 各部门主管负责本部门的基础数据的搜集、分析和汇报，并营造本部门人员踊跃参与寻求进程、活动和产品性能的改良文化。 3

38、.2 总领导和治理者代表负责部门相关数据和公司级数据的汇总和分析，确信重大项目的持续改良。 3.3 公司各部门各级人员均有对相关方面提出改良建议或进行改良的权利和义务。 3.4 质量部为各部门各类改良建议的汇总立项归口治理部门。 3.5 相关部门或人员有协同治理部确认改良意见及实施方案的责任。 3.6 质量部负责持续改良项目记录、监控。 3.7 相关部门负责改良进程的实施、评判和结果的利用。 3.8 财务部负责改良经济成效测算。4 程序 4.1 持续改良文化创建本公司各级治理者应制造一种文化，以使本公司的人员都能踊跃参与寻求进程、活动和产品性能的改良机遇。为使本公司的人员踊跃参与，本公司最高治

39、理层应分派权限，使他们都取得授权并同意各自的职责，从而识别本公司业绩改良的机遇。可通过下述活动做到这一点： 1) 确信人员、项目和本公司的目标，见业务打算治理程序； 2)与竞争对手的业绩和最正确做法进行水平对照，见信息沟通治理程序； 3)对改良的成绩给予承认和奖励，合理化建议和改良治理方法； 4)开展合理化建议活动，包括各级治理者对改良建议及时做出的反映。 4.2 持续改良领域（方向）产品的实现和支持进程和各项活动：1) 提高有效性（如知足要求的输出），如：减少报废、返工和返修，以新的目标值优化顾客的进程等，见不合格品治理程序和生产进程治理程序； 2) 提高效率（如每单位时刻和金钱所用的资源）

40、，如：减少打算外停机时刻，减少设备安装、模具改换和机械调整时刻，减少非增值利用的场地空间，减少人力和材料的浪费，减少库存和资金占用等，具体见设备治理程序； 3)减少外部阻碍（如法律法规发生转变），如：降低产品、行政、贸易方面法律法规转变的阻碍 swot 分析中的法律法规阻碍； 4)增强对潜在的薄弱环节（如缺少能力和一致性）操纵，如：减少过大的变差，提高低于100的第一次运转能力，减少进程均值与目标值的不一样，见产品设计和开发治理程序的生产和进程确认结果治理； 5)利用更好方式的机遇，如使产品容易装配和安装，减少搬运和贮存等； 6) 增强对已策划和未策划的更改的操纵，如：减少后修，幸免或减少顾客

41、担忧和忧虑，提高产品靠得住性，缩短开发、生产和运输周期等，顾客中意度调查结果，ppm 统计结果，退货产品实验和分析结果，实验数据统计分析结果，顾客的需求和反馈； 7)增强对已策划的收益的测量，如：提高竞争力，增加利润，降低不良质量本钱。 4.3 持续改良的信息来源 1)确认的数据：产品确认和进程确认的结果，见产品设计和开发治理程序； 2)生产量数据：产能与顾客需求，实际产量与设备能力； 3) 产品和进程实验数据； 4) 自我评判的数据； 5)相关方明示的要求和反馈； 6)本公司的人员的体会； 7)财务数据； 8) 产品性能数据； 9) 效劳提供数据。 4.4 持续改良分类 4.4.1 重大战略项目的持续改良：对现有进程进行修改和改良，或实施新进程；它们通常由日常运作之外的跨职能的小组来实施；重大战略项目通常包括对现有进程进行重大的再设计，重大战略项目应以有效和高效的方式依照项目治理方式来治理。更改完成以后，新的进程打算应为进程的持续治理奠定基础。4.4.2 一样项目的持续改良：本公司的人员是提供渐进的持续改良信息的最正确来源，并通常参加工作组。本公司应付渐进的持续的进程改良活动进行操纵，以便了解它们的作