工艺管理制度

1、工艺管理制度|sscup3-06 1 目的工艺工作是机械制造企业的基础工作，贯穿丁企业生产的全过程。是实现产品设计、保证产品质量、降低消耗、提高生产率的重要手段。工艺管理的基本任务是应用现代科学技术，对各项工艺工作进行计划、组织和控制，使之按一定的原则、程序和方法协调有效的进行。为了加强公司工艺管理，充分发挥工艺工作的作用、提高质保能力、增强企业应变能力，以便快速响应市场，特制定本制度。2 适用范围本制度适用丁公司工艺管理机构设置、人员配备、工艺规划、工艺工装设计、工艺定额、工艺更改、工艺纪律、工艺标准化、工艺情报、工装的使用与管理以及铸造模型费用结算。3 组织机构与职责3.1 工程技术部长对

2、公司工艺技术与工艺管理负领导责任。3.2 工艺组负责公司工艺归口管理工作，以及泵产品冷加工工艺、冷工装的管理。工艺组及各技术部门的工艺职能包括：根据企业的经营战略目标，编制工艺发展规划和年度计划，并组织实施；制定和调整产品的工艺路线与车间布局；对有关项目的工艺水平、经济效益进行分析以及专题技术论证； - 提出工艺技术改造项目，设备更新、改造、报废的会签； - 开展新工艺、新技术、新材料、新装备的实验研究，推广工艺成果；起草并组织贯彻企业工艺标准； 搜集、分析工艺技术情报，掌握国内外工艺发展动态；参加新产品调研和老产品改进的工艺调研，以及产品开发过程中各阶段的评审； 对产品设计图样进行工艺性审查

3、； 编制工艺文件，并参加验证，进行工艺总结； 设计专用工艺装备，并参加验证；新产品设计成本核算，编制材料消耗工艺定额、劳动消耗工艺定额（即工时定额），并负责统计、汇总及录入系统；模型费用控制，编制木模材料消耗、工时消耗定额，计算木模成本并按程序审批。组织工艺纪律的检查与考核；- 参加分供方质保能力评审、过程质量审核；数控加工所需计算机编程（cam 等。- 负责毛坯重量复核，实称单件净重、整机重量3.3 生产车间工艺员负责生产现场工艺管理和工艺贯彻，主要工艺职能包括：负责生产车间产品图样与技术工艺文件的管理；按要求参加工艺文件及重要工装的会审、会签；负责工艺、工装验证；设计通用工装及车间生产技术

4、准备；- 负责车间群众性的技术革新与合理化建议的活动；- 负责生产现场工艺文件的贯彻执行及工艺指导与工艺问题的反馈（反馈至工艺组）；负责工序质量控制与质量记录管理；负责车间工艺定额贯彻、补加工时提出；- 完成技术部及有关技术部门下达的其他工作等。4 工艺试验研究与开发4.1 工艺试验研究范围：a. 工艺发展规划中的研究开发项目；b. 新产品开发或老产品改造中新技术、新工艺、新材料、新装备的试验研究；c. 为解决现场生产中的技术问题、质保能力及提高生产率而进行的试验研究；d. 消化引进项目的验证性试验研究等。4.2 工艺试验研究与开发由工艺组负责实施，验证过程及结论填写“工艺试验单”，试验合格后

5、纳入正式工艺文件。5 工艺设计5.1 工艺设计贯穿产品开发全过程。5.2 工艺人员在产品结构工艺性审查时，要详细审查产品及零部件的铸造、加工、焊接、装配工艺性和通用性、继承性、可维修性，并填写“产品图样审查记录单”，负责加工件的工艺性审查。5.5 产品试制合格后，接到“产品验证确认过程信息表”10 个工作日内，完成该产品的工艺工装设计或修改，新产品的量具尺寸应在标准化网上的量具尺寸表范围内选取，超出尺寸范围的须经标准化确认。工艺编制完成后，经过审批发放，具体工艺文件种类按技术文件归档规范的规定。5.6 工艺验证，小批试制是产品进行成批生产的必要阶段，目的为了验证工艺工装是否合理、可行，工艺验证

6、由工艺人员组织承担产品制造车间进行。验证过程应填写“工艺验证记录单”，验证后能保证产品质量、正确指导生产，编制“工艺验证证书”，下发有关单位，工艺文件加盖工艺验证合格章。6 工艺定额管理6.1 工作程序：6.1.1 工艺定额员完成“产品设计成本测算表”的计算和填写，返产品设计项目负责人。6.1.2 在工艺编制完成后，工时定额的编制由工时定额员进行，铸件有solidworks 或 ug 数据的定额按理论计算值为依据，工艺定额编制详见工艺定额管理制度。6.2 工艺定额验证：工艺定额员准确统计试制零件的毛重、净重、加工工时、外购件费用，并填写“新产品试制成本核算表”。工艺定额员审查“新产品试制成本核

7、算表”的记录，制订批量生产的工艺定额，将设计成本、试制成本填入“新产品设计及试制成本统计表”，报财务部、工程技术副总经理、总经理。6.3 工艺定额调整：工艺组应积极采用新工艺、新装备、高效工装，改进工艺方法降低工时、材料消耗。小批试制结束后，工艺定额要及时完善和调整。三年内新产品的工艺定额每年至少整顿一次，其他产品根据实际情况及时调整。6.4 工艺定额检查及考核由工程技术部会同生产、 成本核算等相关部门每年不少丁1 次进行工艺定额的检查。检查主要内容：工艺定额编制的正确性、合理性、完整性、及时性以及各相关部门执行的严肃性。7 工装管理本章主要以模型为例，规范其制作审批、费用承担、制作程序、验收

8、入库、首件验证、更改验证、模型日常管理、模型领送、模型周检与维修、模型复制以及模型报废等流程。冷工工装的相关流程参照执行。7.1 铸造模型基本规定7.1.1 每年新产品模型制作计划、费用预算由工程技术部编制并负责执行。7.1.2 木模、铝模、塑料模以及需翻新模型的对外制作，统一由生产计划员负责。7.1.3 模型制造协作厂家由工程技术部、制造部共同对其生产能力、技术水平、生产条件、履行合同的能力等进行评定，确认其为合格供方并签订技术协议和技术保密协议。最终确认的每种材质模型制造协作厂家不得少于三家。7.1.4 永久性模型通常分为一级木模、二级木模、塑料模型、铝模型，临时供货和一次性工装设计消失模

9、或刮板等简易工装。由工程技术部负责人确认模型的形式，报总经理批准。模型材料选用本着满足使用周期要求、成本最低的原则进行。7.1.5 工艺设计时，尽量考虑模型通用性。攻关叶轮，一般采用木芯盒、刮板、塑料叶片。性能验证合格后再将叶片制作金届模型，模型应根据模型制作工艺、耐磨程度和使用周期、破损程度确定是否制作金届模型。7.1.6 新模型检验以及铝模、塑料模测重由检验员、模型库管员共同测量重量，并填写到检验单上。7.2 模型费用承担7.2.1 计划内试制新产品模型的制造、试制合格整图时的模型修整、批量生产因设计更改引起的塑料模、金届模的修整，由生产外协完成，发生费用列技术开发费。7.2.2 批量生产

10、产品因设计更改引起的木模修整，由铸造单位负责完成，因更改较复杂，铸造单位修改困难的，由铸造单位开具模型修改通知单，由生产外协组织修改，所发生的费用由工程技术副总经理签字后转财务部，列技术开发费。7.2.3 非年度“技术开发计划”内的其它新产品的临时追加、供货性试制、工装、模型费用仍归集列入技术开发费中，但不作为工程技术部年度新产品费用考核指标。7.2.4 批量生产产品在生产过程中的木制模型修整：因生产中操作不当而造成的损坏由铸造单位修整，发生费用列入铸造单位承担；在质保期内，由于因模型材质原因和模型制作结构不合理而造成的损坏修整，原则上由保管单位修整，所产生的维修费用由模型制造协作厂家承担，损

11、坏较大，铸造单位修复困难的，生产外协组织修改，所发生的维修费用由模型制造协作厂家承担。7.2.5 非设计更改的塑料模、金届模修整：因生产过程操作不当造成的损坏需做修整的，生产外协组织修整，铸造单位确认签字后转财务部门，发生费用列入铸造单位费用。在质保期内，因材质原因和模型制作结构原因造成的损坏需要修整的，由铸造单位开具模型修整通知单，经工艺组核实后由生产外协组织修改，发生的维修费用由模型制造协作厂家承担。7.2.6 非年度“技术开发计划”内老产品翻制或复制，模型制造由生产外协组织完成，发生费用列入产品生产成本。7.3 模型制造和翻新审批程序7.3.1 模型制造必须按“铸件模型制造维修申请单”或

12、“计划外模型与工装投制申请表” 进行审批。7.3.2 新产品试制模型由生产计划员按“铸件模型制造维修申请单”提出申请并分类。7.3.3 非年度“技术开发计划”内的其它产品的临时追加、供货性试制或特殊供货，合同预评审时由工程技术部注明模型投制情况，由营销部门按“计划外模型与工装投制申请表” 提出申请并传递审批。7.3.4 产品试制合格后，工程技术部负责将产品确认过程信息表通知生产外协，铸造单位根据使用情况填写“铸件模型制造维修申请单” 进行审批，一般采用数控加工铝模，原模型按新版检验并增加加工余量、收缩比后作为数控铝模的模型或塑料模的母模，塑料叶片翻制金届叶片。7.3.5 设计更改及老产品改造模

13、型由设计部门提出申请，生产外协按“铸件模型制造维修申请单”提出申请并分类。7.3.6 非年度“技术开发计划”中老产品所需模型的翻制、复制和维修由承担生产任务的部门按“计划外模型与工装投制申请表”提出申请并传递审批。注：年度计划以外的模型费用均由费用承担部门负责人提出申请，分管领导审核，总经理批准。7.4 模型制造程序7.4.1 新产品设计完毕后，工程技术部下达“技术文件图样设计完成通知单”, 分发工装库和生产外协。7.4.2 制作复杂铸件，由工程技术部编制模型制造技术协议，明确模具技术要求。7.4.3 模型制造责任单位是公司生产车间, 其依据工艺组提供的材料与工时定额, 并明确 模型形式、结算

14、价格（含税价）, 附经审批的“铸件模型制造维修申请单”或“计划外模型与工装投制申请表”和“木模制造成本核算表”方可组织生产或招标。7.4.4 对丁一次性投入 1 万元以下的模型，由制造部在制作协作厂家内三家报价，填写“模型工装报价单” , 进行价格、质量、供货期比较经总经理批准后择优安排; 超过 1 万元的 模型由制造部会同工程技术部办共同组织招标，其中图纸、“模型工装报价单”由工程技术部准备，模具制造协作厂家由制造部、工程技术部确定，以招标邀请函或电话形式通知厂家。所有厂家依次单独在技术部依据图纸填写“模型工装报价单”。招标小组依据报价情况向总经理汇报，根据模型制作协作厂家综合实际能力议定模

15、具制造厂家。由制造部代表公司与模具厂签订生产合同，并负责控制模型制造进度，工艺要求在图纸上说明的，按图纸要求执行，图纸没要求的，按公司相关企业标准执行。同时工程技术部要与厂家签订模型制作工艺技术协议，保证模型制作符合工艺要求及公司规定相关的模型制作要求。7.5 模型验收7.5.1 制造部计划员依据生产计划进度表的要求控制工装制作进度，按期完工后填写“棋型入库单”，由库管员下达“检验通知单”并注明试制日期，送交工装检验人员进行验收，检验人员在一周内完成模型验收。必要时由质保部派检验人员到模型制作厂家进行检验。7.5.2 新制作模型工装在送达铸造单位前制作方必须认真自检。模型检验员依据工艺图纸、工

16、装图纸、以及合同要求、模具制造技术协议等对交验的工装及辅助工装进行检验，对入库工装质量负全部责任，不合适的地方及时通知相关人员。7.5.3 工装检验的主要项次包括：尺寸精度、拼接结构合理性、结构强度、模型表面质量、用材质量、工装的齐全性（含下芯卡板、流道样板、起吊装置和靠模装置等）、工装的适用性以及完整性等方面。7.5.4 工装检验过程中，若发现工装及辅助工装不符合要求，工装检验员必须及时以书面形式将问题反馈给制造部，由制造部负责联系模型制造厂家到公司或返厂进行修整，并配齐辅助工装，保证修整到位，修改完成后通知制造部，由制造部通知工装检查人员，所发生费用由模型制作厂家承担。7.5.5 工装及辅

17、助工装检验合格后，由工装检验员详细填写“工艺装备验证书”的工装检验结果栏并签字，附“模型入库单”随工装一起送交工装（模型）库。工装保管员收到“模型入库单”和“工艺装备验证书”后，同时登录“工装使用履历卡”。工装图样由“ s到“a”。7.6 模型验证7.6.1 凡投入生产使用的工装，均需通过验证，考核工装的正确性、先进性、制造的符合性及车间生产的实用性。7.6.2 制造部接到模型检查员返回的“模型入库单”后，下达首件验证计划。7.6.3 车间根据生产计划安排首件热工工艺、工装验证。7.6.5 在工装首次投入使用的铸造过程中，首件发到公司后零件检验合格，生产外协部门向外协厂家确认模型是否存在问题，

18、并由外协厂家将模型使用情况传真至公司生产外协部门。由外协将模型使用传真转至模型库管员，办理入库手续，模型转回公司入库后发现模型质量问题，仍由模型厂家承担。7.6.6 对首件铸件毛坯检验合格后：车间工艺员负责在“工艺装备验证书”中详细记录验证过程和时间，在5 个工 作日内完成相关部门的签字确认，归集后送交工装（模型）库保管员。工装（模型）库保管员依据“工艺装备验证书”中毛坯检验合格的结论在“模型入库单”中签字，同时登录“工装使用履历卡”。每月底工装（模型）库管理员应将本月验证合格的“工艺装备验证书”附“铸件首件检验反馈单”移交工艺组。7.6.7 签署齐全的“检验单”、“铸件模型制造维修申请单”或

19、“计划外模型与工装投制申请表”、“木模制造成本核算表”和“模型入库单”共同作为结算的依据。7.6.8 在工装首次投入使用的铸造、加工和装配过程中，对发现的问题由车间工艺员填写“模型质量问题反馈单”（操作者应详细填写铸件首件检验反馈单），及时送交工艺组进行现场判定，届于工艺设计和模型问题的，由工艺组提出整改方案（更改工艺或修整模型等），并通知工模具车间联系协作厂家进行整改；届于毛坯铸造质量问题的，由铸造单位部会同工艺组负责整改。由此发生的费用由相关责任者承担。7.6.9 由于工装或工艺原因造成首件报废或验证不合格的，由模型制造厂家7.6.10 验证合格的工装，由工艺组依据合格的“工艺装备验证书”

20、进行整图，整图后工装图样由“ a” 到“b”。7.7 工装（模型）检验和质量反馈7.7.1 毛坯检验员对毛坯严格检查，发现因模型问题造成不合格需修改模型的，检验员填写“模型质量问题反馈单”报铸造单位，铸造单位根据公司的要求通知生产外协修模。7.7.2 加工车间检查员除对加工尺寸进行检验外，对部件的外观也应进行检验，若因模型问题影响部件外观质量，需当日填写“模型质量问题反馈单”报质保部。7.7.3 装配检查员对整机的外观检查，对影响整机外观的零部件确认届于模型问题的要及时填写“模型质量问题反馈单”报质保部。7.7.4 其他工装问题由检查员填写“模型质量问题反馈单”报质保部。以上信息由质保部及时传

21、递到制造部，进行模型的修整，具体流程按照本制度第7.10 节“工装的维修”进行。对库存工装出现的质量问题，由工装（模型）库保管员填写“工艺装备检修报告单”报制造部处理。7.8 工装库的管理7.8.1 工装（模型）库应根据工装结构形式、使用产品类型等作好分类标识，并作到帐、物、证相符。7.8.2 工装（模型）库应进行定置管理，作好分类、分区、定架、定位存放，防止工装相互磕碰、精度下降等现象发生。7.8.3 入库工装应作好防锈处理，库房应保持十燥、通风、整洁。7.9 工装使用的管理7.9.1 生产单位根据生产计划及工艺文件领用工装，领用时必须填写“工装（模型）领送 单”，并由车间负责人签字，方可领

22、用。7.9.2 公司外协单位需借用工装（含模型、量具）时，应先填写“工装（模型）领送单”经公司制造部长签字批准后，到财务部门按工装费用交纳押金，工装保管员审查符合规定手续后，发放工装并及时计帐。对外协单位不再使用而退回的工装，经检验员验收合格后方可入库否则应按原价或原工装赔偿。外协单位凭检验单和入库单，办理押金退还手续。7.9.3 工装在使用过程中，不得违章操作，不准随意敲打拆卸。工装使用完工后，工装使用者应将工装擦拭十净，及时送还工装（模型）库。由于工作需要暂不还库的工装，使用后也应擦拭十净，放到规定的工具箱内或工具架上，避免锈蚀和相互磕碰，不得有产生变形的存放形式。7.9.4 工装返库必须

23、由相关检验人员对工装进行检验（公司内部使用的钻模除外），并将检验结果随工装一起返库。7.10 工装的维修7.10.1 模型更改按技术文件更改程序进行，按要求发放会签“设计更改通知单”、“工装更改通知单”或“工艺文件更改通知单”，制造部签字并负责更改。模型更改完成后更改底图。7.10.2 工装的维修，由工装（模型）库管理人员负责归口管理，对铸造单位无法维修的不合格返库工装，由工装管理员填写“工艺装备检修报告单”交制造部统一安排实施。7.10.3 工装的维修必须按图样和技术文件要求进行，完工后需经检验员检验合格，并在“工艺装备检修报告单”上签字后一起返库。管理员在“工装使用履历卡”上给予登记。7.

24、10.4 制造部对模型、工装修整时间和结果进行跟踪检查。7.11 工装的周期检查7.11.1 使用的工装应进行周期检查，可采用首件检验和末件检验的方法，或其他规定周期的方法。并在“工装使用履历卡”上留检查记录。对库存易变形的工装（木模），工装出库要经检验员检验合格后方可借用。7.11.2 工装周期检查由工装（模型）库负责进行控制。7.12 工装的复制7.12.1 未经验证合格的工装不准复制。7.12.2 经验证合格的工装，根据生产需要进行复制时，由制造部门填写“计划外模型与工装投制申请表”，并经批准，工程技术部办备案后，安排外协计划。7.13 工装的报废对于验证不合格而乂不能修复或修复成本过高

25、的工装，做报废处理。由工装检验员填写报废检验单，经总经理批准，工装材料可利用的通知制造部。报废工装由工装管理员组织有关部门统一集中销毁。9 工艺更改9.1 工艺验证过程中，经由车间工艺员、操作人员提出，工艺人员确认，届设计原因，填写“工装更改通知单”；工艺文件的填写“工艺文件更改通知单”。同时更改底图、电子文档。签字手续应齐全，并通知有关部门。9.2 对设计部门下发的试制更改通知单和设计更改通知单，如果工艺发生变化由工艺组相应下发工艺更改单进行工艺图的更改。9.3 工艺更改后的验证，在工装维修结束并经检验合格后，相关部门按首件检验制度进行，出现问题反馈工艺组。9.4 由丁设备、材料等原因不能按

26、工艺进行的，由提出部门填写“临时脱离工艺申请单”，报总经理批准。10 工艺纪律管理10.1 工艺纪律管理的主要内容10.1.1 工艺文件必须正确、完整、统一、活晰。10.1.2 生产工序安排以工艺及技术文件为依据，作到均衡生产。10.1.3 凡投入生产的材料、毛坯、外购件、外协件符合设计、标准及工艺要求。10.1.4 设备确保正常运转、安全可靠、精度符合要求，设备状态标识明显。10.1.5 工艺装备保持良好的技术状态、计量器具应坚持周期检定。10.1.6 操作者上岗需培训，并定人、定机、定工种。10.1.7 操作者要认真作好生产前的准备工作，熟练掌握本工序产品图纸、工艺规范、标准等要求，并严格

27、执行。对有关时间、温度、压力、真空度、动平衡、静平衡、电流、电压、材料配方等工艺参数，必须严格按规定执行，并按有关规定作好记录。10.1.8 精密、大型、专用设备的操作者和焊工、电工、无损检测、维修人员凭操作证上岗。10.1.9 新工艺、新技术、新材料和新装备以及工艺更改和工装维修必须经验证合格后纳入工艺文件方可正式使用。10.1.10 生产现场应作好定置管理和文明生产。10.1.11 车间工艺员与质检人员履行职责。10.2 工艺纪律检查考核10.2.1 工艺纪律的全面检查每月一次或根据情况进行多次抽查，由工艺组以抽查的方式进行工艺纪律检查，每月 5 日前工艺组汇总检查结果，由工程技术部长审核

28、，总经理批准。日常管理检查由工艺组负责。10.2.2 对检查或抽查发现的不符合项，责令责任部门限期改正，对整改不利并重复出现的不合格项处罚责任者、责任部门负责人各10-200 元，检查结果进行通报。10.2.3 日常工艺纪律检查考核，每一项处罚责任人10-200 元。10.2.4 每季度工程技术部长应对重点工艺纪律进行抽查, 发现不符合项，每次处罚工艺组负责人 50-100 元。11 记录记录名称记录编码提出部门审批部门收集时间传递部门归档部门保存期限备注产品设计成本测算表19-01-01开发工艺随时开发档案室产品周期表新产品试制成本核算表19-01-02工模具车间工艺试制完工艺工艺3 年表新产品设计及试制成本统计表19-01-03工艺工艺试制完财务财务3 年表工艺试验单19-01-04工艺工程技术部长随时工艺工艺3 年卡片工艺验证记录单19-01-05工艺工艺工艺工艺工艺3 年卡片工艺验证证书19-01-06工艺工程技术部长随时生广车