2022年2022年出差管理制度

1、精选学习资料 - - - 欢迎下载四.出差治理制度第一条为保证出差人员工作需要,为规范出差治理流程.加强出差费用的治理,特制定本制度；其次条 本规定所指出差为指员工因工作需要,受公司派遣前往异地洽谈业务.开发市场,和谐关系或处理公司事务,开会.学习.外发跟单.司机外出运输的活动；第三条员工出差依以下程序办理报批；出差前应填写出差申请单；出差期限由派遣负责人视情形需要,事前予以核定,并依照程 序核实；1.报销单上必需完整地填写姓名.部门. 出差事由. 出差期间；2.“报销时间”为填写报销单的时间.3.“附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数；附件应按类别分类,并按时间次序,整齐地粘贴.4.“出

2、差事由”应简明.扼要,必需填写.5.动身.到达的“时间”.“地点”,基本以票面为准；时间填写到 x 月 x 日即可 .6.出差补贴依据出差的实际天数及相应的补贴标准填写.7.差旅期间如有宴请费用,应在“其他”中列明,并注明宴请客户及人数,说明应扣除的出差补助.8.火车费.汽车费.市内交通费.住宿费.出差补贴.款待费分列填写金额及所附张数,正确填写本次报销的合计大小写金额；9.员工在差旅期间的全部费用支出,都应取得正式发票,并据精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载此报销；第四条出差期间,须遵守公司制度,不从事有损公司形象.破坏公司规章制度的活动,不从事危急活动；第五条出差的审核打算权限

3、如下：1.出差当日可能来回,一般由部门经理核准；2.远途出差由部门经理核准,报主管副总审批,部门经理以上人员一律由总经理核准；第六条交通工具的挑选标准1.短途出差可酌情挑选共公交通工具；2.远途出差一般挑选火车作为交通工具,一般火车超过六个小时可以挑选卧铺出行,特别情形,可向总经理申请挑选乘坐飞机；第七条出差费用报销范畴,包括城际交通费.住宿费.出差地市内交通费.接待客户洽谈业务的款待费.出差补贴费等项目；差 旅期间的洗衣费.健身保健费及住宿房间内的有价商品等,不予报销1.交通费分为城市间交通费（按如下标准执行）及市内交通费,市内交通费包括公共汽车.地铁.中巴.出租车等,以及因此产生的相应的过

4、桥.停车等费用；2.住宿费只包括房费,不含其它任何费用；如为同性二人同时出差按一个房间标准报销；3.出差补贴为因出差而使出差人员有可能产生的用餐费用及通讯费用的增加部分,公司赐予的补贴,实行包干制,即以规定的标精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载准按出差的时间赐予补贴；4.公司人员在杭州市内及接近地区办理公司事务延误用餐的, 按 15 元/ 餐标准发放；5.外派 qc.外协人员.选购人员出差的一律不准在对方单位接收用餐及留宿；外派qc.外协人员.选购人员在杭州接近地区出差,当天尽量返回的按50 元/ 次标准发放；职级城际交通费住宿标准出差补贴备注精品学习资料精选学习资料 - - -

5、欢迎下载总经理.副总按需要挑选,实报实销；按需要挑选,实报实销70 元/ 天补贴后不得报餐费精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载飞机 只 报 销 经 济精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载总监及主任舱.火车可报销硬卧.动车,高铁二等坐；双人间,不超过50 元/ 天400 元/ 日/ 间补贴后不得报餐费精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载总监及主任级以下人员火车硬卧.动车或长途汽车双人间,不超过250 元/ 日/ 间30 元/ 天补贴后不得报餐费精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载第八条其它差旅费的报销1.伴随

6、客户或领导出差的人员,假如食宿行方面已由领导支付,不在享受食宿补贴；2.驾驶员出车去外地,除住宿费（按标准）.伙食补贴费.过桥.过路外.不再报销其它任何费用；特别情形自备车出差,不发生市内.外交通费；其过桥.过路.燃油费等按实际合理范畴报销；3.临平及杭州邻近接待客户一般在公司小食堂支配用餐,原就上不在外面酒店（饭店）用餐；第九条出差或其他用途需借大笔现金时,应提前向财务预约,精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载并有总经理审批；借款的首要原就为“前账不清,后账不借”借款要准时清仍,公务终止后15 日内到财务部结算仍款；无正值理由过期不结算者,扣发借款人工资,直至扣清为止；第十条严格按

7、审批程序办理报销；按财务规范粘贴“报销单”部门主管或经理审核签字财务部核实总经理审批财务领款报销；第十一条出差申请报告与报销程序1.出差之前必需提交出差申请表,注明出差时间. 地点和事由,行政部据此支配差旅.住宿等事宜（见出差申请表） ；2.将出差申请表复印件送办公室作记录考勤；3.出差途中生病. 遇意外或因工作实际,需要延长差旅时间的,应打电话向公司请示；因私事或借故延长出差时间,差旅费不予报销；4.员工出差完毕后应立刻返回公司,并于15日内（含出差回来当天）凭有效日期证明（如机票.车票等）到财务部办理费用报销.差旅补贴等手续；5.员工出差后,必需每日下午4 点前向主管汇报工作；6.出差终止

8、后凭出差申请表到财务部费用报销；第十二条差旅费报销单的填报方法1 .报销单上必需完整地填写姓名.部门. 出差事由. 出差期间；2 .“报销时间”为填写报销单的时间；3 .“附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数；附件应按类别分类,并按时间次序,整齐地粘贴；精品学习资料精选学习资料 - - - 欢迎下载4 .“出差事由”应简明.扼要,必需填写；5.动身.到达的“时间”.“地点”,基本以票面为准；时间填写到 x 月 x 日即可；6.出差补贴依据出差的实际天数及相应的补贴标准填写；7.差旅期间如有宴请费用,应在“其他”中列明,并注明宴请客户及人数,说明应扣除的出差补助；8.火车费.汽车费.市内交通费.住宿费.出差补贴.款待费分列填写金额及所附张数,正确填写本次报销的合计大小写金额；9.员工在差旅期间的全部费用支出,都应取得正式发票,并据此报销；精品学习资料精选学习