曲阳机关服务中心

1、曲阳县机关服务中心2018 年部门预算信息公开按照预算法 规定，现将曲阳县机关服务中心2018 年部门预算公开如下：第一部分 : 部门职责及机构设置情况一、部门职责（一）负责县委、县政府机关大院的供水、供电、供暖工作及其设备管理与维修。（二）负责县委、县政府机关食堂的管理工作。（三）负责县委、县政府机关大院的安全保卫工作。（四）负责县委、县政府机关大院的房屋管理和修缮工作。（五）负责县委、县政府机关办公大楼及院内的环境卫生和绿化、美化工作。（六）负责县直公务用车服务平台车辆的管理工作。二、机构设置部门机构设置情况序号单位名称单位性质单位规格经费保障形式1曲阳县机关服务中心事业副科级财政性资金基

2、本保证第二部分：绩效预算信息一、总体绩效目标：部门年度发展规划目标：为保障县委、县政府机关职能活动效能运转和机关工作的正常运转，以“建设和谐机关，创建一流服务”为目标，加强效能管理，创新机制，抓好大院管理，在环境优化、节能降耗、服务保障等方面提高服务水平。一是加强县委、政府供水供电、供暖工作及其设备管理与维修工作，及时检修，加强维修维护，保障水电暖的正常供应及设备的正常运转。二是加强机关食堂的管理工作，改善用餐环境，提高饭菜质量，保证用餐安全卫生。三是进一步加强县委、县政府机关大院的安全保卫的管理工作，确保机关大院不出现安全事故的发生；四是继续加大对县委大院房屋管理和修缮工作的管理，对办公用房

3、及时修护保养；保证正常使用。五是进一步做好县委政府机关办公大楼及院内环境卫生及绿化、美化工作，加强对楼内及大院卫生的督促检查力度，为广大职工提供一个良好的工作环境。六是进一步加强对公务用车平台的管理工作。严格按规定派车用车，满足工作需要节约财政资金。部门职责分类绩效目标情况说明：机关服务中心是负责县委、县政府行政运行、后勤保障的办事机构。具体职责包括：县委、政府供水供电、供暖工作及其设备管理与维修工作；机关食堂的管理工作；县委、县政府机关大院的安全保卫工作；县委大院的房屋管理和修缮工作；县委政府机关办公大楼及院内环境卫生及绿化、美化工作。1、综合事务管理加强对供电、供水、供暖工作及其设备的管理

4、与维修工作，保障水、电、暖的正常使用。加强机关食堂的管理与服务工作，为广大干部职工创造良好用餐环境，确保用餐安全卫生。进一步加强县委、县政府机关大院的安全保卫管理工作，保障机关大院安全。继续做好房屋管理和修缮工作，加强房屋的安全措施，改善工作环境。加强机关环境卫生工作的管理，提高服务质量，业务保障能力提升 60%以上，为机关工作创造良好工作环境。2、县直公务用车服务平台在机关服务中心建立县直公务用车服务中心，为促进县直公车服务平台工作的正常有效运转，以“建设和谐机关，创建一流服务”为目标，加强效能管理，创新机制，在节能降耗、服务保障等方面提高服务水平，业务保障能力提升80%，保障四大班子及县直

5、单位公务出行。实现本年度发展规划目标的保障措施：为实现机关服务中心各项服务保障项目顺利实施，在领导的高度重视和支持下特制订如下保障措施：一是督促物业管理人员及时对供水、供暖设施进行检修，发现问题及时处理，确保各项设施设备正常运转。二是严把进货关，严格执行食堂管理制度和操作规程，适时调整饭菜品种，做到饭菜安全、可口、卫生。三是督促检查警卫人员严格履行职责，定期、不定期检查巡逻，防止偷盗等现象发生。充分利用网络监控系统，适时监控，发现问题，第一时间处理，防止各类事故发生。四是对楼顶、卫生间、管道等办公设施及时检修，该维修的维修，该更换的及时更换，确保各项设施正常运转。五是本着节约、美观、亮丽的原则

6、，对院内花草、树木及时进行维护和更新，既美化环境，促进工作，又节约资金。六是严格执行公务用车管理制度，科学合理调配车辆，严格执行定点加油、定点维修制度，既满足出行需要，保证工作正常开展，又尽最大努力节约财政资金。二、部门职责 - 工作活动绩效目标430 曲阳县机关服务中心单位：万元职责活动年度预算内容描述绩效目标绩效指标评价标准数优良中差保障县委、县政府机关职能活动效能运转和机关工作的正常运转，以 “建设和谐机关，创”建一流服务 为工作目标，加保证机关后勤工作正常有效运机关服务245.71强效能管理，创新机制，抓好转。大院管理在环境优化、节能降耗、服务保障等方面提高服务水平 , 保障四大班子及

7、县直单位公务出行。改观大院环境，做好大院保安、保洁、绿化亮化美化净化等工作，更新花木，整洁死角；抓好设备节能，对水、综合电、暖耗能高的设备进行安装事务80%60%改造；保障干部职工用餐方保障县委、县政府机关后勤工综合事务管理140.71效果指标管理1及以及以便、卫生，用餐环境得到提作的正常运转完成上上升；严格做好监控管理，重点情况做好机关大院、办公楼设备及室内外的日常维护维修工作，切实保障县委、县政府机关后勤工作正常运转。公务将改革后保留的车辆，除必须用车80%60%县直公务用车服务配备到部门的车辆外，集中起保障四大班子及县直单位公务事务105.00效果指标1及以及以平台来统一管理，建立县直公

8、务用出行。管理上上车服务中心。完成情况第三部分：政府采购预算情况2018 年，机关服务中心安排采购预算177.11 万元。具体内容见下表：曲阳县机关服务中心单位：万元政府采购项目来源政府采购金额数当年部门预算安排资金预算采购物品名称政府采购量数量单价基金财政其他渠项目名称目录序号单总计资金合计一般公共专户其他来位预算道资金预算拨款核拨源收入拨款曲阳县机关服务中心小计177.11177.11177.11机关服务中心专项业务费0.40图书档案设备A0204组5.000.080.400.400.40机关服务中心专项业务费0.45计算机设备A020101台1.000.450.450.450.45机关服

9、务中心专项业务费0.20家具用具A06套2.000.100.200.200.20机关服务中心物业管理费30.96物业管理服务C12041.0030.9630.9630.9630.96县委政府机关办公楼等维49.10事业单位用房B01061.0049.1049.1049.1049.10修费施工公车平台经费96.00运行维护服务C02061.0096.0096.0096.0096.00第四部分：国有资产信息情况说明曲阳县机关服务中心2017 年末固定资产总值333.41 万元， 2018年共安排国有资产购置资金1.05 万元。曲阳县机关服务中心固定资产占用情况表截止时间： 2017 年 12 月

10、31 日项目数量价值（单位：万元）固定资产总额333.411、房屋（平方米）90003112、车辆（辆）_3、其他固定资产22.41第五部分：有关事项说明多年来，在县委、县政府的正确领导下，在县财政部门大力支持和指导下，曲阳县机关服务中心圆满完成了各项工作任务。现就2018 年部门预算情况作简要说明。一、 部门预算安排的总体情况1、 2018 年部门预算收入情况2018 年曲阳县机关服务中心年初部门收入预算总额为621.16 万元 , 其中：一般公共预算拨款621.16 万元。2、 2018 年部门预算支出情况2018 年部门支出安排预算总额621.16 万元。基本支出375.45 万元其中：

11、人员经费355.81 万元日常公用经费19.64 万元项目支出245.71 万元其中：本级支出245.71 万元3、与上年增减情况本年度预算收支安排621.16 万元，较上年增加35.79 万元。其中 :基本支出增加4.8 万元，主要是人员经费调标增加经费；项目支出增加 12.05 万元，主要是调整增加了项目，项目经费支出相应增加。二、机关运行经费安排情况曲阳县机关服务中心及机关运行经费安排19.64 万元，其中办公费 3.32 万元，取暖费 10 万元，邮电费 0.2 万元，福利费 4.16 万元，差旅费 1.88 万元，网络费 0.08, 。三、财政拨款“三公”经费预算情况及增加变化原因“

12、三公”经费预算情况及增减变化表单位：万元项目名称2017 年度预算2018 年度预算增减金额变化原因因公出国经费000无增减变化公务用车购置经费000无增减变化公务用车运行经费1011010无增减变化公务接待费支出000无增减变化合计1010无增减变化101第六部分：名词解释1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。5、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。6、机关运行