整理物业公司内审报告

1、eI J!E?r尸I三三!1k整理人尼克bV £<1 *M物业公司内审 报告内部审核报告审核目的评价公司质量管理体系 的符合性、有效性及适宜 性审核日期2018/12/10-2018/12/14审核范围质量管理体系覆盖的所 有部门、产品和服务审核依据API SPEC Q1 规范、GB/T19001-2016/IS09001:2015、 质量手册、程序文件、作业文 件、法律法规等。审核组成员组长：吴立军 组员：昊立军审核情况综述：为了验证商丘公司质量管理体系运行的有效性及适宜性，依据年度内审计划，公司组织 实施了 2018年的内审工作，发现问题并及时处理，以保证质量管理体系的有效

2、运行。本次审核范围为标准覆盖的产品和部门，审核组依据API标准、IOS9000标准、质量手 册、法律法规等实施审核。质量管理体系运行情况评价：通过审核，对商丘公司的体系运行情况评价如下：一、公司各部门总体运行基本正常，通过对目标进行分解，各部门根据分解目标分期完 成，并通过左期召开分析会议跟踪目标的实现情况，确保总质量目标的完成：二、根据标准要求，结合公司情况，建议在如下方面作出改进：1、管理层a. 审核中从各部门对体系的了解情况看，建议管理层加强体系推进，加强对标准的理 解和宣贯，提高整体质量意识，以促进员工主动运用体系要求指导日常工作的意识；b. 明确部门职责和分工，按照标准要求将其文件化

3、，结合职责权限进行质量目标分解；c. 加强对文件管理的要求和规泄，杜绝作业现场作废文件的出现，及时处理作废文件：d. 重视持续改进的作用，对于本次内审及以前出现的不符合，监督落实整改，并验证 措施有效性，防止不符合再次发生。2、技术质量部a. 落实体系运行管理职责，审核中发现各部门对质量管理要求理解不够，建议根据程 序文件的相关过程要求，从过程控制岀发，组织各部门整理文件、记录淸单，加强质量培训 和讨论，逐步提高质量管理能力；b. 从文件控制、设备管理和现场管理等方而体现质量管理意识，加强不圧期检查和内编号:JL(55)A0序号:审，监督、杜绝各部门作废文件、过期或停用设备的使用以及现场的不规

4、范情况（包括产品 标识、分区和防护等），规范记录填写要求（不可涂改等）：C.加强对体系运行中不符合事件的管理，对纠正预防措施的持续有效性进行控制和加 强，举一反三排査，重视和落实持续改进，避免不符合重复岀现；d.从质量体系的角度给岀职责分配建议，可参考标准要求对照职能分配表进行，不要 直观的根据部门的工作来确定职责和指标，比如：物料符合情况可以通过质检统il，但不建 议作为质检的考核指标。3、综合部a. 关注与部门相关的文件有效性以及适用性，更新受控文件淸单：b. 关注培训目的和培训效果，建议根据人员能力需求，培训计划中增加质量方而的培 训；4、库房部a. 关注现场管理，规左分区，防止混区和尽

5、就避免分区场所借用（主要指发货区）：b. 关注库存产品标识，明确货位，杜绝无标识产品（含临时存放）：c. 加强盘点，关注长周期存储产品，加强产品防护，尽量避免无防护、直接放置于地 面等情况；d. 建议根据产品贮存需要，考虑库房环境控制要求（是否需要控制温湿度等）；e. 加强部门文件控制，更新受控文件淸单，确保文件使用的有效性。5、生产部a. 加强部门文件控制，确保文件使用的有效性（含图纸），更新受控文件淸单，建立图 纸发放回收控制：b. 关注现场管理，规范现场设备和区域使用，不使用无标识和过期设备，规范现场产 品标识和记录（半成品、成品、原材料、工具、合格品、不合格品等防止混区），加强产品 防护（控制堆码层数和高度，防止滑落等）；c. 建议根据产品生产需要，考虑生产环境控制要求（是否需要控制温湿度等）。整改要求:本次内审不符合项共18项，建议项1项（详见不符合项分布表），涉及管理层、综合部、 生产部、技术质量部和库房部5个部门，在进行纠正的同时，还需制定有效的纠正预防措施, 同时进行举一反三排查，以防止问题及类似问题再次发生，达到持续改进的效果。编制人：审批人：日期:验证结