望城区2018年部门整体支出绩效目标申报表

1、望城区2018年部门整体支出绩效目标申报表填报单位（盖章）部门名称望城区民政局年度预算申请（万元）资金总额：12179.09按收入性质分：按支出性质分：其中： 公共财政拨款：12179.09其中： 基本支出：1222.89 政府性基金拨款： 项目支出：10956.20纳入专户管理的非税收入拨款： 其他资金：部门职能职责概述负责全区民政事务，努力在共建共享推动社会建设中实现民政事业升级发展，让人民群众特别是困难群体享有更多的获得感，为把故乡建设得更加美丽、更加强盛、更加幸福作出应有的贡献。整体绩效目标目标1：社会救助更加精准目标2：基层政权更加巩固目标3：福利事务更加惠民部门整体支出年度绩效指标

2、产出指标数量指标：保障特困人员、低保对象基本生活，不愁吃、不愁穿，维护社会稳定；全社会更加关心、关爱残疾人；优抚资金及时足额发放；医疗救助资金及时到位；引导群众 树立文明节俭丧葬新风。质量指标：建立完善的居家养老服务平台；解决困难残疾人和重度残疾人实际困难，减少残疾人上访的次数；全区死亡人员遗体火化率达到100%；防范困难家庭因病致贫、因病返贫；配合人武部完成年度征兵任务，大学生入伍占比增大；孤儿及困境儿童享有平等的权利和机会，覆盖率100%；符合相关的政策要求，优抚、低保等资金及时、足额发放。效益指标社会效益指标：增加特困人员、低保对象、孤儿、困境儿童等困难群众生活满意度；调动适龄青年应征入

3、伍积极性；推进绿色殡葬，大力推动两型社会建设。主管部门审核意见（盖章） 年 月 日财政部门审核意见业务科室年 月 日 （盖章） 预预算科 年 月 日（盖章）绩绩效评价科 年 月 日（盖章） 望城区2018年专项资金绩效目标申报表填报单位（盖章）专项名称殡葬专项属性延续专项 新增专项 部门名称长沙市望城区殡葬管理站资金总额（万元）285部门相应职能职责概述 宣传贯彻国家关于殡葬改革的法律法规、规章和政策，负责辖区内殡葬管理工作；负责管理全区农村公益性墓地；检查督促落实殡葬改革措施，查处违反殡葬管理规定的行为；推行火葬，改革土葬，破除旧的丧葬习俗，提倡文明节俭办丧事；审核并拨付城乡居民基本殡葬服务

4、费补助；会同有关部门整治城区内治丧秩序。专项立项依据1、长民发201726号 城乡居民基本殡葬服务费补助； 2、长政办发201013号 无名遗体处理；专项实施进度计划专项实施内容计划开始时间计划完成时间1、殡葬火化惠民补助2018年 1月2018年 12月2、无名遗体处理2018年 1月2018年 12月专项长期绩效目标 宣传贯彻殡葬改革政策；落实殡葬惠民补助，减轻群众经济负担； 积极倡导低碳、环保、文明、节地的绿色生态葬法；引导群众，树立文明节俭丧葬新风。专项年度绩效目标 殡葬改革工作领导和管理机构健全。落实责任制，措施得力，管理到位， 火化率连续确保100%。公益性墓地生态建设工作方案，推

5、动绿色殡葬，殡葬报务单位软、硬件建设到位，服务优质规范，葬法和葬礼稳步推广。殡葬新风尚逐步形成。专项年度绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值备注产出指标数量指标全区境内死亡人员遗体全部火化全区死亡人员遗体火化率达到100%质量指标建立健全的殡葬管理规章制度，并贯彻落实到位建立健全的殡葬管理规章制度，并贯彻落实到位时效指标殡葬惠民补助资金发放到位及时、足额发放到位成本指标是否超越算未超预算效益指标经济效益指标节约土地资源，减轻群众经济负担骨灰葬入公益性墓地，殡葬惠民补助资金发放到位社会效益指标引导群众 树立文明节俭丧葬新风，服务是否到位，是否对服务有投诉殡葬行业管理规范，制定了行业服务承诺，做

6、到了行业自律，未出现损害群众利益的不正之风；服务到位，零投诉生态效益指标积极倡导低碳、环保、文明的绿色生态葬法宣传到位，全覆盖可持续影响指标保护环境、节约土地资源推进绿色殡葬，大力推动两型社会建设社会公众或服务对象满意度指标受众人群对服务的满意度95%以上专项实施保障措施为确保专项实施而制定的制度和措施，如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等。望城区民政局资金管理办法坚持专款专用、重点使用、勤俭节约；确保专项资金及时、准确发放；接受财政、审计等部门及人民群众的监督。主管部门审核意见年 月 日 （盖章） 财政部门审核意见业务科室年 月 日 （盖章） 预算科 年

7、 月 日（盖章）绩效评价科 年 月 日（盖章）望城区2018年专项资金绩效目标申报表填报单位（盖章）专项名称孤儿及困境儿童生活补助专项属性延续专项 新增专项 部门名称长沙市望城区生活无着人员救助管理站资金总额（万元）105部门相应职能职责概述孤儿和困境儿童的审批、孤儿基本生活费和困境儿童生活补贴的发放专项立项依据1、长沙市望城区人民政府办公室关于印发长沙市望城区孤儿基本生活费和困境儿童生活补贴暂行办法的通知专项实施进度计划专项实施内容计划开始时间计划完成时间孤儿及困境儿童生活补助2018年 1月2018年 12月专项长期绩效目标提供必要的生存、发展、受保护和参与的机会和条件，缩小儿童发展的城乡

8、区域差距，提升儿童福利水平，提高儿童整体素质，促进儿童健康、全面发展.专项年度绩效目标专项年度绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值备注产出指标数量指标全区境内的孤儿和困境儿童已全部享受保障率达到100%质量指标全区符合条件的孤儿和困境儿童对象准确率100%时效指标资金按季度发放按要求全部发放到位成本指标是否超预算，是否按标准发放未超预算，均按标准发放效益指标经济效益指标享受与正常儿童同等待遇和福利享受与正常儿童同等待遇和福利社会效益指标缩小差距，提高整体素质，服务到位，是否有投诉缩小差距，提高整体素质，零投诉生态效益指标无无可持续影响指标创造公平社会于环境儿童享有平等的权利和机会，孤儿及困境

9、儿童覆盖率100%社会公众或服务对象满意度指标受助人群满意度95%以上专项实施保障措施为确保专项实施而制定的制度和措施，如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等。望城区民政局资金管理办法坚持专款专用、重点使用、勤俭节约；确保专项资金及时、准确发放；接受财政、审计等部门及人民群众的监督。主管部门审核意见年 月 日 （盖章） 财政部门审核意见业务科室年 月 日 （盖章） 预算科 年 月 日（盖章）绩效评价科 年 月 日（盖章）望城区2018年专项资金绩效目标申报表填报单位（盖章）专项名称城乡低保专项属性延续专项 新增专项 部门名称望城区民政局资金总额（万元）520

10、0部门相应职能职责概述负责实施全区农村和城镇最低生活保障制度，落实保障措施，提高保障水平。专项立项依据长沙市居民最低生活保障办法（长政办发201713号）第32条：“低保所需资金，由市、县两级财政共同负担，区县（市）财政兜底保障”。专项实施进度计划专项实施内容计划开始时间计划完成时间1、城市居民最低生活保障2018年1月2018年12月2、农村居民最低生活保障2018年1月2018年12月3、特困供养人员生活保障2018年1月2018年12月专项长期绩效目标不断提升社会救助水平，兜底保障困难群众基本生活，促进社会更加公平。专项年度绩效目标推进城乡低保统筹发展，提高低保保障标准，切实保障困难群众

11、基本生活。专项年度绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值备注产出指标数量指标低保覆盖率100%质量指标领取低保对象符合政策规定100%时效指标本年度内，及时到位100%成本指标是否超预算，是否按标准发放未超预算，发放均符合标准效益指标经济效益指标无无社会效益指标保障特困人员、低保对象基本生活，不愁吃、不愁穿低保人员零投诉生态效益指标无无可持续影响指标无无社会公众或服务对象满意度指标受助人群服务满意度满意度达90%专项实施保障措施为确保专项实施而制定的制度和措施，如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等。望城区民政局资金管理办法坚持专款专用、重点使用、勤俭节约；

12、确保专项资金及时、准确发放；接受财政、审计等部门及人民群众的监督。主管部门审核意见年 月 日 （盖章） 财政部门审核意见业务科室年 月 日 （盖章） 预算科 年 月 日（盖章）绩效评价科 年 月 日（盖章）望城区2018年专项资金绩效目标申报表填报单位（盖章）专项名称城乡医疗救助专项属性延续专项 新增专项 部门名称望城区民政局资金总额（万元）2000部门相应职能职责概述负责组织开展大病医疗救助，落实保障措施，提高保障水平。专项立项依据长沙市困难居民医疗救助办法（长政发201511号）第19条：“医疗救助资金由市（含中央、省级财政资金）、区县（市）财政承担，并列入财政预算”。专项实施进度计划专项

13、实施内容计划开始时间计划完成时间1、城乡困难居民医疗救助2018年1月2018年12月2、精神病人住院救助2018年1月2018年12月3、精神病人药品采购2018年1月2018年12月专项长期绩效目标进一步完善医疗救助制度，筑牢医疗保障底线，保障困难群众基本医疗需求。专项年度绩效目标通过医疗救助，有效缓解困难家庭困病致贫的程度。专项年度绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值备注产出指标数量指标医疗救助对象覆盖率100%质量指标医疗救助对象符合政策规定100%时效指标救助资金及时到位100%成本指标按标准救助，是否超预算未超预算效益指标经济效益指标无无社会效益指标防范困难家庭因病致贫、因病返贫

14、现象减少，比率降低生态效益指标无无可持续影响指标无无社会公众或服务对象满意度指标受众人群满意度满意度达90%专项实施保障措施为确保专项实施而制定的制度和措施，如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等。望城区民政局资金管理办法坚持专款专用、重点使用、勤俭节约；确保专项资金及时、准确发放；接受财政、审计等部门及人民群众的监督。主管部门审核意见年 月 日 （盖章） 财政部门审核意见业务科室年 月 日 （盖章） 预算科 年 月 日（盖章）绩效评价科 年 月 日（盖章）望城区2018年专项资金绩效目标申报表填报单位（盖章）专项名称敬老院运转补贴专项属性延续专项 新增专项

15、 部门名称望城区民政局资金总额（万元）227部门相应职能职责概述负责组织开展敬老院管理工作。专项立项依据长沙市敬老院管理办法（长政发201327号）第41条、42条：“区县（市）人民政府每年应将敬老院工作人员经费纳入财政预算”；“ 市、区县（市）、乡镇（街道）财政每年应将敬老院运转资金纳入财政预算”。专项实施进度计划专项实施内容计划开始时间计划完成时间1、敬老院工作人员经费2018年1月2018年12月2、敬老院运转经费2018年1月2018年12月专项长期绩效目标落实长沙市敬老院管理办法和城乡低保法规规章，确保五保老人的基本生活，促进我区敬老院的健康发展。专项年度绩效目标让敬老院工作人员在本

16、职岗位上认真履行职责，确保集中供养五保对象的基本生活，提升了敬老院管理和服务水平。专项年度绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值备注产出指标数量指标敬老院工作人员安心本职工作，提升敬老院管理水平失能特困人员入住率达50%以上质量指标加强管理和服务，确保入住对象的基本生活、安享晚年养老服务质量54项基础指标达标时效指标是否及时到位及时到位成本指标是否超预算未超预算效益指标经济效益指标无无社会效益指标妥善照顾特困人员生活，维护社会稳定提高入住老人生活质量生态效益指标无无可持续影响指标无无社会公众或服务对象满意度指标敬老院老人对服务满意度满意度达90%专项实施保障措施为确保专项实施而制定的制度和措施

17、，如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等。望城区民政局资金管理办法坚持专款专用、重点使用、勤俭节约；确保专项资金及时、准确发放；接受财政、审计等部门及人民群众的监督。主管部门审核意见年 月 日 （盖章） 财政部门审核意见业务科室年 月 日 （盖章） 预算科 年 月 日（盖章）绩效评价科 年 月 日（盖章）望城区2018年专项资金绩效目标申报表填报单位（盖章）专项名称街镇敬老院建设及消防改造专项属性延续专项 新增专项 部门名称望城区民政局资金总额（万元）920部门相应职能职责概述负责组织开展敬老院管理工作。专项立项依据区长办公会议纪【2017】53号明确“敬老

18、院消防改造项目建设所需资金由区财政承担90%，街镇承担10%。” 11所敬老院消防改造初步预算约1500万元，暂安排800万元。关于明确2016年农村敬老院改扩建和街道老年人日间照料中心建设任务的通知（望政办发201622号）“明确桥驿镇2016年必须完成农村敬老院改扩建任务”。桥驿敬老院工程造价（689万-上级拨付100万）*90%-区级已拨付410万=120万元专项实施进度计划专项实施内容计划开始时间计划完成时间桥驿镇敬老院建设2018年1月2018年12月11所街镇敬老院消防改造2018年1月2018年12月专项长期绩效目标完成11所街镇敬老院消防改造，完成桥驿镇敬老院新楼入住搬迁。专项

19、年度绩效目标完成11所街镇敬老院消防改造，完成桥驿镇敬老院新楼入住搬迁。专项年度绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值备注产出指标数量指标完成桥驿镇敬老院建设和11所街镇敬老院消防改造12所敬老院达标质量指标火灾自动报警系统、自动灭火系统、室内外消火栓系统、防烟排烟系统、消防水池、消防道路达标达到消防验收标准时效指标年内完成12月底完成成本指标是否超预算未超预算效益指标经济效益指标无无社会效益指标防范火灾安全事故，杜绝火灾引起群死群伤事件有效预防火灾零发生率，敬老院入住率增长生态效益指标无无可持续影响指标无无社会公众或服务对象满意度指标受助人群服务满意度满意度达90%专项实施保障措施为确保专项

20、实施而制定的制度和措施，如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等。望城区民政局资金管理办法坚持专款专用、重点使用、勤俭节约；确保专项资金及时、准确发放；接受财政、审计等部门及人民群众的监督。主管部门审核意见年 月 日 （盖章） 财政部门审核意见业务科室年 月 日 （盖章） 预算科 年 月 日（盖章）绩效评价科 年 月 日（盖章）望城区2018年专项资金绩效目标申报表填报单位（盖章）专项名称基本养老服务补贴专项属性延续专项 新增专项 部门名称望城区民政局资金总额（万元）700部门相应职能职责概述激发社会活力，充分发挥政府的引导作用和市场的决定性作用，健全养老服务

21、体系，促进服务业发展，推动发展居家养老服务网络，推动社会力量兴办养老机构，统筹发展城乡养老服务设施，确保老年人享受基本养老服务的同时满足老年人多样化的养老服务需求。专项立项依据长沙市关于加快发展养老服务业的实施意见（长政发20151号）以及长沙市老年人日间照料中心和居家养老服务中心项目建设和资金管理实施细则长民发201518号、长沙市养老机构财政扶持资金管理实施细则（长民发201525号）和关于印发支持居家养老服务发展若干政策（试行）的通知（长政办发201764号）等文件专项实施进度计划专项实施内容计划开始时间计划完成时间基本养老服务补贴2018年 1月2018年 12月专项长期绩效目标到20

22、20年，全面建成以居家为基础、社区为依托、机构为支撑、社会为主体的，设施齐备、功能完善、规模适度、布局合理、覆盖城乡的养老服务体系。专项年度绩效目标发展社区养老服务，居家养老服务中心建设任务和新增养老床位达到省、市目标，基本养老服务覆盖率100%专项年度绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值备注产出指标数量指标基本养老服务补贴、社区居家和日照中心建设和运营、民办养老机构建设和运营居家养老服务中心建设任务和新增养老床位达到省、市目标，基本养老服务覆盖率100%质量指标符合（长政发20151号）和（长政办发201764号）相关要求符合（长政发20151号）和（长政办发201764号）相关要求时效指

23、标是否符合省市验收时间要求按时达到验收成本指标是否超预算未超预算效益指标经济效益指标建立完善的居家养老服务平台完成社会效益指标为老人提供了全方位、多层次的服务完成生态效益指标不仅仅是只满足于基本的生活服务，把社区的居家养老服务推上了一个新的层面完成可持续影响指标无无社会公众或服务对象满意度指标受到居民和群众的一致处好评老年人满意度80%以上专项实施保障措施2016年社会养老服务体系建设专项资金使用管理办法望民发201629号以及长沙市关于加快发展养老服务业的实施意见（长政发20151号）以及长沙市老年人日间照料中心和居家养老服务中心项目建设和资金管理实施细则长民发201518号和长沙市养老机构财政扶持资金管理实施细则（长民发201525号）等文件。主管部门审核意见年 月 日 （盖章） 财政部门审核意见业务科室年 月 日 （盖章） 预算科 年 月 日（盖章）绩效评价科 年 月 日（盖章）望城区2