监理企业自查报告

1、监理企业自查报告 石林县小屯水库除险加固工程 云南省水利工程建设市场专项检查 监理单位自查报告 *市新兴水利水电工程建设监理 小屯水库监理处 二零一一年十一月十六日 一、工程概况 1.1根本情况 水屯水库位于石林县城西南部板桥镇龙潭村委会初为村，距石林县城6km，有石林县城板桥镇的公路经过三板桥，从三板桥龙潭村委会初为村采石场的土路从水库大坝坝顶通过，交通便利。 小屯水库所在的几湾河发源于宜良县的锅盖山，属珠江流域南盘江水系巴江的一级支流。小屯水库流域近似呈扇形，整个流域属构造侵蚀中低山地貌，其地势北高南低，分水岭海拔高程一般在18002100m之间，最高点为位于流域正西方向的大梁子，海拔高程

2、2132.90m，最低点为坝址前，海拔高程约为1700m。 小屯水库始建于1921年，1923年农历2月竣工，1958年开始扩建大坝，到1962年11月为止坝高加至15.8米，库容305万m3。1975年再次扩建水库，培厚上游坝坡，大坝加高至坝高16.28米，坝顶宽7米，相应高程1697.26米，坝轴线长111.6米，上游坝坡1:3.5，上游坝坡下部局部地段1:0.5，下游坝坡按1:2，的坡比按高至坝顶，下游坝坡由上而下分别为1:2、1:2.5，总库容422.6万m3。是一座以灌溉为主，兼顾城乡供水、发电和下游防洪的小（一）型水库。 小屯水库控制流域面积为39.3km，其中:小屯水库上游的小西

3、村水库控制流域面积23.2 km2，小西村水库小屯水库区间流域面积16.1 km2。另经1:5万地形图量算，小西村水库以上主河道长6.76 km，主河道平均比降17.7；小西村水库至小屯库区间主河道长9.96 km，主河道平均比降为9.3。现状枢纽建筑物主要由大坝、泄洪隧洞和输水建筑物组成。 大坝：均质土坝，最大坝高16.28m，坝轴线长111.6m，坝顶宽7.0m，坝顶高程1697.26m。上游坝坡为1:3.5，上游坝坡下部局部地段1:0.5，下游坝坡由上而下分别为1:2、1:2.5。上游坝面凹凸不平，局部为块石护坡，下部无砂砾垫层，其余为草皮护坡；下游坝坡为草坡护坡，坝脚设倒滤体，高4.5

4、m，顶宽1.5m，外坡1:1，为干砌块石，成台阶状砌筑。 泄洪隧洞：布置在右坝肩，进口底板高程1686.25m，总长78.25m。前段长35m，高、宽均为2.6m，为钢筋砼方型结构；在坝轴线位置设置竖井，井内安装2.6×2.6m的平板闸门一道，上部建有启闭机房，启闭机房与库岸设工作桥连接，工作桥长18m，分3跨，共设3个梯形砌石支墩，支墩上为现浇钢筋砼工作桥，桥面宽1.20m。竖井及启闭机房框架均为c20钢筋砼；启闭机房为砖混结构，面积25m2。后段长43.25m，2 洞身断面为城门洞型，断面尺寸为3.1×4.0m，为砌石结构。之后进入渠道。 输水高涵：位于大坝顺流左岸，为

5、浆砌石矩形无压洞，进口设有500mm的转盖工作闸门一道；高涵断面尺寸为0.85×1.3m，长70.5m，进口底板高程1688.39m，最大输水流量0.57m/s，是水库解决人饮的主要供水通道。 输水低涵：位于大坝右岸泄洪隧洞底部，总长78.25m，净宽0.9m，高1.2m，圬工拱涵，进口高程1685.25m。进口安装500mm的转盖工作闸门一道，人工启闭，输水流量2.7m3/s，管后40m处建一石砌渡槽，高4m，长70m，将库水由西渡至东沟灌溉；现出口已被封堵，出口未见渗漏。 输水三涵：位于顺流左岸，为石砌箱形涵洞，总长93.0m，宽0.8m，高1.2m，进口高程1682.30m，进

6、口设直径0.3m圆球。输水三涵为大坝加高前所建输水涵洞。后来大坝下游坝坡滑坡，涵洞被拉断多处，不易处理，1975年采取全部以水泥砂浆块石封堵，目前出口存在渗漏。 输水四涵：位于左岸山坡，进口高程1688.28m，长84.30m，为圆拱直墙钢筋砼结构，宽1.2m，高1.8m，进口设有500mm的转盖工作闸门一道。由于施工质量问题洞身漏水，后采取出口浆砌块石封堵，出口未发现渗漏。 1.2.2工程地质 坝体工程地质条件 根据钻孔内渗透试验分析，k=1.51×10-41.07×10-3 cm/s，均值7.38×10-4 cm/s，属弱透水较强透水。根据主要物理力学指标说明

7、，坝基土存在一定的压缩变形，但变形不大。 坝基工程地质条件 根据zk1、zk2、zk5、钻孔揭露，坝基有7.1-9.6m坡洪积+淤积土层未去除，上部为浅灰，黄褐色砂质粘土含碎、块石，底部为灰黑色淤泥质粘土，厚度0.65-1.9m。 坝肩工程地质条件：两岸坝肩为全风化粉砂质板岩。 天然建筑材料：坝体培厚风化料：位于右坝肩丫口以及下游地区，出露马龙群下段，灰黑色页岩夹薄层泥质灰岩，破碎。丫口底部石哑口冲断层破碎带为糜棱岩夹断层泥。上部页岩可做风化料。建议向下游扩大开采范围：最优含水率w=11-14%，最大干密度1.60-1.72g/cm3。防渗墙固壁土料和帷幕灌浆粘土：位于施工现场10km的小色多

8、山坡上采挖供给。 3 二、监理组织机构 标段名称为石林县小屯水库除险加固工程监理标；监理单位为*市新兴水利水电工程建设监理；监理资质等级为丙级，类别为水利水电。监理公司是依据与石林县小屯水库除险加固工程建设管理局(简称工程建设管理局)签订的建设监理规定，由公司于xx年5月20日派驻施工现场履行监理合同义务的监理机构小屯水库监理处。总监理工程师甄云峰为监理处第一负责人，其他组成人员为：总监理工程师代表徐应凯。工程正式开工启动后我公司将新增加一名监理人员。工程投资控制及合同管理负责人：总监，甄云峰；工程进度及质量控制负责人：徐应凯、汤伟江。 三、监理行为 进场后，总监组织编写了监理规划和监理实施细

9、那么，根据目前工程开展进度情况反映，监理规划和监理实施细那么是可行的，监理日志每天由监理人员负责认真填写。 四、质量抽检开展及检测资质情况 工程施工过程中，认真组织监理人员进行工程质量抽检，主要进行了以下工序工程的抽检： 1、拦河坝塑性砼防渗墙施工，抽检了槽孔孔位偏差，孔斜率，槽底淤积厚度、清孔换浆泥浆比重、含砂率、粘度、搭接头刷洗程度、砼坍落度、扩散度等控制指标，检测结果均符合设计要求。 2、上、下坝坡整形坡比抽检，共抽检9个断面，共检测72个点，合格54个点，合格率为71.8%。 3、上游坝坡护坡施工，c15砼预制块规格尺寸抽检，共检测10次，共130块，结果均在控制允许偏差范围内；反滤垫

10、层铺设厚度抽检，共抽检3个断面，检测88点，合格80点，合格率为91.0%。 4、排水棱体施工，根底开挖断面检测共抽检5个断面，检测值均在允许偏差范围内；开挖底基高程共抽检5个断面，共检测20个点，检测值均在允许偏差范围内；反滤料铺设共抽检5个断面，共检测25个点，检测值均在设计控制范围内。 道场乡中心小学迁建工程 监理办自查报告 我监理部在收到湖州东苕溪新农村建设投资及浙江东南建设管理联合发出关于道场乡中心小学迁建工程联合检查的文件后，成立了质量组、施工平安组、资料组、试验检测组、合同造价与监理管理组，于10月8日组织了监理办自查及对承包人进行了核查，现将自查及核查情况报告如下： 一、质量组

11、检查情况 外业组由张利民、王博士、车宏伟、张明负责组成。 本工程共分为六个单位工程，即食堂、1#楼、2#教学楼、专业教学楼、行政楼、风雨操场及看台工程。经我办现场检查发现施工承包人总体上施工比拟标准，但也存在局部问题：食堂正在进行3层平面钢筋绑扎安装，存在钢筋保护层垫块设置缺乏及钢筋间距不均匀等现象；1#教学楼正在进行三层平面混凝土养护；2#教学楼正在进行三层模板支架搭设，发现存在局部模板拼缝较大现象；专业楼正在一层柱绑扎钢筋，行政楼正在砌筑砖根底，风雨操场基坑开挖好后目前暂停施工。以上存在的问题经检查人员现场指出后，承包人及时进行了整改。 二、施工平安组 施工平安组由张利民、王博士、车宏伟、

12、张明负责组成。 经检查组核查发现，本工程在施工现场平安上总体比拟标准，但也存在一些平安问题：局部现场施工人员未按要求及时佩戴好平安帽；支模架扫地杆、水平拉杆设置缺乏；脚手架连墙件局部间距过大等问题。以上存在的问题经检查人员现场指出后，承包人及时进行了整改。 三、内业资料组 内业资料组由张利民、王博士、车宏伟、张明负责组成。 经检查发现，承包人质量保证资料根本完整、齐全，内业资料与工程进度同步，质监、监理通知单反应及时、整改到位，质量保证体系健全、运行良好。 四、试验检测组 承包人的试验检测工作由王博士、张明负责核查。 检查了承包人的试验检测内业资料及试验室运行情况，经检查发现工程部工地养护室温

13、湿度控制正常、设备使用及维护记录填写及时，试验检测内业资料齐全、无造假痕迹，但分类归档工作有待完善。 五、合同造价及监理工作检查组 该组由张利民、王博士组成。 监理办对承包人合同造价情况进行了核查； 经检查发现承包人主要管理人员中的施工负责人、质检负责人、平安负责人等根本到岗到位。进场的主要机械设备满足招投标文件要求。本工程现在无分包施工。承包人建立了主要管理人员台账、设备台账等。 监理办对监理工作进行了自查 1、在人员到位及管理方面 监理人员调换与进退场按合同规定办理了报批手续；本办替换了土建专业监理工程师，及时办理了变更手续；本办监理人员按业主批准人员到位，职责分工明确、无假证；监理人员替

14、换没有造成工作脱节、资料缺失；人员到位、出勤等问题上均没有出现冒名顶替、虚假或欺骗行为。 2、在设施设备到位方面： 试验仪器设备到位，办公生活用房及设施到位。 3、监理办管理与： 监理办合同文件齐全、监理办组建按规定进行了报备、制度齐全。 4、一般工作情况： 单位、分部和分项工程划分合理，工地会议按时召开，会议纪要齐全，监理记录真实，监理规划细那么齐全，针对性强、可操作性强。签字齐全，资料、原始记录、旁站巡视记录填写标准、归档及时、台账齐全、分类清晰。无假数据、无假资料。 5、审批保证体系与开工报告： 审批了承包人质量、平安、环保保证体系，并符合标准要求；检查了工程经理、技术负责人及质量、平安

15、、检测负责人资格，符合合同要求，对保证体系和主要人员进行了动态管理。及时签认了开工报告，质量、平安、环保措施符合标准、可行、资料齐全；没有出现开工报告未经审批先施工的情况。 6、在材料与工序抽检方面 验证试验及抽样试验频率到达规定频率，工序抽检覆盖率符合标准要求、满足评定需要，没有出现将不合格的工程、材料、构件、设备按合格签认的情况。 7、在旁站与巡视工作情况： 旁站人员到位、对旁站过程中发现的问题及时进行了处理；巡视工作到位。 8、合同其他事项管理情况： 按标准及合同规定办理合同其它事项；根底资料完整，签字齐全；没有出现代签字的现象；没有签字造假现象，签字没有超过规定期限。 9、在监理工作指

16、令方面： 在施工中存在的问题能及时发现，并及时发布监理工作指令；承包人对监理工作指令都及时进行了整改；监理指令闭合，监理办对指令进行了现场复查；监理指令发布标准。 10、在廉政合同执行方面： 监理人员无吃拿卡要、行贿受贿现象。 11、在质量监理方面： 没有出现因监理工作失职发生工程质量问题，或造成工作返工。 12、在施工平安监理方面： 建立了平安监理台账、对危险性较大的分项工程专项方案进行了审查；没有发生因监理工作失职发生平安事故。 13、在施工环保监理方面： 没有发生因监理工作失职发生环境污染事件。 14、在费用监理方面： 签认了的工程数量、工程费用正确。 15、在进度监理方面： 没有出现因

17、监理办原因导致工程进度滞后。 浙江东城建设工程监理 吴兴区道场乡中心小学迁建小学监理办 xx年10月8日 xx年度湖州市工程质量平安监督站综合大检查吴兴区 道场乡中心小学迁建工程监理办自查报告 我办在收到湖州市工程质量平安监督站的通告后，成立了外业组、施工平安组、内业资料组、试验检测组、合同造价与监理管理组，于10月8日组织了监理办自查及对承包人进行了核查，现将自查及核查情况报告如下： 一、外业组检查情况 二、施工平安组 施工平安组由张利民、王博士、车宏伟、张明负责组成。 经检查组核查发现，本工程在施工现场平安上总体比拟标准，但存在 三、内业资料组 内业资料组由张利民、王博士、车宏伟、张明负责

18、组成。 经检查发现，承包人质量保证资料完整、齐全，内业资料与工程进度同步，质监、监理通知单反应及时、整改到位，质量保证体系健全、运行良好。 四、试验检测组 承包人的试验检测工作由王博士、张明负责核查。 检查了承包人的试验检测内业资料及试验室运行情况，经松果发现工程部工地试验室环境良好、养护室温湿度控制正常、设备使用及维护记录填写及时，试验检测内业资料齐全、无造假痕迹，但分类归档有待完善。 五、合同造价及监理工作检查组 该组由张利民、王博士组成。 监理办对承包人合同造价情况进行了核查； 经检查发现承包人对主要管理人员中的技术负责人，施工负责人、质检负责人、平安负责人进行了变更，手续齐全。进场的主

19、要机械设备满足招投标 1 文件要求。无分包、劳务协议及时报监理办进行了备案。建立了主要管理人员台账、设备台账、劳务分包台账。 监理办对监理工作进行了自查 1、在人员到位及管理方面 监理人员调换与进退场按合同规定办理了报批手续；本办替换了土建专业监理工程师，及时办理了变更手续；本办监理人员按业主批准人员到位，职责分工明确、无假证；监理人员替换没有造成工作脱节、资料缺失；人员到位、出勤等问题上均没有出现冒名顶替、虚假或欺骗行为。 2、在设施设备到位方面： 汽车、试验仪器设备到位，办公生活用房及设施到位。 3、监理办管理与制度： 监理办合同文件齐全、监理办组建按规定进行了报备、制度齐全。 4、一般工

20、作情况： 单位、分部和分项工程划分合理，工地会议按时召开，会议纪要齐全，监理日记记录真实，监理规划细那么齐全，针对性强、可操作性强。签字齐全，资料、原始记录、旁站巡视记录填写标准、归档及时、台账齐全、分类清晰。无假数据、无假资料。 5、审批保证体系与开工报告： 审批了承包人质量、平安、环保保证体系，并符合标准要求；检查了工程经理、技术负责人及质量、平安、环保、检测负责人资格，并符合合同要求，对保证体系和主要人员进行了动态管理，管理到位。签认了的开工报告质量、平安、环保措施符合标准、可行、资料齐全；没有出现开工报告未经审批先施工的情况。 6、在材料与工序抽检方面 验证试验及抽样试验频率到达规定频

21、率，对标准试验按规定进行了独 立平行试验，工艺试验按规定进行了审批，工序抽检覆盖率符合标准要求、满足评定需要，没有出现将不合格的工程、材料、构件、设备按合格签认的情况。 7、在旁站与巡视工作情况： 旁站人员到位、对旁站过程中发现的问题及时进行了处理；巡视工作到位。 8、合同其他事项管理情况： 按标准及合同规定办理合同其它事项；根底资料完整，签字齐全；没有出现代签字的现象；没有签字造假现象，签字没有超过规定期限。 9、在监理工作指令方面： 在施工中存在的问题能及时发现，并及时发布监理工作指令；承包人对监理工作指令都及时进行了整改；监理指令闭合，监理办对指令进行了现场复查；监理指令发布标准。 10

22、、 在廉政合同执行方面： 监理人员无吃拿卡要、行贿受贿现象。 11、 在质量监理方面： 没有出现因监理工作失职发生工程质量问题，或造成工作返工。 12、 在施工平安监理方面： 建立了平安监理台账、对危险性较大的分项工程专项方案进行了审查；没有发生因监理工作失职发生平安事故。 13、 在施工环保监理方面： 没有发生因监理工作失职发生环境污染事件。 14、 在费用监理方面： 签认了的工程数量、工程费用正确。 15、 在进度监理方面： 没有出现因监理办原因导致工程进度滞后。 浙江东城建设工程监理 吴兴区道场乡中心小学迁建小学监理办 xx年10月8日 大型海水淡化装备制造工程质量自查报告 1、经查施工

23、单位管理人员资质证书、施工组织设计、根底施工方案、桩基施工方案、脚手架方案、模板支护方案、砼结构实体检测方案、冬施方案、桩基检测方案符合要求。监理规划、细那么已经按要求编制完成。 2、分包资质报审、物资进场报审及抽样试验、定位测量放线验收、桩基施工过程旁站、桩基施工过程检验批及隐蔽验收表符合要求。 3、根底、主体结构施工符合要求，柱、梁、板、墙体砌筑等各施工过程监理按要求进行检查及旁站监理。施工过程资料报验及时。 4、施工阶段对施工存在的问题，监理下发的监理通知单、工作联系单要求施工单位进行整改。定期召开监理例会，按时编制监理月报。 5、钢结构工程物资进场报审及高强螺栓取样送检、焊接工艺评定报

24、告及钢结构无损检测报告符合要求 6、 钢结构彩板等个别资料不齐全，监理要求施工单位抓紧报验。 7、关键工序监理进行旁站监理并做进行旁站记录。 大型海水淡化装备制造产业化基地工程监理部 xx528 北方港航沥青工程工程监理部质量自查报告 1、经查施工单位施工组织设计、根底施工方案、桩基施工方案等符合要求。监理规划、细那么已经按要求编制完成。 2、物资进场报审及抽样试验、桩基施工过程旁站、桩基施工过程检验批及隐蔽验收表符合要求。 3、施工检验批个别技术资料报验滞后，已经要求施工单位正在进行整改。 4、定期召开监理例会，重点对施工阶段存在的质量平安问题，要求施工单位进行整改，按时编制监理月报。 5、

25、严格进行焊工考试，对焊接工艺及无损检测重点进行监控。 北方港航沥青工程目监理部 xx528 监理自查报告 针对崇义县城乡规划建设局文件关于开展崇义县xx上半年建筑工程质量平安检查的通知，我崇义县武装部新营区新建工程监理部做出以下监理自查报告，如下； 一、 工程概况； 本工程位于崇义县横水镇萝卜巷建筑用途为办公楼（6f），干部职工宿舍（6f），领导用房（3f），民兵训练大楼（4f），建设单位为崇义县国有投资经营，深圳艺洲建筑设计设计，江西省建筑工程建设监理监理，江西龙峰建设集团组织施工。建筑总面积为9628.33，建筑总标高为22.3m，结构为框架结构。 经审查施工单位管理人员资格证书，施工组织

26、设计，根底施工方案，人工挖孔桩施工方案，模板工程施工方案，施工临时用水用电方案均符合要求，监理规划细那么也已经完善完成。物资进场报审及抽样检查试验重要工序实施旁站，施工阶段资料签字制度严格落实。 为了更好的管理工程质量与平安，先从两个方面阐述工程质量与平安的控制管理；施工准备阶段、施工实施阶段，主要讲述在于施工实施阶段的质量平安管理。 二、 施工准备阶段 开工前首先对施工图纸进行会审，到达领会设计意图，工程质量标准，以及新结构，新材料新工艺的技术要求，了解图纸间的尺寸关系，正确的施工方法去实现设计意图，同时在熟悉设计图图纸根底上通过各单位技术人员的会审，将有关问题解决在施工之前，给施工创造良好

27、的条件。 (一) 必要的技术交底，熟悉组织，操作，质量，平安的要求，标准，标准，方法， 1 方案，措施，工艺，进行讲解与交代，层层交织。 (二) 及时准备各项资料报告，协同业主做好相关准备，协调各方关系，为开工奠定良好的根底。 (三) 人员配备的审核及查证，持证上岗，催促施工单位做好施工班组的筛选及健康体质检查。 (四) 做好工程定位与标高根底控制，施工平面布置的控制。 (五) 材料采购订货关，材料进场关，储存与使用关。 (六) 施工机械的选型，参数指标确实定，使用操作要求。 三、 施工阶段的质量控制与平安管理 质量控制 催促施工质量保证体系质量管理体系的建立与运行，以质量方案为主线，过程管理为重心。按照pdca循环的原理，通过方案，实施，检查，处理等步骤展开控制，结合完整的质量体系文件。 施工质量控制的内容与方法 依据； 工程建设合同，设计文件，设计交底及图纸会审记录，设计修改与技术变更，国家和政府有关部门颁发的质量管理有关的法律和法规性文件。 施工质量控制也贯彻全面去过程质量管理的思想，运用动态原理，进行质量的事前控制，事中控制，事后控制。 审核有关的技术文件，报表，报告，并对施工过程中的质量检查（开工前的检查，工序交接的检查，隐蔽工程的检查，停工复工后的检查，成