新建小区项目可行性报告

1、新建小区项目可行性报告江苏有线雨花台分公司工程类固定资产投资新建小区建设项目可行性报告申报单位/部门：工程部项目编制人： 项目复核人：江苏有线网络发展有限责任公司雨花台分公司2 0 1 6 年 1 1月现有业务能力及业务发展历史数据（必填）本期工程拟达到的能力数据，预计满足的业务发展期限（必填）现网络主要分为由PON+EOC网络、HFC网络两种， 目前HFC网络覆盖小区户数约为1.36万户，FTTB网络覆盖户数约为21.94万户，。本期工程计划完成0.95万户新建住宅小区分配网、小区管线、接入光缆建设，并将光、电缆入户线敷设至用户终端，预计新增0.24万户非住宅商业用户网络建设覆盖区域可普遍发

2、展10M以上高带宽业务，可支撑百兆宽带业务。一、总论部分1 项目简介1.1 项目背景根据国务院发布“宽带中国”战略实施方案中要求，到2015年城市和农村家庭宽带接入能力基本达到20兆比特每秒（Mbps）和4Mbps，部分发达城市达到100Mbps。到2020年，城市和农村家庭宽带接入能力分别达到50Mbps和12Mbps，发达城市部分家庭用户可达1吉比特每秒（Gbps）。雨花台分公司目前覆盖用户约23.3万户，目前业务发展主要存在的问题有：1、FTTB网络用户数量大，但宽带用户比例小，仅占约双向用户数量的0.02%；且宽带以10M为主，不满足政策要求和无法提供足够的业务竞争力；2、20M、10

3、0M等高带宽的业务发展滞后，缺乏与其他运营商竞争的宽带产品。1.2 项目意义与必要性配合新建小区配套费的征收，发展新用户，保证用户在房屋交付后及时开通信号，通过分步骤推进接入网光纤化，满足三网融合全业务承载要求。将“云媒体”、高清互动电视、高速宽带推广至千家万户，努力实现宽带接入能力超过100M，为竞争宽带市场份额打好基础。1.3 项目建设思路及目标结合雨花区域内新建住宅建设规划，配合小区配套费征收工作，2017年预计完成0.95万户新建住宅小区分配网、小区管线、接入光缆建设，0.24万户非住宅商业用户网络建设，并将光、电缆入户线敷设至用户终端，保证用户在房屋交付之前具备有线电视信号开通条件。

4、2 前期项目实施情况2.1现有项目的总体实施情况 鉴于江苏有线南京分公司FTTH工程实施方案于2015年9月刚刚发布，目前在建项目总户数约为4500户，尚无已开通项目。2.2 现有项目的总投入和实际业务承载能力 2017年预计总投入657.28万元，若全部投入使用，将大幅提高带宽承载能力，提高有线电视用户体验，为公司营造良好的业务发展环境。2.3 现有项目的业务应用情况和系统能力占用情况 目前在建项目总户数约为9500户，尚无已开通项目。2.4 现有项目的投资收益情况目前在建项目总户数约为9500户，参照公司以往宽带和有线电视业务的占用比例，预计覆盖区域有1000户宽带用户。按每户每个月约40

5、元计算，一个月总收益是950*40=3.8万元，年收益是3.8*12=45.6万元。2.5 下一年度业务和能力需求情况预计下一年度系统主要投入点仍是在热点业务区域，进行FTTH新建小区的建设，以快速提高有线电视网络对高带宽业务的支撑能力。3 简要结论根据已征收配套费项目信息，提前规划新建住宅小区分配网、小区管线、接入光缆，为基础网络建设及新增有线电视用户需求提供有力保障。二、业务发展预测1 市场分析本项目所建设的网络，主要服务于江苏省南京市市区FTTH网络所覆盖的部分用户。根据宽带发展联盟所发布的报告，目前全国平均网速已超过4.09Mbit/s，用户带宽快速增加，用户体验要求不断上升已是大势所

6、趋，在这种形势下，江苏有线南京分公司大力发展高带宽产品既符合大环境的要求，也是企业自身发展的内在需求。我公司推出的双向业务产品，应满足高带宽、高稳定性、覆盖广的特点，因此，应使用FTTH网络快速、全面进行覆盖。网络质量的提升和广覆盖的优势，有利于我公司双向业务在市场中的竞争，结合定价相对偏低等优势，可以在激烈竞争中谋得较好的位置。三、技术实施方案1 技术方案简述光纤到单元采用“光纤全覆盖、光分路器全覆盖”方式：配线光缆、引入光缆按照住户数满配建设，入户碟形光缆采用2芯光缆（每用户家庭1根）。末级分光分纤箱的容量应达到覆盖用户的2倍以上，但分光器模块在开通时仅配置FTTH部分，1550nm数字电

7、视信号光分路器部分暂不配置，满足现阶段FTTH网络需求即可。工程建设中将末级分光器碟形光缆成端并将用户与分光器端口对应关系进行记录。碟形光缆用户家庭内部进行预留12米，待开通时成端使用。具体的实现方式如下：2 项目的技术路线、工艺合理性、成熟性、关键技术的先进性 光纤与同轴双线入户模型适合于集中居住区场景。采用光纤与同轴双线入户，户外保留同轴电缆网络，同轴网络传输数字电视射频信号，光纤网络传输宽带数据信号，用户端开通双向业务需要ONU 终端。此模式下，FTTH 网络由数字电视HFC 网络和IP 数据光网络两张网络构成。数字电视HFC网络延续传统方式，由接入机房广播电视光发送系统、HFC 分配网

8、构成，应确保光节点进楼。3 项目性能水平分析该项目属于数据网络建设，项目建成后，可以增加FTTH网络的覆盖范围，预计覆盖用户1.19万户。在此区域可开展高带宽业务，可支撑百兆宽带业务的发展。4 项目成熟程度 4.1项目技术保障2015年8月，江苏有线颁布企业标准Q/JSCN 技 07.012015 FTTH工程设计规范及Q/JSCN 技 07.022015 FTTH工程施工及验收规范确定了全省新建工程FTTH网络的设计与建设标准要求。4.2项目安全保障FTTH是光纤接入的终极模式,可以满足用户的高带宽需求,能够提供充分的安全保障。四、项目实施进度安排1 项目实施的各阶段按照常规项目建设的流程，

9、该项目大致按一流阶段进行划分：1、项目调研阶段；2、方案制定论证阶段3、测试阶段 4、设备订购 5、工程建设阶段 6、运营管理阶段2 项目实施进度表按照常规项目建设的流程，该项目按阶段进行，各阶段具体目标如下表所示：时期项目阶段目标1-2月完成项目调研3-5月完成业务热点地区调研、设备选型6月完成设备订购7-8月完成设备到货、工程建设9-10月进行网络试运行11月完成工程初验工作12月完成转固和工程终验工作五、投资估算与资金筹措1投资总估算表4- 1 项目投资估算总表序号费用类别投 资 估 算项目名称单位单价（万元）数量万元一硬件小计1二软件及改造费用小计2三基础设施及配套小计3四集成及施工费

10、小计4五工程建设其他费657.28小计5六合计657.28新建住宅小区网络建设0.95万户小区管线户均190元/户，预计投入181万元；FTTH预留户均300元/户，预计投入285万元；分配网、接入光缆建设户均60元/户，预计投入57万元；小区光交箱建设，预计投入30万元；新建小区住宅小区增加入户光机终端、设备户均268元/户，预计新发展1000户，预计投入26.8万元。小计579.8万元。 。非住宅商业用户网络建设0.24万户新装非住宅用户0.2万户户均300元/户，预计投入60万元；发展非住宅商业用户400户，户均437元/户，预计投入17.48万元。小计77.48万元。小计657.28万

11、元2资金筹措方式1投资总估算本项目资金筹措方式为自筹。六、经济与社会效益分析1经济效益1.1总体收益目标及各阶段收益目标1.2财务评价指标分析增加新入网用户开户费及基本服务费。1.3财务评价主要结论实现低带宽业务到高带宽业务的平滑过渡，满足高端用户需求，逐步提高公司有线电视收视费等收入。2社会效益确保新建小区有线电视的有效接入，为“云媒体”推广、高带宽业务推广打下基础，改善百姓收视体验。七、项目风险控制分析1 政策风险通过分步骤推进接入网光纤化，满足三网融合全业务承载要求，努力实现宽带接入能力超过100M。2 市场风险虽然高带宽定价稍高，但是从长远来看，高带宽业务是承载其他业务的基础，可以增大业务的灵活性、多样性，增强有线的品牌效应，具有很大的发展潜力，能带来更大的收益。3 技术风险虽然有线电视首次采用FTTH网络模式，但厂家和运营商均已积累了一