进货检验作业指导书

1、进货检验作业指导书编号:生效日期:编制:审核:批准:进货检验作业指导书10 目的： 确保原物料、辅料及外加工之产品品质能达到本公司要求的水准，满足生产及客户需求。20 适用范围： 本公司对外采购原材料、半成品和外加工半成品、成品。30 职责： 3品质部负责原物料、辅料及外加工半成品、成品质量检验，判定及记录。3 2品质部主管负责确认原物料、辅料及外加工半成品、成品质量达到我司要求。40 定义： 急料：因产线停线或将要停线的急需物料，客户急需物料。50 作业流程：5 1 准备工作：5 11接到仓库验收入库单相关检验人员在4H-24H 内对物料进行检验。5 12核对检验之物名称、规格、型号生产厂家

2、，数量以及随货之出货检验单。52 检验步骤：5 21 按照 GB2828-2003 逐批检查计数抽样程序对进货批次确定样本大小。（详见外协、外购产品检验指导书）5.2.2.1 根据外协、外购产品检验指导书对各项目进行检验。5.2.2.2 对检验结果在进货检验记录表中予以记录。5.2.2.3 供应商初期供货前 5 批产品采加严检验，具体转换程序为：a . 从正常检验到加严检验 当进行正常检验时，若在连续五批来料中有两批经检验不合格，则后续来料转到加严检验。b. 从加严检验到正常检验 当进行加严检验时，若连续五批来料合格，则后续来料转到正常检验。c. 从正常检验到减量检验 当进行正常检验时，若连续

3、 10 批来料检验合格，则后续来料转到减量检验。d . 从减量检验到正常检验 当进行减量检验时，若有一批来料检验不合格，则后续来料转到正常检验。e. 从加严检验到停止检验 当进行加严检验时，若连续五批加严检验不合格，则停止检验。f. 从减量检验到免检 当进行减量检验时，若连续五批减量检验合格，则后续来料转为免检。g. 从免检到正常检验 当生产线抱怨来料异常时，或品质部主管认为有必要回到正常检验，则后续来料转到正常检验。53 判定：5 . 3. 1检验人员根据 Ac, Re大小对进料产品进行质量判定（合格或不合格）并将判定结果填写在进货检验记录表中及验收入库单中。其它辅助性材料只需在验收入库单中

4、直接判定。“特采5. 3 . 2特采质量水平确定：重缺点（功能与物性），0缺点；轻缺点（外观、尺寸）不影响功能。流程”采购或需求单位填写特采申请单，经质量部、生产部、市场部各主管同意会签，总工批准，方 可特采，由相关检验人员标示记录。5 . 3. 3进货检验记录表和验收入库单应呈主管审核。如“特采”或“不合格”此批产品需开质 量信息反馈单，且供应商在收到信息后三日内回复。5. 4标识：5. 4.1检验状态由质量部检验人员予以标示郑州云豪车辆部件有限公司报废品名：规格:数量：不良原因检验员：日期：备注：郑州云豪车辆部件有限公司不合格品名：规格:不良原因：数量：检验员：日期：备注：合格检验员：特采

5、检验员：5 . 5检验方式：正常检验和急料检验。5 . 5 . 1急料检验：急料必须属于 4.0定义范围内项目，急料检验前相关检验人员需拿到经质量部主管以 上人员批准的紧急放行申请单方可按照急料检验方式检验，在2H内检验完毕。5 2 正常检验为 4H-24H 工作时间（部分原材料依试验时间为准）60 注意事项：61 被检验物品与验收入库单有错，检验人员应及时向仓库反映。6 2 如果进行供应商评估，以进货批次作为考核，即每批如果一种规格不合格，即为批次不合格6 3紧急放行申请单 特采单由仓库控制，需求单位填写申请。70 附件：附件一：GB2828-2003样本大小字码；附件二：GB2828-20

6、03正常检验一次抽样方案；附件三：GB2828-2003加严检验一次抽样方案；样本量字码表附表3-1批量大小N特殊检验水平一般检验水平S-1S-2S-3S-4IIIIII28AAAAAAB915AAAAABC1625AABBBCD2650ABBCCDE5190BBCCCEF91150BBCDDFG151280BCDEEGH281500BCDEFHJ5011200CCEFGJK12013200CDEGHKL320110000CDFGJLM1000135000CDFHKMN35001150000DEGJLNP150001500000DEGJMPQ500001以上DEHKNQR附表3-3正常检验一次

7、抽样方案表抽样检验水平S-1 （ AQL 2.5）S-3（AQL 2.5）S-4（AQL 2.5）批量范围(N)样本大小(n)接收数Ac/拒收数Re样本大 小(n)接收数Ac/拒收数Re样本大小(n)接收数Ac/拒收数Re162550/150/150/1265050/150/150/1519050/150/150/19115050/150/150/115128050/150/1201/228150050/150/1201/2501120050/1201/2201/21201320050/1201/2321/232011000050/1201/2321/2100013500050/1201/25

8、02/33500115000050/1322/3803/415000150000050/1322/3803/4500001以上50/1503/41255/6加严检验一次抽样方案抽样检验水平S-1 （ AQL 2.5）S-3（AQL 2.5）S-4（AQL 2.5）批量范围(N)样本大小(n)接收数Ac/拒收数Re样本大 小(n)接收数Ac/拒收数Re样本大小(n)接收数Ac/拒收数Re162580/180/180/1265080/180/180/1519080/180/180/19115080/180/180/115128080/180/1321/228150080/180/1321/2501120080/1321/2321/21201320080/1321