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文档简介

1、编号过程名称序号检查项目检查结果符合率1.原材料采购1.人员能力采购人员经过岗位技能培训，熟悉各种采购 物资性能和市场行情。98%捉供人员培训记录、询问相关知识能够正确 回答问题。2.过程控制方法人员培训、供应商评价和业绩监控、进货检 验捉供采购计划、供应商评价记录、供应商业 绩监控记录、原材料检验规范、原材料进货 检验记录98%2.配料1.人员能力配料人员经过专业培训，具备5年工作检验98%2.过程控制方法人员技能培训、编制作业指导书、计量器具 定期检定。96%提供人员培训记录、呢料作业指导书、计量器具检定证书、配料记录单3.炼胶1.人员能力炼胶工孙怀印、张福霞具备5年以上工作经 验、并参加

2、多次技能培训。98%2.设备/工装管理建立并实施了设备工装维护保养制定， 对设备按照规定进行了维护保养。98%3.控制方法人员培训、编制作业指导书、生产作业监控，92%提供；人员培训记录、开炼作业指导书、密炼作业指导书、炼胶过程监控记录、设备 检修计划、维修记录、日常保养记录4.挤出1.人员能力挤出工王旭英、王建行、孙改婷具备3年以 上工作经验，多次参加公司岗位技能培训98%2.设备/工装管理编制并实施设备维护保养制度，定期进行检 修、li常检修点检。98%编制实施工装模具维护保养制度。3.控制方法人员培训、编制作业指导书、编制实施设备 维修保养制度和工装模具维护保养制度。96%提供；培训记录

3、、设备检修计划和维修记录、模具验收记录、模具维护保养记录。5.手工缠管1.人员能力2设备/工装管理3.控制方法jl&2.2203过程审核检查记录表编号过程名称序号检查项目检查结果符合率6.穿管1.人员能力2.设备/工装管理3.控制方法7.硫化i.人员能力2.设备/工装管理3.控制方法编号过程名称序号检查项目检杳结果符合率&清洗1人员能力2.设备/工装管理3.控制方法4.搬运/存储1.人员能力jl &2.2.2-03过程审核检查记录表9.包装2.设备/工装管理3.包装材料4.标识5.搬运/存储10.不合格控制1.人员能力2.控制方法审核员：、 201 年 月 u制造过程审核报告jl-8.2.2.2-04按照公司安排于2013年12月2日对我公司胶管制造过程进行了审核，审核范围 覆盖了从原材料采购到包装入库及不合格控制的整个制造过程。各个审核结果如下表:序号过程名称发现的问题和不足过程符合率1.原材料采购2.配料3.挤出4.穿管5.硫化6.手工缠管7.序号过程名称发现的问题和不足过程符合率8.清洗9.包装1().不合格控制综合符合率=审核结论：通过这次制造过

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