浙江财政支出项目绩效评价报告

1、浙江省财政支出项目绩效评价报告钱塘江海塘岁修工程 ）（一）项目概况1. 立项概况： 钱塘江河道自富春江电站以下至平湖金丝娘桥与慈溪 庵东连线全长 302 公里，两岸一线海塘全长 403 公里，是杭 州、嘉兴、绍兴三市 11 个县（市、区）重要的防御洪潮屏 障。经过近几年的标准海塘建设，防御标准明显提高。但由 于钱塘江处于强涌潮地区， 江道水文条件复杂， 每年有台风、 洪水的侵袭，海塘塘脚及各种沿塘设施都会受到一定的破坏 危及海塘安全，每年对险工地段进行处理和日常维修十分必 要；对钱塘江江道、水文及海塘安全进行基础研究，为钱塘 江海塘的安全运行提供长期的基础保证也十分必要。 根据“关于钱塘江海塘

2、岁修经费落实情况的函” （浙江省人 民政府浙政发 1996 17号文）的要求，从 1996 年起省财 政每年安排经费 2000 万元（其中省管海塘 1700 万元）用于 海塘的日常维修养护，使钱塘江海塘每年的损毁得到及时修 复，日常维护得到保证，确保海塘的安全运行。 2005 年，浙 江省水利厅“关于 2005 年第一批省级部门预算水利专项资 金项目实施计划的批复” （浙水计（ 2005） 61 号），下达浙 江省钱塘江管理局钱塘江海塘岁修费 1700 万元，主要安排 用于海塘除险加固、汛期江道监测、海塘日常养护、海塘堤 后防护林建设、海塘安全管理基础设施建设、钱塘江排污口 水质自动监控系统、

3、海塘防汛块石储备、海塘零星加固及备 险等项目。总的来说， 2005 年度钱塘江海塘岁修工程建设依据充 足，目标明确、合理。2. 项目执行情况：截止 2005 年底，钱塘江海塘岁修工程累计完成投资1933.48 万元 ,比计划超额完成 233.48 万元。计划执行情况 如下：（1）海塘除险加固萧山闻家堰海塘塘脚加固：由于 2005 年钱塘江河口河 床淤积严重，该河段河床高程较高，未受大流量洪水冲刷， 河床滩地较高。该项目未按计划实施，调整用于海塘零星抢 险。西江塘海塘安全鉴定：钱塘江南岸 18 公里西江塘海塘 现场渗漏探察和海塘安全鉴定工作已完成，本项目计划投资 130 万元，合同经费为 131

4、.6 万元，截止 2005年底实际结算 110 万元。（2）汛期钱塘江江道监测在主汛期（ 4月 15日-10 月 30日），每半月对钱塘江闸口二十工段江道进行水下1:50000地形测量，该项目2005年计划投资 85 万元，实际完成投资 158 万元。（3）海塘养护 海塘日常养护：钱塘江共有省管临江一线海塘136 公里及二、三线海塘 212 公里，两岸共有沥青、砼路面、塘面 87 万m2草皮养护89万m2护塘地绿化乔木 834274株、灌 木43478m2 （合108万株）、丁坝96座及旱闸、涵闸、里程 碑桩等辅助建筑物。 2005 年计划投资 735 万元，实际完成投 资 790.5 万元，

5、超额完成 55.5 万元。海塘白蚁防治： 2005 年钱管局主要对蚁害严重的海盐 五团 - 八团段标准海塘进行了白蚁防治，防治经费在标准海 塘工程中列支，所以， 2005 年钱塘江海塘岁修专项资金中计 划投资的 30 万元，尚未使用。（ 4）海塘堤后防护林建设2005 年完成了钱塘江闻堰海塘护塘地约 7000 平方米堤 后防护林建设及九上顺坝盘头约 1 万平方米绿化，计划投资 80 万元，实际完成投资 81.87 万元。（ 5）海塘安全管理基础设施建设 海塘安全自动监控系统： 2005 年主要完成四个监测站的 水尺设置和初步完成钱塘江海塘安全监控系统平台（电子地 图）建设，计划投资 50 万元

6、，完成投资 50 万元。海塘里程碑、桩建设： 2005 年完成里程碑、桩建设 56.89 公 里，计划投资 30 万元，实际完成投资 25.3 万元。（6）钱塘江排污口水质自动监测系统20042005年钱塘江管理局在萧山污水处理厂钱塘江排污口进行水质自动监测试验站建设， 现已完成。 2005 年计 划投资 100 万元，主要完成土建与设备安装，实际完成投资 100.5 万元。（7）海塘防汛块石储备2005年储备防汛备石 3.1万m3计划投资110万元， 实际完成投资 202.82 万元。（8）海塘零星加固及备险费2005 年完成了维修与除险加固、 防汛块石储备及零星抢 险项目共 36 项，通过

7、除险加固，有效地控制了险情，保证 了海塘安全运行。 2005 年计划投资 300 万元， 实际共完成投 资 499 万元，超额完成 199 万元。3、项目管理情况： 在项目管理方面浙江省钱塘江管理局制定了较为完善 的管理制度： 钱塘江海塘岁修项目管理规定 、钱塘江海 塘岁修经费使用管理办法 、钱塘江海塘维修养护技术规 程以及钱塘江海塘维修养护费用标准等。对涉及工程 施工、工程抢险、工程维护、大宗材料物资购置等有具体实 物工作量构成的项目以及设计、技术咨询服务项目等均实行 了合同管理制。但是，由于工程抢险项目时间紧、任务重， 所有项目均未进行招投标，直接委托施工单位进行施工。在 工程施工中各项工

8、程安全措施均比较到位，全年未发生安全 事故；工程质量均由浙江省钱塘江管理局工程质量监督站进 行质量监督，对工程项目投资 10 万元以上的 15 个项目进行 了质量评定， 15 个项目质量全部合格； 工程完成后均及时组 织了工程验收，工程资料及时归档。4、财务管理情况：该项目 2005 年财政预算安排 1700 万元，实际到位 1700 万元，到位率 100。截止 2005 年底，钱塘江海塘岁修工程 累计完成投资 1933.48 万元，实际结算数为 1542.19 万元。 该项目在资金管理使用上严格按照财政部颁发的水利事业 费管理办法和钱塘江管理局制定的钱塘江海塘岁修经费 使用管理办法执行，贯彻

9、“分项管理、专款专用”的原则， 推行项目成本核算，确保了项目会计信息资料明晰、真实、 完整和及时。在项目支出环节上，该项目有较完善的支出审 批制度，严格按照具体经办人审查、相关部门审核、项目主 管领导批准程序办理支付业务，加强资金流转各环节的财务 监督。5、项目效益情况：钱塘江海塘岁修工程在减少灾害风险方面具有重大社 会效益，对保证钱塘江海堤安全，保证杭州、嘉兴、绍兴三 市社会经济可持续发展具有重要意义，根据钱塘江管理局对 钱塘江标准海塘实现的年防洪经济效益计算，钱塘江海塘多 年平均效益为 7.5 亿元 /年，其社会经济效益十分显著。项 目实施在减少水土流失、美化海塘沿线环境，以及海塘安全 的

10、实时监控、电子地图建设，实现海塘管理现代化等方面都 具有重要意义。（二）评价依据1、浙江省政府办公厅浙政办发, 2005? 91 号关于认真做 好财政支出绩效评价工作的通知 ；2、浙江省财政厅浙财绩效字, 2006? 2 号“关于印发浙江 省财政支出绩效评价实施意见的通知” ；3、浙江省人民政府浙政发（ 1996） 17 号“关于钱塘江海塘 岁修经费落实情况的函” ；4、浙江省水利厅浙水计（ 2005）61 号“关于 2005 年第一批 省级部门预算水利专项资金项目实施计划的批复” 。（三）评价结论经过专项安排钱塘江海塘岁修工程对海塘进行维护，其 作用是明显的，钱塘江海塘的险工险段得到及时有效控制。 已建成的标准海塘，通过精心养护管理，工程面貌完好，确 保了钱塘江两岸的防洪安全。对 2005 年钱塘江海塘岁修工程，经过收集资料，核实 情况，分别采取了目标比较法、成本效益法、询问查证法、 专家评议法等方法，核实了预算批复的项目目标完成情况。经专家组对本项目评价指标评分，综合得分 92.43 分，评价 等级为 优秀 。（四）问题与建议1、工程项目基本未实行招标制，建议按照国家和省项目管 理的有关规定，对堤防加固、日常海塘维修养护、防护林建 设等项目实施招投标，实行市场化管理，以提高资金使用效、人