采购管理制度(20211128185642)

1、物 料 采 购 管 理 制 度为 加 强 采 购 业 务 工 作 管 理 ， 做 到 有 章 可 循 ， 预 防 采 购 过 程 中 的各 种 弊 端 ， 降 低 采 购 成 本 ， 提 高 采 购 业 务 的 质 量 和 经 济 效 益 ， 特 制定 以 下 采 购 管 理 制 度 ：第 一 章物 料 采 购 的 计 划 、 申 请 与 审 批第 一 条 物 料 采 购 应 填 写 采 购 申 请 单 ，申 请 单 应 列 明 采 购 物 品 的 名 称 、规 格 型 号 、 数 量 、 质 量 技 术 要 求 、 交 货 日 期 等 。 各 部 门 要 尽 量做 到 计 划 采 购 ， 以

2、 降 低 采 购 费 用 ， 同 时 又 要 注 意 压 缩 库 存 ， 以减 少 资 金 占 用 。第 二 条 生 产 车 间 各 班 组 根 据 公 司 下 达 的 生 产 计 划 核 算 出 实 际 需 要 的物 料 量 ， 报 仓 库 保 管 员 ， 仓 库 保 管 员 根 据 库 存 情 况 结 合 储 备 定额 ，于 每 月 2 8 日 前 上 报 次 月 的 采 购 计 划 ，由 生 产 部 经 理 负 责 审核 。第 三 条 经 生 产 部 经 理 审 核 后 的 月 度 采 购 计 划 报 总 经 理 审 批 后 由 采 购部 门 负 责 采 购 。第 四 条 仓 库 物 料

3、 实 行 定 额 储 备 制 度 ， 对 不 影 响 生 产 的 物 料 实 行 零 储备 ， 对 于 影 响 生 产 的 非 常 用 易 损 件 ， 实 行 最 低 储 备 ， 对 于 影 响生 产 的 常 用 易 损 件 ， 实 行 最 低 和 最 高 储 备 。 仓 库 保 管 员 要 根 据定 额 数 量 ， 及 时 控 制 ， 当 实 际 储 备 不 足 时 ， 要 及 时 补 充 。 不 得造 成 供 应 脱 节 ， 但 实 际 储 备 也 不 得 高 于 储 备 定 额 ， 否 则 ， 将 考核 责 任 人 。第 二 章物 料 采 购第 四 条公 司 的 采 购 业 务 统 一

4、由 采 购 部 门 负 责 办 理 ，其 他 部 门 或 人 员不 得 自 行 采 购 。 采 购 必 须 有 经 申 批 好 的 采 购 申 请 单 ， 没 有 申 批好 的 采 购 申 请 单 ， 采 购 员 一 律 不 得 采 购 ； 特 殊 情 况 ， 因 生 产 急需 ， 特 急 采 购 的 物 品 ， 事 后 同 样 需 补 办 采 购 手 续 ， 否 则 ， 财 务部 门 不 得 报 销 。第 五 条采 购 大 宗 物 品 时 ，采 购 部 门 应 对 采 购 物 品 提 供 至 少3 家 以 上的 供 应 商 报 价 和 联 系 资 料 ， 由 有 关 部 门 对 提 供 的

5、供 应 商 进 行 询价 或 实 地 调 查 。 日 常 采 购 要 采 取 货 比 三 家 的 采 购 原 则 ， 在 同 等质 量 的 情 况 下 ， 应 优 先 采 购 低 价 产 品 ， 做 到 同 质 低 价 。 对 定 点供 应 商 ， 要 随 时 进 行 价 格 监 控 ， 做 到 量 大 价 优 ， 保 质 保 量 的 原则 。 采 购 的 物 料 ， 原 则 上 必 须 开 据 正 式 发 票 ， 采 购 无 票 物 料 必须 经 主 管 领 导 同 意 。第 六 条采 购 部 根 据 批 准 的 采 购 计 划 组 织 采 购 ，除 零 星 采 购 外 ，批 量采 购 必

6、须 先 与 供 货 方 签 订 采 购 合 同 ， 并 与 财 务 部 、 生 产 部 门 做好 联 系 。 采 购 合 同 应 包 括 品 种 、 规 格 、 数 量 、 质 量 、 价 格 、 交货 日 期 、 运 费 承 担 、 结 算 方 式 及 经 济 处 罚 等 项 条 款 。 在 采 购 合同 有 效 期 内 ， 若 因 市 场 行 情 发 生 较 大 变 化 时 ， 经 过 总 经 理 批 准可 以 与 供 货 商 签 订 调 价 协 议 ，并 报 请 财 务 部 门 备 案 。未 经 审批 而 采 购 的 ， 由 经 办 部 门 和 人 员 自 行 负 责 处 理 ； 已 经

7、 与 供 方 签订 购 销 合 同 的 ， 导 致 公 司 因 不 能 履 约 而 发 生 的 损 失 由 经 办 人 员全 额 承 担 。第 七 条经 审 批 的 采 购 计 划 和 申 请 ，负 责 采 购 的 部 门 和 人 员 应 在 规 定采 购 期 限 内 采 购 到 位 ， 因 个 人 原 因 不 能 按 时 采 购 而 影 响 正 常 生产 的 ， 经 发 现 查 实 一 次 罚 款10 0 元 ， 给 公 司 造 成 损 失 的 按 损 失额 的 5 0 % 进 行 赔 偿 。第 八 条未 经 比 价 即 进 行 采 购 的 或 未 认 真 进 行 比 价 而 导 致 采 购

8、 价 格明 显 过 高 ； 价 格 高 出 部 分 由 采 购 人 员 自 行 承 担 。 提 交 供 应 商 报价 时 ， 与 供 应 商 串 通 抬 高 价 格 ， 从 中 谋 取 私 利 ； 经 查 实 后 采 购人 员 承 担 其 相 应 损 失 ， 便 调 离 其 岗 位 ， 情 节 严 重 的 予 以 辞 退 。第 三 章物 料 验 收第 九 条采 购 物 资 到 公 司 后 ， 采 购 人 员 要 及 时 通 知 仓 库 保 管 员 进 行数 量 验 收 ， 在 验 收 前 仓 库 保 管 员 要 及 时 通 知 申 报 部 门 进 行 质 量验 收 ， 仓 库 保 管 员 必

9、须 依 据 审 批 后 的 “ 申 购 单 ” 内 容 以 及 供 货商 的 送 货 清 单 ， 核 对 供 货 商 送 来 的 物 料 名 称 、 规 格 、 数 量 。 清查 无 误 后 ， 开 据 入 库 验 收 单 ， 将 到 货 日 期 及 实 收 数 量 填 记 于 入库 单 （ 一 式 三 份 ， 仓 库 留 存 、 财 务 报 销 、 回 执 ） ， 凡 申 购 单 上 没有 要 求 采 购 的 物 品 ， 一 律 不 得 办 入 库 手 续 ， 有 采 购 人 员 自 行 处理 退 货 。 检 查 不 合 格 的 物 资 ， 应 出 示 不 合 格 原 因 的 书 面 资 料

10、 ，并 通 知 采 购 员 退 换 货 ， 已 经 付 过 款 的 退 换 货 物 资 ， 仓 库 保 管 员要 做 好 专 用 台 帐 登 记 ， 同 时 持 续 跟 踪 直 到 供 应 商 完 成 交 货 为 止 ，月 底 报 表 中 ， 在 备 注 栏 内 填 写 清 楚 。第 十 条 因 生 产 急 需 ， 特 急 采 购 的 物 品 ， 要 做 到 特 事 特 办 ， 但 事 后 同样 要 及 时 补 办 有 关 手 续 。第 十 一 条 ： 进 厂 待 验 的 材 料 ， 必 须 于 物 品 的 外 包 装 上 做 好 明 显 标 示 ，且 与 已 验 收 好 的 物 品 分 开

11、储 存 ， 并 规 划 “ 待 验 区 ” 进 行 区 分 。仓 库 保 管 员 应 将 每 日 验 收 完 毕 的 物 料 ，及 时 上 货 架 或 存 放 到 指定 地 方 ， 并 做 好 台 帐 登 记 工 作 。第 十 二 条有 关 部 门 在 接 到 仓 库 保 管 员 到 货 的 通 知 后 ，要 及 时 到 仓 库对 所 申 报 采 购 的 物 料 进 行 质 量 验 收 ，验 收 合 格 的 物 料 要 及 时 通知 保 管 员 办 理 入 库 手 续 ， 并 对 采 购 入 库 的 物 料 质 量 负 责 。 当 时无 法 判 定 质 量 的 ，要 及 时 安 排 进 行 试

12、 用 ，对 质 量 进 行 跟 踪 检 验 ，仓 库 保 管 员 、 使 用 部 门 都 要 做 好 记 录 ， 使 用 部 门 要 及 时 将 使 用结 果 反 馈 给 仓 库 ， 仓 库 要 做 好 监 督 工 作 。 由 于 仓 库 保 管 员 工 作马 虎 ， 未 按 规 定 操 作 ， 造 成 入 库 数 量 短 缺 、 不 合 格 物 资 入 库 的应 负 经 济 赔 偿 责 任 。 同 样 使 用 部 门 对 质 量 验 收 也 要 实 事 求 是 ，不 得 弄 虚 作 假 ， 出 现 不 合 格 物 品 入 库 ， 同 样 要 负 赔 偿 责 任 。 仓库 保 管 员 对 采

13、购 入 库 的 物 料 数 量 负 责 。第 四 章物 料 的 发 放第 十 三 条使 用 部 门 领 用 材 料 时 ， 由 领 用 经 办 人 填 写 “ 领 料 单 ” 经 主管 核 批 后 ， 向 仓 库 办 理 领 料 。第 十 四 条使 用 单 位 对 于 领 用 的 材 料 ， 在 使 用 时 如 发 现 材 料 质 量 异常 ， 应 立 即 停 止 使 用 。 将 材 料 及 时 退 回 仓 库 ， 并 将 质 量 异 常 的内 容 注 记 于 退 料 单 上 。第 十 五 条对 于 使 用 单 位 退 回 的 物 料 ，仓 库 人 员 应 立 即 与 采 购 部 门 联系 。 如 原 因 是 由 于 供 应 商 所 造 成 的 ， 采 购 人 员 应 立 即 联 系 供 应商 解 决 ， 同 时 将 解 决 结 果 通 知 仓 库 、 车 间 和 有 关 负 责 人 。第 五 章货 款第 十 六 条 报 销 购 货 发 票 时 ， 发 票 后 面 必 须 附 有 审 批 后 的 采 购 清 单 ，入 库 单 和 质 量 验 收 记 录 ， 缺 一 不 可 ， 否 则 财 务 不 予 报 销 付 款 。财 务 应 做 好 把 关 工 作 ， 否 则 ， 将 承 担 由 此 而 造 成 的 不 良 后 果 。第 六 章附 则第 十 八 条 每 月 25 日 为 数