QP-12内部质量体系审核控制程序ISO9001-2015

1、受控状态：XXXXXXX有限公司QP-12部质量体系审核程序（依据 IS09001:2015 编制）(A/0)编号:部门:编制:审核:批准:2017-02-28 实施2017-02-18 发布XXXXXX有限公司 发布XXXXXX有限公司程序文件AZoQPT 2-3-内部质量体系审核程序1目的验证质量管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。2适用范围适用于本公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。3术语和定义3.1审核：为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足经协商的准则的程度所进行 的系统的、独立的并形成文件的过程。3.2审核方案：针对特定的时间框架和特

2、定的口的所策划的一组（一个或多个）审核。3.3审核范围：审核的广度和界限。3.4审核发现：审核的结果。3.5审核结论：审核组在考虑了所有审核发以后得出的审核结果。3.6审核组：实施审核的一个人或一组人。3.7审核员：被委派实施审核的人员。4程序流程图5职责5. 1管理者代表a）全面负责内部质量管理体系审核工作;b）批准组织年度内审计划、审核实施汁划和内部质量管理体系审核报告。5. 2办公室a）制订年度内审计划；b）负责组织、协调和监视内部审核活动的实施。5.3内审组a）编制、实施本次内审计划；b）做好审核记录，填写不合格报告，以及对不合格项整改后的验证；C）编写内审报告。5. 4各相关部门负责

3、准备、提供本部门审核所需资料，并对审核中提出的不符合项进行确认, 釆取有效的纠正/预防措施。6方法6. 1年度内审计划根据拟审核的活动、区域的状况、重要程度和环境重要性，及以往审核的结果，由办公 室负责策划各部门全年审核计划，编制年度内审计划，确定审核的范围、频次，经总经 理审批。每年内审至少一次，每次间隔时间不超过12个月，并要求覆盖本公司管理体系的所 有要求，另外出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部审核：a）组织机构、管理体系发生重大变化；b）出现重大质量事故，或顾客对产品质量连续投诉；C）法律、法规及其他外部要求的变更；d）在质量认证证书到期换证前。6.2年度内审计划的实施6. 2

4、. 1审核前的准备6. 2. 1. 1管理者代表任命内审组长和内审组员，内审应由与受审部门无直接关系的内审员负 责。6. 2. 1. 2山内审组长策划审核并编制本次审核实施计划，交管理者代表审核。计划的内容主要包括：a）审核目的、范围、依据；b）内部审核的工作安排，审核组成员；C）审核时间、地点、持续时间；d）受审核部门及审核要点；6. 2. 1. 3在了解受审部门的具体情况后，为了审核能顺利进行，内审组长组织编写内审检 查表。6. 2.2内审的实施6. 2. 2. 1首次会议一般用通知的形式，必要时可用会议。6. 2. 2. 2现场审核a）内审组根据内审检查表对受审部门的程序和文件执行情况进

5、行现场审核，将体系 运行效果及不符合项详细记录在检查表中。b）内审组长需召开审核组内部会议，全面了解内审情况；C）对检查中发现的不合格项由审核员编写不符合报告，经各部门负责人确认后发至 相关部门。6. 2. 2. 3末次会议a）参加会议人员：公司领导、内审组成员及各部门负责人，与会者签到，审核组长主持 会议。b）会议内容：内审组长宣读不符合报告，提出完成纠正措施的要求及日期：组织领导 讲话。6. 2. 3审核报告现场审核后一周内，审核组长完成内部质量管理体系审核报告，交管理者代表批准, 发至各有关部门。内部质量管理体系审核报告应做为管理评审的输入之一提交公司管理 评审。审核报告内容：a）不合格项分布情况分析、不合格数量及严重程度；b）存在的主要问题分析，对公司质量管理体系有效性、符合性结论及今后改进的地方。C）审核计划实施情况总结；6. 2. 4纠正措施和验证6. 2. 4. 1受审部门在规定时间内对不符合项进行原因分析，制定出纠正/预防措施讣划，组织 本部门实施纠正措施，并在不符合报告中予以记录。6. 2. 4