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文档简介

1、物业采购管理流程一、目的为了规范本公司采购流程，明确采购责任，对采购过程进行管控，确保公司所采 购的物资、服务等符合规定的要求，以确保公司各项权益。二、适用范围本流程适用于公司采购所有物资（如：项目开办物资、工程保养、修缮、保洁、 消防、安保、绿化、相关部门所需物资等）的采购工作。三、采购分类A类：办公文具、劳保用品等日常耗材，金额小于 1000元；B类：金额在1000元以上的采购；四、报销及保修采购工作完成后，采购人员需将发票（收据）、送（收）货单、采购申请单、入 库单等整理汇总，填写费用报销单报公司领导审核报销；涉及到保修的产品，一 定要交保修单据（可以是复印件）给相应管理人员。五、本采购

2、管理流程于2016年 月 日起执行。物业服务责任有限公司2016年 月 日呈送:抄送:下发:流程图搜集产品供应信息综合部复核/意见、 财务部审核/意见领导审批验收、入库、领用采购流程图责任部门/领导流程说明申购部门填写采购申请单，详尽列出物 部门（项目）料的品名、规格、型号等（请购物品较多的可以制表附后）；综合部物业管理处公司综合部公司综合部公司财务部公司领导公司综合部综合部管理使用部门（项目）检查仓库是否有库存或替代品，若无则同意 申购，常用物品例如：办公文具、劳保用品 等可由相应管理人员直接填写申购单；管理处领导审批;公司采购人员从市场上搜集供应商和产品 供应信息；所有产品米购价格,需公司综合部复核见;财务部批准/意见;采购A类物品（1000元以下）经公司综合 部领导审批；采购B类物品（1000元以上） 公司总经理批准经过领导审批的物品由公司综合部统一采 购；产品采购后由相应管理人员负责验收， 检查 质量和核准数量，并安排产品入库，做好明 细台账；产品入库后由管理员通知物品使用部门 （项 目）派人领用；附件:采购申请单部门申购人申请日期2016年月日请购物品品名单位数量品牌/规格原价格询价申购原因总价合计：库存量及 设备情况管理员签字：管理处 意见：签名：综合部 询价/ 意见品名规格单位数量原价格询价综合部领导 意见：财务部批 准/意见签

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